| Comunicazione Servizio Tecnico |
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102 kb |
| Procedura aperta mediante la finanza di progetto art. 183 c. 15-19 e ss. e art.179 comma 3 del D. Lgs 50/2016 ’ “Affidamento in concessione del servizio energia e gestione integrata degli impianti termici' - Riscontro Quesiti |
20/06/2023 |
20/06/2023 |
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216 kb |
| Procedura aperta mediante la finanza di progetto art. 183 c. 15-19 e ss. e art.179 comma 3 del D. Lgs 50/2016 (così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n° 56/2017) per l’ “Affidamento in concessione del servizio energia e gestione integrata degl |
26/05/2023 |
26/05/2023 |
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247 kb |
| Cantiere Verde - annualità 2020 Affidamento del servizio di gestione del cantiere - Aggiudicazione definitiva CUP: B19J2001500002 CIG: 9041991704 |
09/02/2022 |
09/02/2022 |
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234 kb |
| GARA D'APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS ANNO 2019/2020 |
12/09/2019 |
12/09/2019 |
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409 kb |
| CAPITOLATO D'APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2019/2020 |
12/09/2019 |
12/09/2019 |
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326 kb |
| Legge Regionale n. 1 del 19.01.2011 - art. 4 - Progetti cantierabili - Riqualificazione e recupero tessuto urbano - Via Funtana Tolu - Pratza 'e Antoni Sau - Via rione Nuovo e Pratza de S'Erriu |
08/08/2019 |
08/08/2019 |
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261 kb |
| Legge Regionale n. 1 del 19.01.2011 - art. 4 - Progetti cantierabili - Riqualificazione e recupero tessuto urbano - Via Funtana Tolu - Pratza 'e Antoni Sau - Via rione Nuovo e Pratza de S'Erriu |
08/08/2019 |
08/08/2019 |
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261 kb |
| Legge Regionale n. 1 del 19.01.2011 - art. 4 - Progetti cantierabili - Riqualificazione e recupero tessuto urbano - Via Funtana Tolu - Pratza 'e Antoni Sau - Via rione Nuovo e Pratza de S'Erriu |
08/08/2019 |
08/08/2019 |
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261 kb |
| Legge Regionale n. 1 del 19.01.2011 - art. 4 - Progetti cantierabili - Riqualificazione e recupero tessuto urbano - Via Funtana Tolu - Pratza 'e Antoni Sau - Via rione Nuovo e Pratza de S'Erriu |
08/08/2019 |
08/08/2019 |
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261 kb |
| DETERMINA RSA DEL 10.07.2019 N. 242: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER LO SCUOLABUS COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2019 A FAVORE DELLA DITTA LOI GIUSEPPE DI ARITZO |
11/07/2019 |
11/07/2019 |
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178 kb |
| DETERMINA RSA DEL 11.7.2019 N. 244: LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA MESE DI GIUGNO 2019. |
11/07/2019 |
11/07/2019 |
|
172 kb |
| DETERMINA RSA DEL 5.7.2019 N. 237: LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MESE DI GIUGNO 2019 |
09/07/2019 |
09/07/2019 |
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176 kb |
| DETERMINA RSA DEL 4.7.2019 N. 326: LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 48,43 A FAVORE DI POSTE ITALIANE PER CONTO CORRISPONDENZA MESE DI MAGGIO 2019. |
04/07/2019 |
04/07/2019 |
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174 kb |
| DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE DEL 27.6.2019 N. 46: MANIFESTAZIONI E CONVEGNI: ESTATE ARITZESE 2019-ATTRIBUZIONE RISORSE SERVIZIO AMM.VO-APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESA E PROTOCOLLO INTESA CON LA PRO LOCO DI ARITZO |
28/06/2019 |
28/06/2019 |
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185 kb |
| Annullamento manifestazione di interesse servizi di progettazione e direzione dei lavori per la Messa in sicurezza dell'ingresso e della recinzione del cimitero |
13/06/2019 |
13/06/2019 |
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430 kb |
| DETERMINA RSA DEL 13.6.2019 N. 206: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2019 |
13/06/2019 |
13/06/2019 |
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155 kb |
| Messa in sicurezza dell'ingresso e della recinzione perimetrale dell'area cimiteriale a seguito delle nevicate del 2017 - Indizione manifestazione di interesse per individuare gli operatori da invitare a successiva procedura di affidamento ai sensi |
11/06/2019 |
11/06/2019 |
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412 kb |
| Messa in sicurezza dell'ingresso e della recinzione perimetrale dell'area cimiteriale a seguito delle nevicate del 2017 - Indizione manifestazione di interesse per individuare gli operatori da invitare a successiva procedura di affidamento ai sensi |
11/06/2019 |
11/06/2019 |
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412 kb |
| DETERMINA RSA N. 200 DEL 7.6.2019: LIQUIDAZIONE SPESA DITTA ONANO MARIA LAURA PER SERVIZIO GUIDA SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2019 |
07/06/2019 |
07/06/2019 |
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178 kb |
| LIQUIDAZIONE SPESA €. 488,00 DITTA ENNECI DI LACONI PER MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE. |
27/05/2019 |
27/05/2019 |
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170 kb |
| DETERMINA RSA DEL 22.5.2019 N. 181: LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA - APRILE 2019 - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - |
23/05/2019 |
23/05/2019 |
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155 kb |
| DETERMINA RSA DEL 23.5.2019 N. 182: LIQUIDAZIONE SPESA €. 59,81 A FAVORE DI POSTE ITALIANE PER CONTO CORRISPONDENZA 2019 |
23/05/2019 |
23/05/2019 |
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174 kb |
| DETERMINA RSA DEL 21.5.2019 N. 179: IMPEGNO DI SPESA AUTOFFICINA ENNECI SERVICE DI LACONI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE |
22/05/2019 |
22/05/2019 |
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154 kb |
| DETERMINA RSA DEL 21.5.2019 N. 180: LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO GUIDA SCUOLABUS COMUNALE MESE DI APRILE 2019 |
22/05/2019 |
22/05/2019 |
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170 kb |
| DETERMINA RSA N. 170 DEL 10.05.2019: LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO GASOLIO PER LO SCUOLABUS. |
10/05/2019 |
10/05/2019 |
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164 kb |
| Determina del ST n. 46 (199 del RG) avente ad oggetto l'affidamento del Servizio di progettazione e DL inerente il contributo del Ministero per la messa in sicurezza degli edifici pubblici |
15/04/2019 |
15/04/2019 |
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444 kb |
| DETERMINA RSA DEL 12.4.2019 N. 138: LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 1.198,24 A FAVORE DI POSTE ITALIANE PER CONTO CORRISPONDENZA ANNO 2019. |
12/04/2019 |
12/04/2019 |
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157 kb |
| DETERMINA RSA DEL 12.4.2019 N. 137: impegno DI SPESA €. 2.500,00 A FAVORE DI POSTE ITALIANE PER CONTO CORRISPONDENZA ANNO 2019. |
12/04/2019 |
12/04/2019 |
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156 kb |
| DEETRMINA N. 131 DEL 10.04.219: LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA MARZO 2019 |
10/04/2019 |
10/04/2019 |
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172 kb |
| DETERMINA RSA N. 129 DEL 9.4.2019: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO GUIDA SCUOLABUS MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2019 |
09/04/2019 |
09/04/2019 |
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170 kb |
| DETERMINA RSA N. 109 DEL 20.3.2019: IMPEGNO SPESA €. 2000 ( DUEMILAEURO) PER ACQUISTO GASOLIO PER LO SCUOLABUS COMUNALE ANNO 2019 |
20/03/2019 |
20/03/2019 |
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169 kb |
| DETERMINA RSA N. 107 DEL 18.03.2019: LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2019 |
19/03/2019 |
19/03/2019 |
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155 kb |
| DETERMINA RSA N. 97 DEL 14.3.2019: LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2018 |
14/03/2019 |
14/03/2019 |
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171 kb |
| DETERMINA RSA N. 99 DEL 14.3.2019: LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA-GENNAIO 2019-ANNO SCOLASTICO 2018/2019. |
14/03/2019 |
14/03/2019 |
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171 kb |
| DETERMINA RSA N. 94 DEL 13.3.2019: LIQUIDAZIONE SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI DICEMBRE 2018 |
13/03/2019 |
13/03/2019 |
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170 kb |
| DETERMINA RSA N. 95 DEL 13.3.2019: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO-ANNO SCOLASTICO 2018/2019-DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO-MESE DI GENNAIO 2019. CIG. N. Z2824B3B59 COD. CRED. 1001 |
13/03/2019 |
13/03/2019 |
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170 kb |
| DETERMINA RSA N. 63 DEL 21.2.2019: IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.500,00A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORISPONDENZA ANNO 2019. |
21/02/2019 |
21/02/2019 |
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175 kb |
| DEETERMINA RSA DEL 21.2.2019 N. 64: LIQUIDAZIONE SPESA DI €. 260 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003 ANNO 2018 MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE |
21/02/2019 |
21/02/2019 |
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177 kb |
| DEETERMINA RSA DEL 21.2.2019 N. 64: LIQUIDAZIONE SPESA DI €. 260 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003 ANNO 2018 MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE |
21/02/2019 |
21/02/2019 |
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177 kb |
| DELIBERA GIUNTA MUNICIPALE DEL 18.2.2019 N. 13: OGGETTO:Rettifica ad integrazione dell' atto deliberativo della Giunta comunale n. 4 del 28 febbraio 2019 recante oggetto: ' Controversia Comune di Aritzo/dipendente comunale OMISSIS - Incarico agli |
20/02/2019 |
20/02/2019 |
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183 kb |
| DETERMINA RSA N. 5 DEL 9.1.2019: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA RCA E INFORTUNI SCUOLABUS COMUNALE TRAGATO CT184JB PER IL PERIODO 1.1/31.12.2019-IMPORTO €. 986,00-ANNO SCOLASTICO 2018/2019. CIG. N. Z1626273FB |
09/01/2019 |
09/01/2019 |
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180 kb |
| Interventi urgenti di manutenzione sull'impianto di pubblica illuminazione |
03/01/2019 |
03/01/2019 |
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299 kb |
| Acquisizione mediante ODA ul MEPA, Fornitura macchina spiratrice: affidamento del servizio ex art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. N. 50/2016 tramite MEPA. |
03/01/2019 |
03/01/2019 |
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381 kb |
| FORNITURA PICKUP PER UTILIZZO DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO E DI PROTEZIONE CIVILE DALLA DITTA MEREU AUTO S.r.l:. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZBF263CB98 |
27/12/2018 |
27/12/2018 |
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381 kb |
| FORNITURA FIAT PANDA PER UTILIZZO DA PARTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DALLA CONCESSIONARIA ACENTRO S.R.L. CON CESSIONE DI AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA 4X4 TARGA AZ358RB. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z43265D328 |
27/12/2018 |
27/12/2018 |
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556 kb |
| DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PER STIPULA ATTO NOTARILE DI ACQUSITO CASA DEL PITTORE ANTONIO MURA - CIG ZFA2642021 |
19/12/2018 |
19/12/2018 |
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379 kb |
| ACQUISTO CASA DEL PITTORE ANTONIO MURA. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA |
19/12/2018 |
19/12/2018 |
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363 kb |
| Servizio di manutenzione Piaggio Porter targato: affidamento del servizio ex art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. N. 50/2016 tramite MEPA. |
17/12/2018 |
17/12/2018 |
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373 kb |
| Fornitura attrezzature per manutenzione e decespugliamento parchi e aree pubbliche.. |
11/12/2018 |
11/12/2018 |
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306 kb |
| Fornitura attrezzature per manutenzione e decespugliamento parchi e aree pubbliche.. |
11/12/2018 |
11/12/2018 |
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306 kb |
| FATTURA GASOLIO PER SCUOLABUS DITTA LOI GIUSEPPE ARITZO. |
10/12/2018 |
10/12/2018 |
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178 kb |
| Servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento: affidamento del servizio ex art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. N. 50/2016 tramite MEPA. |
07/12/2018 |
07/12/2018 |
|
377 kb |
| DETERMINA RSA N. 348 DEL 7.12.2018: LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2018. |
07/12/2018 |
07/12/2018 |
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172 kb |
| DETERMINA RSA N. 333 DEL 5.12.2018: LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019- MESE DI OTTOBRE 2018 |
05/12/2018 |
05/12/2018 |
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170 kb |
| LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI ARITZO-ANNO SCOLASTICO 2018/2019-DITTA CARTOLIBRERIA ARCHIMEDE DI PILI MICHELE DI ARITZO. CIG N. Z1925FBAB2 COD. CRED. 1260 |
03/12/2018 |
03/12/2018 |
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165 kb |
| LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI ARITZO-ANNO SCOLASTICO 2018/2019-DITTA NUOVA GODOT SAS DI GHIANI E PISCI LIBRERIA ISILI. CIG N. Z4125FBBAC COD. CRED. 2508 |
03/12/2018 |
03/12/2018 |
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164 kb |
| LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO-ANNO SCOLASTICO 2018/2019-DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO-MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018. CIG N. Z2824B3B59 COD. CRED. 1001 |
03/12/2018 |
03/12/2018 |
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174 kb |
| LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO-ANNO SCOLASTICO 2018/2019-DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO-MESE DI NOVEMBRE 2018. CIG. N. Z2824B3B59 COD. CRED. 1001 |
03/12/2018 |
03/12/2018 |
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174 kb |
| IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI ARITZO-ANNO SCOLASTICO 2018/2019-DITTA NUOVA GODOT SAS DI GHIANI E PISCI LIBRERIA ISILI. CIG. N. Z4125FBBAC COD. CRED. |
28/11/2018 |
28/11/2018 |
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164 kb |
| IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI ARITZO- ANNO SCOLASTICO 2018/2019-DITTA CARTOLIBRERIA ARCHIMEDE DI PILI MICHELE DI ARITZO. CIG. N. Z1925FBAB2 COD. CRED. 1260 |
28/11/2018 |
28/11/2018 |
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164 kb |
| ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO - MERCATO ELETTRONICO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA : TESTONI Srl - P. IVA 00060620903 |
07/11/2018 |
07/11/2018 |
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259 kb |
| AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI 'SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI PER IL COMUNE DI ARITZO' AL GEOM. PIERPAOLO MURGIA. CIG: Z862575C56 |
07/11/2018 |
07/11/2018 |
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450 kb |
| OGGETTO: AFFIDAMENTO ALL'ING. VITTORIA GIOVANNA PIRODDI DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO MARZO 2018 P.O. FESR 2014-2020 AZIONE 6.5.1. 'AZIONI PREVISTE NEI PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GES |
07/11/2018 |
07/11/2018 |
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381 kb |
| ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO - MERCATO ELETTRONICO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA : TESTONI Srl - P. IVA 00060620903 |
06/11/2018 |
06/11/2018 |
|
259 kb |
| ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO - MERCATO ELETTRONICO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA : TESTONI Srl - P. IVA 00060620903 |
06/11/2018 |
06/11/2018 |
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259 kb |
| DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 'INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA NEL CENTRO ABITATO DI ARITZO' AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM. E II. ALL'IMPRESA PABA GIOVANNI. CUP:B12H18000410002 - CIG |
25/10/2018 |
25/10/2018 |
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412 kb |
| DETERMINA RSA N. 242 DEL 12.10.2018: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2018/2019 |
12/10/2018 |
12/10/2018 |
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199 kb |
| Fornitura carta in risme ecologica mediante ordine diretto tramite adesione su convenzione Sardegna CAT-- Impegno di spesa e contestuale affidamento alla Ditta ICART SRL - sede Via della Solidarietà 07018 POZZOMAGGIORE - P.IVA 01654620903 - CIG Z0A25 |
04/10/2018 |
04/10/2018 |
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159 kb |
| Liquidazione fattura n. 21/PA del 27/08/2018 in favore della Ditta DUERRE SNC di Manca Renato e Renzo con sede in Aritzo Viale Kennedy n. 66 - Partita IVA 01343160915 - CIG. Z39247B6F5 |
19/09/2018 |
19/09/2018 |
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163 kb |
| Liquidazione fattura n. 2/6 del 21/08/2018 a favore della Ditta MATERIALI EDILI MANCA IGOR SALVATORE con sede in Aritzo Via A. Mura, località Gidilau- Partita IVA 00899500912- CIG. Z05245A246 |
19/09/2018 |
19/09/2018 |
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162 kb |
| DETERMINA RSA N. 2018 DEL 17.9.2018: ORGANIZZAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2018.2019 |
17/09/2018 |
17/09/2018 |
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247 kb |
| AVVISO DI GARA-PROCEDURA APERTA-SERVIZIO MENSA SCOLASTICA- ANNO 2018/2019- CIG. N. 762497151F- SCADENZA OFFERTE ORE 13.00 DEL 01.10.2018. |
17/09/2018 |
17/09/2018 |
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12941 kb |
| DETERMINA RSA N. 215 DEL 13.09.2018: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ONAMUR VIAGGI DI ONANO MARIA LAURA DI ARITZO DEL SERVIZIO GUIDA SCUOLABUS COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2018/2019- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO- IMPEGNO DI SPESA. |
13/09/2018 |
13/09/2018 |
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172 kb |
| DETERMINA RSA N. 215 DEL 13.09.2018: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ONAMUR VIAGGI DI ONANO MARIA LAURA DI ARITZO DEL SERVIZIO GUIDA SCUOLABUS COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2018/2019- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO- IMPEGNO DI SPESA. |
13/09/2018 |
13/09/2018 |
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72 kb |
| DETERMINA RSA N. 215 DEL 13.09.2018: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ONAMUR VIAGGI DI ONANO MARIA LAURA DI ARITZO DEL SERVIZIO GUIDA SCUOLABUS COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2018/2019- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO- IMPEGNO DI SPESA. |
13/09/2018 |
13/09/2018 |
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867 kb |
| Aggiudicazione dei lavori di: - Legge regionale n.1 del 19.01.2011 - art.4 - Progetti cantierabili - Riqualificazione e recupero del tessuto insediativo urbano: Via Funtana Tolu - Pratza 'e Antoni Sau - Via Rione Nuovo e Pratza de S'Erriu all'Impresa |
07/09/2018 |
07/09/2018 |
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1660 kb |
| Assunzione a tempo determinato e part time ( 30 ore) n. 1 istruttore direttivo tecnico - Categoria D1 - |
06/09/2018 |
06/09/2018 |
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292 kb |
| AGGIUDICAZIONE del Servizio di progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza e C.R.E. relative ai lavori 'PIA NU 13-14 INFRASTRUTTURE E IMPIANTI PRODUTTIVI - TURISMO AMBIENTE' - Completamento e messa a norma degli Impi |
28/08/2018 |
28/08/2018 |
|
399 kb |
| AGGIUDICAZIONE del Servizio di direzione lavori, contabilità, C.S.E. e collaudo/C.R.E. relativo ai lavori 'Legge regionale n.1 del 19.01.2011 - art.4 - Progetti cantierabili - Riqualificazione e recupero del tessuto insediativo urbano: Via Funtana To |
28/08/2018 |
28/08/2018 |
|
404 kb |
| AGGIUDICAZIONE del Servizio di direzione lavori, contabilità, C.S.E. e collaudo/C.R.E. relativo ai lavori 'Legge regionale n.1 del 19.01.2011 - art.4 - Progetti cantierabili - Riqualificazione e recupero del tessuto insediativo urbano: Via Funtana To |
28/08/2018 |
28/08/2018 |
|
404 kb |
| BANDO DI GARA PER SERVIZIO GUIDA SCUOLABUS COMUNALE-ANNO SCOLASTICO 2018/2019- SCADENZA DOMANDE ORE 13 DEL 7.9.2018 |
24/08/2018 |
24/08/2018 |
|
108 kb |
| BANDO DI GARA PER SERVIZIO GUIDA SCUOLABUS COMUNALE-ANNO SCOLASTICO 2018/2019- SCADENZA DOMANDE ORE 13 DEL 7.9.2018 |
24/08/2018 |
24/08/2018 |
|
63 kb |
| DETERMINA RSA N. 199 DEL 16.8.2018: ANNULLAMENTO DETERMINA RSA N. 198 DEL 10.08.2018 E NUOVA LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER LO SCUOLABUS COMUNALE-ANNO SCOLASTICO 2017/2018-A FAVORE DELLA DITTA LOI GIUSEPPE DI ARITZO-IMPORTO €. 1.406 |
16/08/2018 |
16/08/2018 |
|
164 kb |
| DETERMINA RSA N. 198 DEL 10.8.2018: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER LO SCUOLABUS COMUNALE-ANNO SCOLASTICO 2017/2018-A FAVORE DELLA DITTA LOI GIUSEPPE DI ARITZO-IMPORTO €. 1.406,00. CIG. N. ZE0243A4A1 COD. CRED. 499 |
10/08/2018 |
10/08/2018 |
|
176 kb |
| DETERMINA DEL SERVIZIO AMM.VO N. 158 DEL 10.7.2018: LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI- MESE DI GIUGNO 2018 |
10/07/2018 |
10/07/2018 |
|
175 kb |
| DETERMINA RSA N. 161 DEL 10.07.2018: LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA giugno 2018 |
10/07/2018 |
10/07/2018 |
|
170 kb |
| RETTIFICA PARZIALE DETERMINA N: 57/2018: Fornitura beni: attrezzature e DPI per manutenzione e decespugliamento parchi e aree pubbliche. |
06/07/2018 |
06/07/2018 |
|
353 kb |
| DETERMINA RSA N. 149 DEL 3.7.2018: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO SCUOLABUS COMUNALE |
03/07/2018 |
03/07/2018 |
|
172 kb |
| DETERMINA RSA N. 132 DEL 20.6.2018: LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2018 |
20/06/2018 |
20/06/2018 |
|
171 kb |
| DETERMINA DEL SERVIZIO AMM.VO N. 128 DEL 14.6.2018: LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI- MESE DI MAGGIO 2018 |
14/06/2018 |
14/06/2018 |
|
168 kb |
| Fornitura beni attrezzature o e DPI per manutenzione e decespugliamento parchi e aree pubbliche.. |
13/06/2018 |
13/06/2018 |
|
360 kb |
| DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, C.S.E. E COLLAUDO/C.R.E. relativo ai lavori - Legge regionale n.1 del 19.01.2011 - art.4 - Progetti cantierabili - Riqualificazione e recupero del tessuto insediativo |
11/06/2018 |
11/06/2018 |
|
2033 kb |
| AGGIUDICAZIONE DEL 'SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE' ALLA DITTA SAIU ELETTROSERVICE DI CADDIA G. ANGELA - CIG: ZA61EB6A9B |
29/05/2018 |
29/05/2018 |
|
1290 kb |
| DETERMINA RSA N. 119 DEL 29.5.2018: LIQUIDAZIONE SPESA DITTA DUERRE ARITZO - SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS |
29/05/2018 |
29/05/2018 |
|
170 kb |
| 'PIA NU 13-14 INFRASTRUTTURE E IMPIANTI PRODUTTIVI - TURISMO AMBIENTE' - COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI CON ANNESSE AREE POLIFUNZIONALI ATTREZZATE'. DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI. C |
28/05/2018 |
28/05/2018 |
|
2368 kb |
| DETERMINA RSA N. 114 DEL 25.5.2018: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE AUTOFFICINA ENNECI SERVICE PER MANUTENZIONE SCUOLABUS |
25/05/2018 |
25/05/2018 |
|
153 kb |
| Fornitura beni e materiali di consumo per manutenzione strade- |
25/05/2018 |
25/05/2018 |
|
319 kb |
| DETERMINA RSA DEL 22.5.2018 N. 107: IMPEGNO SPESA DITTA DUERRE PER MANUTENZIONE SCUOLABUS |
22/05/2018 |
22/05/2018 |
|
152 kb |
| DETERMINA RSA DEL 22.5.2018 N. 108: IMPEGNO SPESA DITTA ENNECI SERVICE PER MANUTENZIONE SCUOLABUS |
22/05/2018 |
22/05/2018 |
|
152 kb |
| DETERMINA RSA DEL 21.5.2018 N. 105: LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA APRILE 2018 |
21/05/2018 |
21/05/2018 |
|
154 kb |
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
16/05/2018 |
16/05/2018 |
|
287 kb |
| Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE |
16/05/2018 |
16/05/2018 |
|
267 kb |
| 'CANTIERI VERDI'. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI SERVIZI DI CUI ALL'ART.1 COMMA DELLA CONVENZIONE - REP. 60/2018 STIPULATA FRA IL COMUNE DI ARITZO E L'AGENZIA FO.RE.S.T.A.S. |
14/05/2018 |
14/05/2018 |
|
231 kb |
| RETTIFICA DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 44 DEL 18/04/2018: 'SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA' |
11/05/2018 |
11/05/2018 |
|
291 kb |
| DETERMINA RSA DEL 7.5.2018 N. 100: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO GUIDA SCUOLABUS MESE DI APRILE 2018 |
07/05/2018 |
07/05/2018 |
|
175 kb |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA |
18/04/2018 |
18/04/2018 |
|
2760 kb |
| Legge regionale n.1 del 19.01.2011 - art.4 - Progetti cantierabili - Riqualificazione e recupero del tessuto insediativo urbano: Via Funtana Tolu - Pratza 'e Antoni Sau - Via Rione Nuovo e Pratza de S'Erriu - CUP B11E11000000006 - CIG 7430009D61. APP |
04/04/2018 |
04/04/2018 |
|
366 kb |
| FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 COLOMBARI COMPOSTI DA N.9 LOCULI CIASCUNO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA QUATTRO P S.R.L., P.IVA 00715090957, CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. C.I.G.: Z9022D2B3F. |
19/03/2018 |
19/03/2018 |
|
232 kb |
| LAVORI RELATIVI ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 COLOMBARI COMPOSTI DA N.9 LOCULI CIASCUNO. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS. 50/2016 |
26/02/2018 |
26/02/2018 |
|
214 kb |
| DEETRMINA RSA N. 48 DEL 19.02.2017: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018 DITTA JUST SARDINIA. |
19/02/2018 |
19/02/2018 |
|
169 kb |
| DETERMINA RSA N. 43 DEL 13.2.2018: LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA SCOLASTICA - DICEMBRE 2017 - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - |
13/02/2018 |
13/02/2018 |
|
171 kb |
| DETERMINA RSA N. 16 DEL 23.01.2018: MANIFESTAZIONE DEL 27.1.2018 ' GIORNATA DELLA MEMORIA' - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE FIGLI D'ARTE MEDAS DI GUASILA - IMPEGNO DI SPESA |
23/01/2018 |
23/01/2018 |
|
172 kb |
| DETERMINA RSA N. 8 DEL 16.1.2018: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS 2018 |
16/01/2018 |
16/01/2018 |
|
164 kb |
| DETERMINA RSA DEL 11.12.2017 N. 380: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO |
11/12/2017 |
11/12/2017 |
|
175 kb |
| DETERMINA RSA DEL 11.12.2017 N. 382: LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE SCUOLABUS |
11/12/2017 |
11/12/2017 |
|
155 kb |
| DETERMINA RSA DEL 6.12.2017 N. 375: LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE MENSA SCOLASTICA |
07/12/2017 |
07/12/2017 |
|
154 kb |
| DETERMINA RSA DEL 6.12.2017 N. 368: IMPEGNO SPESA €. 402,60 MANUTENZIONE SCUOLABUS |
06/12/2017 |
06/12/2017 |
|
152 kb |
| DETERMINA RSA DEL 6.12.2017 N. 372: LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO GASOLIO PER SCUOLABUS €. 498,00 |
06/12/2017 |
06/12/2017 |
|
175 kb |
| DETERMINA RSA DEL 6.12.2017 N. 374: LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2017 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA |
06/12/2017 |
06/12/2017 |
|
171 kb |
| IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI ARITZO-ANNO SCOLASTICO 2017/2018-DITTA CARTOLIBRERIA ARCHIMEDE DI PILI MICHELE DI ARITZO. CIG. N. Z2720E42FF COD. CRED. 1260 |
28/11/2017 |
28/11/2017 |
|
165 kb |
| DETERMINA RSA DEL 27.11.2017 N. 340: LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE |
27/11/2017 |
27/11/2017 |
|
172 kb |
| DETERMINA RSA DEL 16.11.2017 N.. 325: IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS |
16/11/2017 |
16/11/2017 |
|
156 kb |
| DETERMINA RSA N. 279 DEL 13.10.2017: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2017/2018 |
13/10/2017 |
13/10/2017 |
|
200 kb |
| AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ' JUST SARDINIA SRL RAPPRESENTANTE LEGALE SIGNORA MANCA SILVIA, CON SEDE LEGALE IN S.TERESA DI GALLURA E SEDE OPERATIVA IN ATZARA' DEL SERVIZIO DI GUIDA DELLO SCUOLABUS COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 -APPROVAZIONE VERB |
18/09/2017 |
18/09/2017 |
|
155 kb |
| DETERMINA RSA N. 238 DEL 2.9.2017: SERVIZIO GUIDA SCUOLABUS COMUNALE-ANNO SCOLASTICO 2017/2018-DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI GARA E INDIZIONE DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016-APPROVAZIONE SC |
02/09/2017 |
02/09/2017 |
|
199 kb |
| DET. RSA N. 225 DEL 10.8.2017:LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017. |
10/08/2017 |
10/08/2017 |
|
173 kb |
| DETERMINA RSA LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GIUGNO 2017 |
08/08/2017 |
08/08/2017 |
|
171 kb |
| DETERMINA RSA N. 220 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2017 |
08/08/2017 |
08/08/2017 |
|
171 kb |
| DETERMINA RSA N. 210 DEL 27.7.2017: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GASOLIO SCUOLABUS COMUNALE-DITTA LOI GIUSEPPE ARITZO |
27/07/2017 |
27/07/2017 |
|
175 kb |
| DETERMINA RSA N. 183 DEL 4.7.2017: IMPEGNO SPESA ACQUISTO GASOLIO PER LO SCUOLABUS COMUNALE-ANNO SCOLASTICO 2016/2017 |
05/07/2017 |
05/07/2017 |
|
159 kb |
| Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di pubblica illuminazione. Approvazione Avviso per manifestazione di interesse e modulo di partecipazione. Determina a contrarre. |
23/05/2017 |
23/05/2017 |
|
168 kb |
| DETERMINA RSA N. 132 DEL 16.5.2017: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA-MESE APRILE 2017 |
16/05/2017 |
16/05/2017 |
|
154 kb |
| DETERMINA RSA N. 127 DEL 13.5.2017: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA-MESE FEBBRAIO 2017 |
15/05/2017 |
15/05/2017 |
|
171 kb |
| DETERMINA RSA N. 128 DEL 13.5.2017: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA-MESE MARZO 2017 |
15/05/2017 |
15/05/2017 |
|
171 kb |
| DETERMINA RSA N. 123 DEL 11.5.2017: LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI-MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 |
11/05/2017 |
11/05/2017 |
|
175 kb |
| DETERMINA RSA N. 124 DEL 11.5.2017: LIQUIDAZIONE SPESA TRASPORTO ALUNNI MESE DI MARZO E APRILE 2017 |
11/05/2017 |
11/05/2017 |
|
174 kb |
| DETERMINA RSA N. 122 DEL 10.05.2017: LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO-ANNO SCOLASTICO 2016/2017-DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO-MESE DI DICEMBRE 2016. |
10/05/2017 |
10/05/2017 |
|
174 kb |
| DETERMINA RSA N. 83 DEL 15.03.2017: acquisto 200 buste corrispondena ditta Gaspari |
12/04/2017 |
12/04/2017 |
|
188 kb |
| DELIBERA GIUNTA MUNICIPALE DEL 24.3.2017 N. 13: CONTROVERSIA COMUNE/DE PELO-INCARICO STUDIO LEGALE COSSU GIOVANNA-NUORO- ATTRIBUZIONE RISORSE AL RSA |
24/03/2017 |
24/03/2017 |
|
5163 kb |
| DETERMINA RSA N. 73 DEL 2.3.2017: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2016/2017 MESE DI GENNAIO 2017 |
02/03/2017 |
02/03/2017 |
|
171 kb |
| DETERMINA RSA N. 39 DEL 13.2.2017: LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA DICEMBRE 2016 |
13/02/2017 |
13/02/2017 |
|
171 kb |
| DETERMINA RSA DEL 12.1.2017 N. 8: LIQUIDAZIONE POLIZZA RCA SCUOLABUS ANNO 2017 |
13/01/2017 |
13/01/2017 |
|
2753 kb |
| DETERMINA RSA N. 339 DEL 14.12.2016: IMPEGNO SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE PER CONTO CORRISPONDENZA ANNO 2016 |
14/12/2016 |
14/12/2016 |
|
164 kb |
| DETERMINA RSA N. 330 DEL 12.12.2016: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI DEMOGRAFICI DITTA GASPARI |
12/12/2016 |
12/12/2016 |
|
122 kb |
| DETERMINA RSA N. 332 DEL 12.12.2016: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2016 DITTA PROGETTO H |
12/12/2016 |
12/12/2016 |
|
158 kb |
| DETERMINA RSA N. 325 DEL 7.12.2016 : LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GASOLIO SCUOLABUS DITTA LOI GIUSEPPE |
07/12/2016 |
07/12/2016 |
|
163 kb |
| DETERMINA RSA N. 308 DEL 4.12.2016: LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO-ANNO SCOLASTICO 2016/2017-DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO-MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE E NOVEMBRE 2016- CIG N. ZCC1AF8A65 COD, CRED. 1001 |
04/12/2016 |
04/12/2016 |
|
174 kb |
| DETERMINA RSA N. 305 DEL 03.12.2016: LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2016/2017 DITTA ARCHIMEDE DI PILI MICHELE DI ARITZO |
03/12/2016 |
03/12/2016 |
|
168 kb |
| DETERMINA RSA N. 306 DEL 03.12.2016: LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA DI ONANO MICHELE VIA ALDO MORO 40 BELVI'-MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE- ANNO SCOLASTICO 2016/2017 |
03/12/2016 |
03/12/2016 |
|
166 kb |
| DETERMINA RSA N. 303 DEL 1.12.2016: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA A.SC. 2015/2016 DITTA HOTEL EDERA DI CADAU MARIANNA - MESE DI GIUGNO 2016 |
01/12/2016 |
01/12/2016 |
|
179 kb |
| DETERMINA DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DEL 18.10.2016 N. 249: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PROGETTO H DI MACOMER DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2016/2017-APPROVAZIONE VERBALI DI GARA -SCHEMA DI CONTRATTO.IMPEGNO DI SPESA. |
19/10/2016 |
19/10/2016 |
|
200 kb |
| DETERMINA RSA N. 228 DEL 22.09.2016 : ORGANIZZAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA-ANNO SCOLASTICO 2016/2017-DETRMINAZIONE DELLE MODALITA' DI GARA E INDIZIONE ASTA PUBBLICA-APPROVAZIONE BANDO DI GARA E CAPITOLATO D'ONE |
23/09/2016 |
23/09/2016 |
|
12049 kb |
| DETERMINA RSA N. 214 DEL 12.09.2016: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ONAMUR VIAGGI DI ONANOI MARIA LAURA DI ARITZO DEL SERVIZIO GUIDA DELLO SCUOLABUS COMUNALE-ANNO SCOLASTICO 2016/2017-APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO-IMPEGNO DI SPESA |
12/09/2016 |
12/09/2016 |
|
171 kb |
| PROCEDURA DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO GUIDA SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2016/2017 |
29/08/2016 |
29/08/2016 |
|
123 kb |
| CapitolatoPROCEDURA DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO GUIDA SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2016/2017 |
29/08/2016 |
29/08/2016 |
|
75 kb |
| DETERMINA RSA N. 187: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA-ANNO SCOLASTICO 2015/2016-MESE DI MAGGIO 2016-SCUOLA MATERNA,ELEMENTARE E MEDIA-DITTA HOTEL RISTORANTE EDERA DI CADAU MARIANNA- |
16/08/2016 |
16/08/2016 |
|
206 kb |
| DETERMINA RSA N. 188: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO CARBURANTE PER LO SCUOLABUS COMUNALE-ANNO SCOLASTICO 2015/2016-DITTA LOI GIUSEPPE DI ARITZO- |
16/08/2016 |
16/08/2016 |
|
202 kb |
| DETERMINA RSA N. 189: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO-ANNO SCOLASTICO 2015/2016- MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2016-DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO- |
16/08/2016 |
16/08/2016 |
|
202 kb |
| DETERMINA RSA N. 130 DEL 10.06.2016: LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2016 DITTA HOTEL EDERA DI CADAU MARIANNA |
10/06/2016 |
10/06/2016 |
|
187 kb |
| DETERMINA RSA N. 131 DEL 10.06.2016: LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA SCOLASTICA MESE DI APRILE 2016 DITTA HOTEL EDERA DI CADAU MARIANNA |
10/06/2016 |
10/06/2016 |
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187 kb |
| DETERMINA RSA N. 125 DEL 28.05.2016: SETTORE SCUOLA- IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER LO SCUOLABUS COMUNALE- ANNO SCOLASTICO 2015/2016- A FAVORE DELLA DITTA LOI GIUSEPPE DI ARITZO- €. 2.000,00- VOCE 1890/6/4 CIG. N. ZC41A1373F COD. CREDITO |
09/06/2016 |
09/06/2016 |
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231 kb |
| DETERMINA RSA N. 128 DEL 07.06.2016: REFERENDUM POPOLARE DEL 17.4.2016- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IL BAZAR DI CONTU RENZO |
08/06/2016 |
08/06/2016 |
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173 kb |
| DETERMINA RSA N. 124 DEL 28.05.2016: SETTORE SCUOLA- ANNULLAMENTO DETERMINA RSA N. 374 DEL 27.12.2015 ( IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER LO SCUOLABUS COMUNALE) PER IMPEGNO GIURIDICO NON ASSUNTO AL 31.12.2015- D. LEGISL. 118/2011. |
30/05/2016 |
30/05/2016 |
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186 kb |
| DELIBERE GIUNTA MUNICIPALE DEL 25.5.2016 N. 17: CONTROVERSIA NANTI TAR RICORSO 382/2016 COMUNE ARITZO CONTRO MANCA ANNA MARIA ARITZO- INCARICO STUDIO LEGALE AVV. ANTONELLO ROSSI PER TUTELA INTERSSI DEL COMUNE. |
25/05/2016 |
25/05/2016 |
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2265 kb |
| DETERMINA RSA N. 117 DEL 18.05.2016: LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO -ANNO SCOLASTICO 2015/2016-MESI DI MARZO-APRILE- 2016-DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO-. CIG. N. Z0E1795D70 COD. CRED. 1001 |
19/05/2016 |
19/05/2016 |
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202 kb |
| DETERMINA RSA N. 114 DEL 10.05.2016: LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2015/2016- SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA- DITTA HOTEL EDERA DI CADAU MARIANNA- MESE DI FEBBRAIO 2016 |
10/05/2016 |
10/05/2016 |
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206 kb |
| DETERMINA RSA N. 103 DEL 18.4.2016: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA- ANNO SCOLASTICO 2015/2016-MESE DI GENNAIO 2016-SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA- DITTA HOTEL RISTORANTE DI CADAU MARIANNA |
18/04/2016 |
18/04/2016 |
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186 kb |
| DETERMINA RSA N. 83 DEL 25.03.2016: LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI ARITZO-ANNO SCOLASTICO 2015/2016- DITTA CARTOLIBRERIA ARCHIMEDE DI PILI MICHELE DI ARITZO |
25/03/2016 |
25/03/2016 |
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194 kb |
| DETERMINA RSA N. 84 DEL 25.03.2016 : LIQUIDAZIONE SPESA CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2015- MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2015- A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA |
25/03/2016 |
25/03/2016 |
|
193 kb |
| DETERMINA RSA N. 81 DEL 24.03.2016: LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO -ANNO SCOLASTICO 2015/2016-PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016-DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO-MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016. CIG. N. Z0E1795D |
24/03/2016 |
24/03/2016 |
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189 kb |
| DETERMINA RSA N. 76: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA- ANNO SCOLASTICO 2015/2016-MESE DI DICEMBRE 2015- SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA. CIG N. Z92166C58B |
21/03/2016 |
21/03/2016 |
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210 kb |
| DETERMINA RSA N. 73 DEL 20.03.2016: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA- ANNO SCOLASTICO 2015/2016- MESE DI NOVEMBRE 2015- |
20/03/2016 |
20/03/2016 |
|
209 kb |
| LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA- ANNO SCOLASTICO 2015/2016- MESE DI DICEMBRE 2015-SCUOLA MATERNA- CIG. N. Z92166C58B CODICE CREDITORE 1592 |
20/03/2016 |
20/03/2016 |
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206 kb |
| DETERMINA RSA N. 70 DEL 16.3.2016: REFERENDUM POPOLARE DEL 17.4.2016- IMPEGNO DI SPESA DI €. 150,00 DITTA CONTU RENZO DI ARITZO |
16/03/2016 |
16/03/2016 |
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171 kb |
| DETERMINA RSA N. 44 DEL 18.2.2016: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ADESIONE ANUSCA 2016 |
18/02/2016 |
18/02/2016 |
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177 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 139 (n. 557 Reg Gen)completamento cimitero - determina a contrarre |
31/12/2015 |
31/12/2015 |
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214 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 140 (n. 560 Reg Gen)Messa in sicurezza Casa Devilla - Determina a contrarre |
31/12/2015 |
31/12/2015 |
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283 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 141 (n. 561 Reg Gen) Manutenzione Chiesa Parrocchiale - Determina a contrarre |
31/12/2015 |
31/12/2015 |
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284 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 153 (n. 594 Reg Gen) Manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pubblica - Determina a contrarre |
31/12/2015 |
31/12/2015 |
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312 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 142 (n. 562 Reg Gen) impegno per acquisto materiale hardware |
31/12/2015 |
31/12/2015 |
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242 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 143 (n. 563 Reg Gen) completamento Museo Etnografico - Determina a contrarre |
31/12/2015 |
31/12/2015 |
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279 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 144 (n. 566 Reg Gen) Completamento Chiosco Pastissu- Determina a contrarre |
31/12/2015 |
31/12/2015 |
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328 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 145 (n. 574 Reg Gen) Completamento Cimitero - determina a contrarre |
31/12/2015 |
31/12/2015 |
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212 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 146 (n. 575 Reg Gen)Sistemazione fontane campestri - Determina a contrarre |
31/12/2015 |
31/12/2015 |
|
285 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 147 (n. 576 Reg Gen) impegno per acquisto materiale hardware |
31/12/2015 |
31/12/2015 |
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217 kb |
| Det. Servizio Tecnico n. n. 148 - 579 impegno per incarico supporto al RUP |
31/12/2015 |
31/12/2015 |
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200 kb |
| Det. Servizio Tecnico n. 149/ 580 mpegno per incarico supporto al RUP |
31/12/2015 |
31/12/2015 |
|
198 kb |
| Det. Servizio Tecnico n. 151/ 582 impegno per acquisto rasaerba per campo di calcio |
31/12/2015 |
31/12/2015 |
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198 kb |
| Det. Servizio Tecnico n. 152 / 588 impegno per acquisto materiale hardware - S.S.P Sistemi srl |
31/12/2015 |
31/12/2015 |
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173 kb |
| DETERMINA RSA DEL 30.12.2015 N. 391: SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA E ELEMENTARE-ANNO SCOLASTICO 2015/2016- FINO AL 31.12.2015- ULTERIORE IMPRGNO SPESA ALLAL COOPERATIVA PROGETTO H DI MACOMER. CIG. N. Z92166C58B |
30/12/2015 |
30/12/2015 |
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258 kb |
| DETERMINA RSA DEL 30.12.2015 N. 393: ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DI BENI IN ECONOMIA ALLE CONDIZIONI PRESENTI SUL MEPA, RELATIVI ALL'ATTIVAZIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DEI DOCUMENTI INFORMATICI E RELATIVO CANONE ANNUALE-DITTA SISTEL I |
30/12/2015 |
30/12/2015 |
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193 kb |
| DETERMINA RSA N. 386 DEL 29.12.2015: AGGIUDICAZIONE DITTA HOTEL RISTORANTE EDERA DI CADAU MARIANNA DI BELVI' DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO- IMPEGNO DI SPESA |
29/12/2015 |
29/12/2015 |
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1853 kb |
| DETERMINA RSA DEL 27.12.2015 N. 374: IMPEGNO SPESA ACQUISTO GASOLIO PER SCUOLABUS COMUNALE DITTA LOI GIUSEPPE DI ARITZOANNO SCOLASTICO 2015/2016 |
28/12/2015 |
28/12/2015 |
|
1294 kb |
| DETERMINA RSA DEL 27.12.2015 N. 375: IMPEGNO SPESA POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS COMUNALE DITTA AMA ANNO /2016 |
28/12/2015 |
28/12/2015 |
|
1281 kb |
| DETERMINA RSA DEL 27.12.2015 N. 376: IMPEGNO SPESA MENUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE DITTA DUERRE ARITZO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 |
28/12/2015 |
28/12/2015 |
|
1433 kb |
| DETERMINA RSA DEL 27.12.2015 N. 377: IMPEGNO FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI DITTA CARTOLIBRERIA PILI MICHELE ARITZO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 |
28/12/2015 |
28/12/2015 |
|
1241 kb |
| DETERMINA RSA DEL 27.12.2015 N. 378: IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE DITTA ONANO MICHELE BELVI' ANNO SCOLASTICO 2015/2016 |
28/12/2015 |
28/12/2015 |
|
1146 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 138 (n. 527 Reg Gen) Approvazione graduatoria istanze L.R. 29/98 - Bando 2015 |
18/12/2015 |
18/12/2015 |
|
138 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 136 (n. 521 Reg Gen) Liquidazione fattura ditta PLAS |
16/12/2015 |
16/12/2015 |
|
308 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 137 (n. 522 Reg Gen) impegno e liquidazione ditta SISTEL Srl |
16/12/2015 |
16/12/2015 |
|
261 kb |
| DETERMINA RSA N. 359 DEL 14.12.2015: ORGANIZZAZIONE SERVIZIO GUIDA SCUOLABUS COMUNALE- PERIODO GENNAIO GIUGNO 2016- DETERMINAZIONE MODALITA' DI GARA E INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA- APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO DI GARA E DEL CAPITOLATO D'ONERI CI |
16/12/2015 |
16/12/2015 |
|
174 kb |
| DETERMINA RSA N. 359 DEL 14.12.2015: ORGANIZZAZIONE SERVIZIO GUIDA SCUOLABUS COMUNALE- PERIODO GENNAIO GIUGNO 2016- DETERMINAZIONE MODALITA' DI GARA E INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA- APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO DI GARA E DEL CAPITOLATO D'ONERI CI |
16/12/2015 |
16/12/2015 |
|
174 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 133 (n. 515 Reg Gen) Liquidazione competenzùe all'Ufficio Espropri Provincia |
15/12/2015 |
15/12/2015 |
|
219 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 134 (n. 516 Reg Gen) Liquidazione fattura supporto al RUP |
15/12/2015 |
15/12/2015 |
|
226 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 135 (n. 518 Reg Gen) liquidazione fattura MEM INFORMATICA - servizio Domos - rinnovo annuale |
15/12/2015 |
15/12/2015 |
|
236 kb |
| DETERMINA RSA N. 351 DEL 11.12.2015: ORGANIZZAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO GIUGNO 2016- DETERMINAZIONE MODALITA' DI GARA E INDIZIONE ASTA PUBBLICA- APPROVAZIONE BANDO DI GARA E CAPITOLATO D'ONERI CIG. N. 6514264CB3 |
12/12/2015 |
12/12/2015 |
|
150 kb |
| DETERMINA RSA N. 351 DEL 11.12.2015: ORGANIZZAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO GIUGNO 2016- DETERMINAZIONE MODALITA' DI GARA E INDIZIONE ASTA PUBBLICA- APPROVAZIONE BANDO DI GARA E CAPITOLATO D'ONERI CIG. N. 6514264CB3 |
12/12/2015 |
12/12/2015 |
|
210 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 128 (n. 466 Reg Gen) Fornitura gasolio liquidazione fatture diverse ditta TRANSPORT |
11/12/2015 |
11/12/2015 |
|
307 kb |
| Det del Serv Tecnico n.129(n. 4846 Reg Gen) Liquidazione fattura RSPP |
11/12/2015 |
11/12/2015 |
|
223 kb |
| Det del Serv Tecnico n.130 (n. 487 Reg Gen) Liquidazione fattura corso di formazione cantieri verdi |
11/12/2015 |
11/12/2015 |
|
247 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 126 (n. 460 Reg Gen) Cantieri Verdi Liquidazione operai mese novembre 2015 |
09/12/2015 |
09/12/2015 |
|
329 kb |
| DETERMINA RSA N. 307 DEL 03.12.2015: IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.700,00 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO COPPISPONDENZA N. 30068524-003 ANNO 2015 |
03/12/2015 |
03/12/2015 |
|
189 kb |
| DETERMINA RSA N. 309 DEL 03.12.2015: LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 371,90 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO COPPISPONDENZA N. 30068524-003 ANNO 2015 MESE DI APRILE |
03/12/2015 |
03/12/2015 |
|
164 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 24 (n. 431 Reg Gen) liquidazione bollette energia elettrica |
01/12/2015 |
01/12/2015 |
|
277 kb |
| DETERMINA RSA N. 296 DEL 01.12.2015: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2015- DITTA PROGETTO H MACOMER |
01/12/2015 |
01/12/2015 |
|
206 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 119 (n. 421 Reg Gen) inpegno di spesa per incarico supporto al RUP |
30/11/2015 |
30/11/2015 |
|
209 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 121 (n.425Reg Gen) impegno in favore della ditta OLIGAMMA Srl |
30/11/2015 |
30/11/2015 |
|
268 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 122 (n. 427 Reg Gen) Liquidazione fattura Ditta Oligamma srl |
30/11/2015 |
30/11/2015 |
|
293 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 120 (n. 422 Reg Gen) Impegno di spesap er acquisto materiale di consumo |
26/11/2015 |
26/11/2015 |
|
257 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 109 (n. 380 Reg Gen)annullamento in autotutela det n. 105/2015 e indizione procedura negoziata |
24/11/2015 |
24/11/2015 |
|
312 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 113(n. 394 Reg Gen) determina a contrarre mediante R.D.O. MEPA |
24/11/2015 |
24/11/2015 |
|
260 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 115 (n. 407 Reg Gen) Liquidazione ricevuta n. 1/2015 |
24/11/2015 |
24/11/2015 |
|
296 kb |
| DETERMINA RSA N. 272 DEL 23.11.2015: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GASPARI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2016 |
24/11/2015 |
24/11/2015 |
|
173 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 116 (n. 408 Reg Gen) liquidazione fattura ANAS concessioni fiancheggiamento |
24/11/2015 |
24/11/2015 |
|
231 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 117 (n. 410 Reg Gen) LIiquidazione bollette Abbanoa |
24/11/2015 |
24/11/2015 |
|
329 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 118 (n. 420 Reg Gen)Servizio R.S.U. liquidazione fattura |
24/11/2015 |
24/11/2015 |
|
252 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 112 (n. 391 Reg Gen) impegno di spesa acquisto gasolio da riscaldamento |
18/11/2015 |
18/11/2015 |
|
261 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 109 (n. 380 Reg Gen) ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA deter n. 105 /.2015 |
10/11/2015 |
10/11/2015 |
|
246 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 110 (n. 381 Reg Gen) Liquidazione operai cantiere ottobre 2015 |
10/11/2015 |
10/11/2015 |
|
328 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 106 (n. 374 Reg Gen) liquidazione bollette illuminazione pubblica |
05/11/2015 |
05/11/2015 |
|
320 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 104 (n. 368 Reg Gen) indizione procedura negoziata |
02/11/2015 |
02/11/2015 |
|
241 kb |
| Det. n. 105 (370 Reg. Gen) determina a contrarre |
02/11/2015 |
02/11/2015 |
|
296 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 104 (n. 368 Reg Gen) affidamento incarico D.L. |
29/10/2015 |
29/10/2015 |
|
241 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 101 (n. 364 Reg Gen) liquidazione fatture C.Montana nov dic 2013 - cong anno 2013 |
28/10/2015 |
28/10/2015 |
|
343 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 102 (n. 365 Reg Gen) Liquidazione fatture servizio rsu |
28/10/2015 |
28/10/2015 |
|
348 kb |
| Determinazione n. 103/ 2015 (n. 366 Reg. Gen) |
28/10/2015 |
28/10/2015 |
|
341 kb |
| Determinazione n. 103/ 2015 (n. 366 Reg. Gen) |
28/10/2015 |
28/10/2015 |
|
341 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 99 (n. 359 Reg Gen) liquidazione fattura |
27/10/2015 |
27/10/2015 |
|
251 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 100 (n. 363 Reg Gen) affidamento esecuzione lavori somma urgenza |
27/10/2015 |
27/10/2015 |
|
329 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 98 (n. 356 Reg Gen) L.R. 29/98 approvazione bando 2015 |
20/10/2015 |
20/10/2015 |
|
127 kb |
| DETERMINA RSA N. 232 DEL 15.10.2015 : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO SCUOLABUS COMUNALE TARGATO CT 194 JB- ANNO 2015/2016 |
15/10/2015 |
15/10/2015 |
|
194 kb |
| Determinazione n. 95 (n. 334 Reg Gen) recante: Liquidazione bollette Edison per fornitura energia elettrica utenze diverse |
09/10/2015 |
09/10/2015 |
|
278 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnicon. 97 (n. 341 del Reg. Gen) affidamento per manut campo sportivo |
09/10/2015 |
09/10/2015 |
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534 kb |
| SERVIZIO GUIDA SCUOLABUS COMUNALE.-ANNO SCOLASTICO 2015/2016- AFFIDAMENTO DIRETTO IN VIA ECCEZIONALE ED URGENTE FINO AL 31.12.2015 ALLA DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO-ALLE MEDESIME CONDIZIONI DELL'ANNO SCOLASTICO 2014/2015. IMPEGNO DI SPESA. CIG N |
07/10/2015 |
07/10/2015 |
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195 kb |
| DETERMINA RSA N. 222 DEL 07.10.2015: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROGETTO H FINO AL 31.12.2015 |
07/10/2015 |
07/10/2015 |
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258 kb |
| LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA-ANNO SCOLASTICO 2014/2015-MESE DI GIUGNO 2015-SCUOLA MEDIA- SVINCOLO SOMMA RESTANTE- CIG. N. 6010084E33 CODICE CREDITORE 1592 |
02/10/2015 |
02/10/2015 |
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213 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 94 (n.327Reg Gen) impegno per fornitura carburante |
24/09/2015 |
24/09/2015 |
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258 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 91 (n. 319 Reg Gen) Liquidazione bollette Edison ut diverse |
16/09/2015 |
16/09/2015 |
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322 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 92 (n. 320 Reg Gen) Liquidazione fattura ditta Plas (manut ord impianto ill pubb) |
16/09/2015 |
16/09/2015 |
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341 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 93 (n.322Reg Gen) liquidazione bollette ill pubblica |
16/09/2015 |
16/09/2015 |
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301 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 88 (n. 302 Reg Gen) Cantieri verdi - assunzione operai |
01/09/2015 |
01/09/2015 |
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551 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 89 (n. 303 Reg Gen) liquidazione fattura ditta TECNOVERDE GARDEN Srl |
01/09/2015 |
01/09/2015 |
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261 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 80(n. 261 Reg Gen) impegno di spesa per manutenzione ordinaria campo sportivo |
13/08/2015 |
13/08/2015 |
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187 kb |
| Det del Serv Tecnico n.84 (n. 280Reg Gen) liquidazione bolletteutenze diverse |
06/08/2015 |
06/08/2015 |
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282 kb |
| Det del Serv Tecnico n.85 (n. 286 Reg Gen) Liquidazione fattura (manutenzione impiantii ill pubb e edifici comunali) ditta PLAS |
06/08/2015 |
06/08/2015 |
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551 kb |
| DETERMINA RSA N. 18 DEL 05.08.2015: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER LO SCUOLABUS COMUNALE- ANNO SCOLASTICO 2014/2015- A FAVORE DELLA DITTA LOI GIUSEPPE DI ARITZO. CIG. N. Z791244E9D |
05/08/2015 |
05/08/2015 |
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202 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 82 (n. 273 Reg Gen) liquidaz fatture ditta Plas |
03/08/2015 |
03/08/2015 |
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574 kb |
| DETERMINA RSA N. 180 DEL 30.07.2015: LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA-ANNO SCOLASTICO 2014.2015-DITTA PROGETTO H- MESE DI GIUGNO 2015- SCUOLE MATERNA ED ELEMENTARE. CIG N. 6010084E33 COD. CRED. 1592 |
31/07/2015 |
31/07/2015 |
|
195 kb |
| DETERMINA RSA N. 178 DEL 27.07.2015: LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO-ANNO SCOLASTICO 2014.2015-DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO-MESI DI APRILE.MAGGIO E GIUGNO 2015- CIG N. Z1E11B5B3E COD. CRED. 1001 |
30/07/2015 |
30/07/2015 |
|
188 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 83 (n. 274 Reg Gen) liquidazione fatture ditta falegnameria Moi Massimo |
28/07/2015 |
28/07/2015 |
|
563 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 77 (n. 254 Reg Gen) liquidazione fattura UT via Marconi 73 |
22/07/2015 |
22/07/2015 |
|
253 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 78 (n. 255 Reg Gen) liquidazione fatture fornitura idrica |
22/07/2015 |
22/07/2015 |
|
315 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 81 (n. 266 Reg Gen) liquidaz fattura ditta Maggioli |
22/07/2015 |
22/07/2015 |
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296 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 75 (n. 247 Reg Gen) liquidazione bollette illumin pubblica |
08/07/2015 |
08/07/2015 |
|
358 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 76 (n. 248 Reg Gen) liquidazione bollette utenze diverse |
08/07/2015 |
08/07/2015 |
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318 kb |
| DETERMINA RSA N. 150 DEL 25.06.2015: LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM 4° BIMESTRE 2015 |
26/06/2015 |
26/06/2015 |
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178 kb |
| Determinazione RSA N. 145 (N. 234 Reg gen) recante Revoca determinazione n. 129/2015 e liquidazione fattura n. 350/2010 |
23/06/2015 |
23/06/2015 |
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237 kb |
| Determinazione RSA N. 145 (N. 234 Reg gen) recante Revoca determinazione n. 129/2015 e liquidazione fattura n. 350/2010 |
23/06/2015 |
23/06/2015 |
|
237 kb |
| Determinazione RSA N. 145 (N. 234 Reg gen) recante Revoca determinazione n. 129/2015 e liquidazione fattura n. 350/2010 |
23/06/2015 |
23/06/2015 |
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237 kb |
| DETERMINA RSA N. 146 DEL 23.06.2015: LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLATICA- MESE DI MAGGIO 2015 -DITTA PROGETTOH. |
23/06/2015 |
23/06/2015 |
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214 kb |
| Det del Serv amministrativo n. 142 (n. 231 Reg Gen) impegno e liquidazione tassa circolazione automezzo com Panda Tg AZ358RB |
22/06/2015 |
22/06/2015 |
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206 kb |
| Det del Serv amministrativo n. 143 (n. 232 Reg Gen) impegno e liquidazione tassa circolazione automezzo com Motocarro Tg EM334BN |
22/06/2015 |
22/06/2015 |
|
220 kb |
| Det del Serv amministrativo n. 143 (n. 232 Reg Gen) impegno e liquidazione tassa circolazione automezzo com Motocarro Tg EM334BN |
22/06/2015 |
22/06/2015 |
|
220 kb |
| DETERMINA RSA N. 140 DEL 19.06.2015: LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLATICA- MESE DI APRILE 2015 -DITTA PROGETTOH. |
19/06/2015 |
19/06/2015 |
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214 kb |
| ELEZIONI COMUNALI DEL 31/05/2015 |
18/06/2015 |
18/06/2015 |
|
141 kb |
| DETERMINA RSA N. 137 DEL 18.06.2015: LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLATICA- MESE DI MARZO 2015 -DITTA PROGETTOH. |
18/06/2015 |
18/06/2015 |
|
215 kb |
| DETERMINA N. 127 DEL 09/06/2015:ELEZIONI COMUNALI DEL 31 MAGGIO 2015 - LIQUIFAZIONE FATTURE ALLA DITTA GASPARI € 88,62 |
16/06/2015 |
16/06/2015 |
|
138 kb |
| DETERMINA DEL SERVIZIO AMINISTRATIVO N. 117 DEL 27.5.2015: LIQUIDAZIONE SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS DITTA ONANO MICHELE DI BELVI'- |
29/05/2015 |
29/05/2015 |
|
200 kb |
| DETERMINA DEL SERVIZIO AMINISTRATIVO N. 119 DEL 28.5.2015: LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO GUIDA SCUOLABUS DITTA ONANO MARIA LAURA- |
29/05/2015 |
29/05/2015 |
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200 kb |
| Determinazione del Servizio tecnico n. 73 (n. 174 del registro generale) |
27/04/2015 |
27/04/2015 |
|
661 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 74 (n. 175 del Registro generale) - Liquidazione |
27/04/2015 |
27/04/2015 |
|
619 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 69 (n. 169 Reg Gen) Liquidaz. fattura Ditta Loi Giuseppe ( |
24/04/2015 |
24/04/2015 |
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265 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 70 (n.170 Reg Gen) liquidazione fattura LOIGiuseppe (cantieri verdi) |
24/04/2015 |
24/04/2015 |
|
522 kb |
| Determinazione del Servizio tecnico n. 71 (n. 172 del Registro generale) |
24/04/2015 |
24/04/2015 |
|
621 kb |
| Determina del Servizio Tecnico n. 72 (n. 173 del registro Generale) |
24/04/2015 |
24/04/2015 |
|
603 kb |
| Determinazione del Servizio tecnico n. 68 (n. 165 del Registro Generale) |
21/04/2015 |
21/04/2015 |
|
667 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 67 (n. 164 Reg Gen) Liquidazione fatture |
21/04/2015 |
21/04/2015 |
|
454 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 39 (n. 112 del Registro Generale) |
20/04/2015 |
20/04/2015 |
|
627 kb |
| Determina del Servizio Tecnico n. 66 (n. 162 del Registro generale) |
17/04/2015 |
17/04/2015 |
|
657 kb |
| DETERMINA RSA N. 76 DEL 04.04.2015: LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLATICA- MESE DI FEBBRAIO -DITTA PROGETTOH. |
17/04/2015 |
17/04/2015 |
|
215 kb |
| DETERMINA RSA N. 81 DEL 08.04.2015: LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIVIO TRASPORTO ALUNNI CON LO SCUOLABUS COMUNALE - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015- DITTA ONANO MARIA LAURA. |
17/04/2015 |
17/04/2015 |
|
199 kb |
| DETERMINA RSA N. 87 DEL 15.04.2015: ELEZIONI COMUNALI DEL 31.05.2015 IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALE MINUTO DITTA CONTU RENZO ARITZO €. 100 |
16/04/2015 |
16/04/2015 |
|
196 kb |
| DETERMINA RSA N. 87 DEL 15.04.2015: ELEZIONI COMUNALI DEL 31.05.2015 IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALE MINUTO DITTA CONTU RENZO ARITZO €. 100 |
16/04/2015 |
16/04/2015 |
|
196 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 63 (n. 150 Reg Gen) Liquidazione fattura per studio geologico PIP |
15/04/2015 |
15/04/2015 |
|
324 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 65 (n. 157 del Registro Generale) |
15/04/2015 |
15/04/2015 |
|
623 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 64 (n. 155 del Registro Generale) - Cantieri verdi |
14/04/2015 |
14/04/2015 |
|
678 kb |
| DETERMINA RSA N. 77 DEL 07.04.2015: ELEZIONI COMUNALI DEL 31.05.2015 IMPEGNO SPESA ACQUISTO MANIFESTI E CARTELLE ELETTORALI DITTA GASPARI |
10/04/2015 |
10/04/2015 |
|
198 kb |
| DETERMINA RSA N. 78 DEL 07.04.2015: LIQUIDAZIONE FATTURA RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILEDITTA GASPARI |
10/04/2015 |
10/04/2015 |
|
173 kb |
| Det del Serv Tecnico n.62 (n. 148 Reg Gen) liquidazione bollette utenze diverse |
09/04/2015 |
09/04/2015 |
|
285 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 38 (n. 107 Reg Gen) Liquidazione fattura alla COMET sas |
03/04/2015 |
03/04/2015 |
|
245 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 40 (n. 113 Reg Gen) Liquidazione medico competente (Cantieri verdi) |
03/04/2015 |
03/04/2015 |
|
291 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 49 (n. 126 Reg Gen) Liquidazione fattura impresa Paba Michelangeolo |
03/04/2015 |
03/04/2015 |
|
235 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 51 (n. 129 Reg Gen) Liquidazione onorari progettazione Dott Ing. Paba Marco |
03/04/2015 |
03/04/2015 |
|
235 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 61 (n. 139 Reg Gen) Liquidazione fattura impresa Manca Giovanni S. |
03/04/2015 |
03/04/2015 |
|
372 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 41 (n. 114 del Registro generale) |
30/03/2015 |
30/03/2015 |
|
552 kb |
| Determina del servizio Tecnico n. 42 (n. 115 del registro generale) |
30/03/2015 |
30/03/2015 |
|
524 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 43 (n. 116 del Registro generale) |
30/03/2015 |
30/03/2015 |
|
529 kb |
| CONTROVERSIA COMUNE -RAS POR- INCARICO STUIDIO LEGALE ROSSI- ATTR, RISORSE RESP. SERV. AMM.VO |
27/03/2015 |
27/03/2015 |
|
4130 kb |
| Verbale 1° seduta gara per i lavori di PSR 2007/2013 - Asse I - Misura 125: Strada rurale Santa Maria Leustra |
26/03/2015 |
26/03/2015 |
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427 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 33 (n. 100 Reg Gen) Liquidazione fornitura energia elettrica - Edison Energia (dicembre 2014 - gennaio 2015) |
23/03/2015 |
23/03/2015 |
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349 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 34 (n.101 Reg Gen) liquidazionefornitura energia elettrica illuminazione pubblica - Edison Energia (dicembre 2014 - gennaio 2015 |
23/03/2015 |
23/03/2015 |
|
346 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 32 (n. 98 Reg Gen) Determinazione di acquisizione coattiva, sanante ex art. 42bis, D.P.R. n. 327/2001 ss.mm.ii. (quale introdotto con l’art. 34, comma 1, D.L. 6 luglio 2011 n. 98), a favore del patrimonio indisponibile |
20/03/2015 |
20/03/2015 |
|
302 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 35 (n. 102 Reg Gen) affidamento diretto per interventi museo etnografico |
20/03/2015 |
20/03/2015 |
|
580 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 37 (n. 104 del Registro Generale) |
20/03/2015 |
20/03/2015 |
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487 kb |
| IMPEGNO SPESE RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2014 |
17/03/2015 |
17/03/2015 |
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3231 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 31 (n. 97 del registro Generale) |
17/03/2015 |
17/03/2015 |
|
471 kb |
| Determina del Servizio Tecnico n. 24 (n. 77 del Registro Generale) - Liquidazione |
16/03/2015 |
16/03/2015 |
|
512 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 2 (n. 3 Reg Gen) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA alla ATI METHE - NON SOLO UFFICIO |
13/03/2015 |
13/03/2015 |
|
405 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 30 (n. 92 Reg Gen) Liquidazione fattura ditta Putzolu S. per fornitura gasolio edifici di competenza comunale |
13/03/2015 |
13/03/2015 |
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327 kb |
| DETERMINA RSA N. 60 DEL 11.03.2015: LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLATICA- MESE DI GENNAIO 2015 -DITTA PROGETTOH. |
11/03/2015 |
11/03/2015 |
|
3160 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 26 (n. 81 Reg Gen) affidamento fornitura gasolio |
05/03/2015 |
05/03/2015 |
|
312 kb |
| Determina del Servizio Tecnico n. 25 (n. 78 del Registro Gemnerale) |
05/03/2015 |
05/03/2015 |
|
466 kb |
| Determina del Servizio tecnico n. 28 (n. 85 del Registro generale) |
05/03/2015 |
05/03/2015 |
|
527 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 21 (n. 74 del Registro Generale) - Bando iscol@ - Liquidazione |
02/03/2015 |
02/03/2015 |
|
462 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 22 (n. 75 del Registro Generale) - Bando iscol@ - Liquidazione |
02/03/2015 |
02/03/2015 |
|
464 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 20 (n. 70 Reg Gen) liquidazione fattura |
02/03/2015 |
02/03/2015 |
|
267 kb |
| DETERMINA RSA N.51 DEL 26.2.2015: LIQUIDAZIONE DI SPESA- CONTO CORRISPONDENZA POSTE ITALIANE- €. 1.500 - |
26/02/2015 |
26/02/2015 |
|
948 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 18 (n. 54 Reg Gen) liquidazione fattura fornitura carburante automezzi comunali |
17/02/2015 |
17/02/2015 |
|
270 kb |
| DETERMINA RSA N. 40 DEL 17.2.2015: LIQUIDAZIONE SEPSA ACQUISTO CARBURANTE PER LO SCUOLABUS- DITTA LOI GIUSEPPE- |
17/02/2015 |
17/02/2015 |
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1336 kb |
| RINNOVO ADESIONE ANUSCA ANNO 2015 |
16/02/2015 |
16/02/2015 |
|
3243 kb |
| DETERMINA RSA N. 20 DEL 11.2.2015: LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI DI ARITZO- ANNO SCOLASTICO 2014/2015- DITTA CARTOLIBRERIA ARCHIMEDE DI PILI MICHELE DI ARITZO. |
13/02/2015 |
13/02/2015 |
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1571 kb |
| DETERMINA RSA N. 26 DEL 12.2.2015: LIQUIDAZIONE SPESA AUTOFFICINA DI ONANO MICHELE VIA ALDO MORO 40 BELVI'- MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE. |
13/02/2015 |
13/02/2015 |
|
1430 kb |
| DETERMINA RSA N. 29 DEL 12.2.2015: LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON LOSCUOLABUS COMUNALE - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014- DITTA ONANO MARIA LAURA. |
13/02/2015 |
13/02/2015 |
|
1664 kb |
| DETERMINA RSA N. 31 DEL 13.2.2015: LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLATICA- MESE NOVEMBRE 2014-DITTA PROGETTOH. |
13/02/2015 |
13/02/2015 |
|
3076 kb |
| DETERMINA RSA N. 33 DEL 13.2.2015: LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLATICA- MESE DICEMBRE 2014-DITTA PROGETTOH. |
13/02/2015 |
13/02/2015 |
|
3080 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 17 (n. 52 Reg Gen) liquidazione fatt GS costruzioni |
13/02/2015 |
13/02/2015 |
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495 kb |
| Determina del Servizio Tecnico n. 16 (51) - Misura 125 - Approvazione Bando di gara |
13/02/2015 |
13/02/2015 |
|
377 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 15 (n. 40 del Registro Generale) - Liquidazione fattura |
12/02/2015 |
12/02/2015 |
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423 kb |
| DETERMINA N. 15 DEL 10.2.2015: LIQUIDAZIONE SPESA POLIZZA ASSICURATIVA RCA E INFORTUNI DELLO SCUOLABUS COMUNALE TARGATO CT 194 JB PER IL PERIODI 01.01./31.12.2015- IMPORTO €. 941,00- A SC. 2014/2015- |
11/02/2015 |
11/02/2015 |
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1449 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 10 (n. 27 Reg Gen) liquidaz onorari di progettazione |
11/02/2015 |
11/02/2015 |
|
541 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 11 (n. 33 Reg Gen) Liquidazione fatture interevento edificio ex asilo |
11/02/2015 |
11/02/2015 |
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572 kb |
| Determina del Servizio Tecnico n. 12 (n. 37 del registro generale) - Liquidazione operai |
11/02/2015 |
11/02/2015 |
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530 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 13 (n. 38 del Registro generale) - Liquidazione fattura |
11/02/2015 |
11/02/2015 |
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452 kb |
| Determina del Servizio Tecnico n. 14 (n. 39 del Registro Generale) - Liquidazione fattura |
11/02/2015 |
11/02/2015 |
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446 kb |
| LIQUIDAZIONE fattura ditta MEM informatica NUORO |
22/01/2015 |
22/01/2015 |
|
1005 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 4 (n. 7 Reg Gen) Liquidazione fatture ENEL utenze diverse |
20/01/2015 |
20/01/2015 |
|
285 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 6 (n.9 Reg Gen) Liquidazione bollette ENEL |
20/01/2015 |
20/01/2015 |
|
306 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 7 (n. 11 Reg Gen) impegno e liquidazione polizze automezzi |
20/01/2015 |
20/01/2015 |
|
279 kb |
| Det del Serv Tecnico n.5 (n. 8 Reg Gen) liquidaz fattura ENEL ill. pubblica |
20/01/2015 |
20/01/2015 |
|
326 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 3 (n. 6 del Registro generale) |
16/01/2015 |
16/01/2015 |
|
548 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 2 (n.3Reg Gen)Lavori sistemazione palestra etc aggiudicazione definitiva |
14/01/2015 |
14/01/2015 |
|
236 kb |
| Determina del Servizio Tecnico n. 252 (n. 696 del Registro generale) - Determina a contrarre |
30/12/2014 |
30/12/2014 |
|
576 kb |
| Determina del Servizio tecnico n. 253 (n. 697 del Registro generale) |
30/12/2014 |
30/12/2014 |
|
533 kb |
| Determina del servizio Tecnico n. 203 (n. 560 del Registro generale) |
30/12/2014 |
30/12/2014 |
|
536 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 229 (n. 638 Reg Gen) impegno di spesa per acquisto vestiario per VV.UU. |
30/12/2014 |
30/12/2014 |
|
325 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 235 (n. 667 Reg Gen) Impegno per acquisto segnaletica stradale |
30/12/2014 |
30/12/2014 |
|
263 kb |
| DETERMINA RSA DEL 15.12.2014 N. 364: IMPEGNO SPESA POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS COMUNALE 2015 |
23/12/2014 |
23/12/2014 |
|
1647 kb |
| DETERMINA RSA DEL 15.12.2014 N. 365: IMPEGNO SPESA AUTOFFICINA ONANO MICHELE PER MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE |
23/12/2014 |
23/12/2014 |
|
1495 kb |
| DETERMINA RSA DEL 17/12/2014 N. 374: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA DI ONANO MICHELE PER MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE |
23/12/2014 |
23/12/2014 |
|
1432 kb |
| DETERMINA RSA DEL 17.12.2014 N. 376: IMPEGNO SPESA DITTA DUERRE PER FORNITURA PNEUMATICI SCUOLABUS COMUNALE |
23/12/2014 |
23/12/2014 |
|
1726 kb |
| DETERMINA RSA DEL 16.12.2014 N. 369: IMPEGNO SPESA DITTA CARTOLIBRERIA DI PILI MICHELE DI ARITZO PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2014/2015 |
23/12/2014 |
23/12/2014 |
|
1641 kb |
| DETERMINA RSA DEL 15.12.2014 N. 363: IMPEGNO SPESA DITTA LOI GIUSEPPE DI ARITZO PER FORNITURA GASOLIO SCUOLABUS COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2014/2015 |
23/12/2014 |
23/12/2014 |
|
1578 kb |
| Determina del servizio Tecnico n. 250 (n. 689 del Registro generale - Determina a contrarre |
23/12/2014 |
23/12/2014 |
|
537 kb |
| Determina del Servizio Tecnico n. 249 (n. 288 del registro generale |
19/12/2014 |
19/12/2014 |
|
186 kb |
| Determina del Servizio tecnico 237 (n. 670 del registro generale) |
18/12/2014 |
18/12/2014 |
|
191 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 236 (n. 668 Reg Gen) impegno e Liquidazione fattura raccolta RSU |
18/12/2014 |
18/12/2014 |
|
270 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 238 (n. 672 Reg Gen) impegno polizze assicurative |
18/12/2014 |
18/12/2014 |
|
229 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 239 (n. 674 Reg Gen) impegno per polizze automezzi |
18/12/2014 |
18/12/2014 |
|
273 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 242 (n. 679 Reg Gen) impegno per fornitura carburante |
18/12/2014 |
18/12/2014 |
|
251 kb |
| Det del Serv Tecnico n.243 (n. 680 Reg Gen) impegno per fornitura idrica |
18/12/2014 |
18/12/2014 |
|
220 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 245 (n. 684 Reg Gen) impegno per conguaglio RSU |
18/12/2014 |
18/12/2014 |
|
204 kb |
| Determina del Servizio tecnico n. 240 (n. 675 del Registro generale) |
18/12/2014 |
18/12/2014 |
|
536 kb |
| Determina del Servizio Tecnico n. 241 (n. 677 del registro generale) |
18/12/2014 |
18/12/2014 |
|
538 kb |
| Determina del Servizio tecnico n. 244 (n. 683 del registro generale) |
18/12/2014 |
18/12/2014 |
|
495 kb |
| Determina del Servizio Tecnico n. 247 (n. 686 del Registro generale) |
18/12/2014 |
18/12/2014 |
|
415 kb |
| Determina del Servizio Tecnico m. 246 (n. 685 del Registro generale) |
18/12/2014 |
18/12/2014 |
|
502 kb |
| Determina del Servizio Tecnico n. 248 (n. 687 del Registro generale) |
18/12/2014 |
18/12/2014 |
|
501 kb |
| Determina del Servizio Tecnico n. 231 (n. 656 del Registro Generale) |
17/12/2014 |
17/12/2014 |
|
489 kb |
| Determina del Servizio tecnico n. 232 (n. 661 del registro generale) |
17/12/2014 |
17/12/2014 |
|
628 kb |
| Determina del Servizio tecnico n. 233 (n. 662 del registro generale) - |
17/12/2014 |
17/12/2014 |
|
525 kb |
| Determina del Servizio Tecnico n. 234 (n. 665 del registro Generale) |
17/12/2014 |
17/12/2014 |
|
463 kb |
| Determina del Servizio Tecnico n. 219 (n. 610 del Registro Generale) - Bando isco@ |
15/12/2014 |
15/12/2014 |
|
522 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 228 (n. 632 Reg Gen) Liquidazione bollette energia elettrica |
12/12/2014 |
12/12/2014 |
|
264 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 220 (n. 611 Reg Gen) affidamento per fornitura multifunzionelaser etc |
11/12/2014 |
11/12/2014 |
|
263 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 221 (n. 612 del registro Generale) |
05/12/2014 |
05/12/2014 |
|
473 kb |
| Determinazione del Servizio tecnico n. 222 (n. 614 del Registro Generale) - |
05/12/2014 |
05/12/2014 |
|
547 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 223 (615 del Registro generale) |
05/12/2014 |
05/12/2014 |
|
532 kb |
| Determina del Servizio tecnico n. 224 (616 del registro generale) |
05/12/2014 |
05/12/2014 |
|
525 kb |
| Determinazione del Servizio tecnico n. 225 (n. 617 del registro generale) |
05/12/2014 |
05/12/2014 |
|
527 kb |
| Determina del Servizio Tecnico n. 226 (n. 618 del registro Generale) |
05/12/2014 |
05/12/2014 |
|
471 kb |
| Determinazione del Servizio tecnico n. 227 (n. 619 del registro Generale) |
05/12/2014 |
05/12/2014 |
|
471 kb |
| Determina del Servizio tecnico n. 217 (n. 602 del registro generale) |
03/12/2014 |
03/12/2014 |
|
453 kb |
| Determina del Servizio tecnico n. 218 (n. 608 del Registro Generale) |
03/12/2014 |
03/12/2014 |
|
468 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 200 (n. 556 del registro Generale) - Bando DOMOS - Rettifica creditore |
02/12/2014 |
02/12/2014 |
|
439 kb |
| DETERMINA RSA N. 339 DEL 02.12.2014: ATTIVAZIONE 3 CASELLE PEC SERVIZIO AMMINISTRATIVO- DITTA MEM INFORMATICA NUORO |
02/12/2014 |
02/12/2014 |
|
1111 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 216 (n. 599 Reg Gen) liquidazione fattura ANAS |
01/12/2014 |
01/12/2014 |
|
271 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 215 (n.598 del registro generale) |
27/11/2014 |
27/11/2014 |
|
507 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 214 (n. 595 del Registro generale) |
26/11/2014 |
26/11/2014 |
|
508 kb |
| ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA STATALE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI GARA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOPERATIVA PROGETTO H DI MACOMER - CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'AR |
25/11/2014 |
25/11/2014 |
|
5477 kb |
| ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA STATALE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI GARA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOPERATIVA PROGETTO H DI MACOMER - CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'AR |
19/11/2014 |
19/11/2014 |
|
5385 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 212 (n. 588 Reg Gen) Liquidaz. fattura per fornitura materiale di consumo |
18/11/2014 |
18/11/2014 |
|
259 kb |
| SERVIZIO GUIDA SCUOLABUS COMUNALE- ANNO SCOLASTICO 2014/2015- DETERMINAZIONE DELLE MODALITA’ DI GARA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO- CON PROCEDURA NEGOZIATA DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 DEL DECRETO LEGISLATI |
18/11/2014 |
18/11/2014 |
|
10644 kb |
| Determina del Servizio tecnico n. 201 d(n. 558 del Registro Generale) |
14/11/2014 |
14/11/2014 |
|
526 kb |
| Determina del Servizio Tecnico n. 202 (n. 559 del registro generale) |
14/11/2014 |
14/11/2014 |
|
519 kb |
| Determina del Servizio tecnico n. 210 (n. 586 del registro generale) |
14/11/2014 |
14/11/2014 |
|
529 kb |
| Determina del Servizio Tecnico n. 211 (n 587 del registro Generale) |
14/11/2014 |
14/11/2014 |
|
482 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 208 (n. 576 Reg Gen) Liquidazione fatture servizio rsu |
13/11/2014 |
13/11/2014 |
|
233 kb |
| DETERMINA N. 324 DEL 13.11.2014: LIQUIDAZIOBE FATTURA DITTA GASPARI |
13/11/2014 |
13/11/2014 |
|
871 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 156 (n. 460 Reg Gen) affidamento variante progetto esecutivo 'manutenzione strada A. Maria Leustra |
11/11/2014 |
11/11/2014 |
|
252 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 159 (n. 469 Reg Gen) Aprrov variante progetto esec Manutenzione strada S. MariaLeustra |
11/11/2014 |
11/11/2014 |
|
265 kb |
| Determinazione del Servizio tecnico n. 207 (n. 574 del Registro Generale) |
11/11/2014 |
11/11/2014 |
|
529 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 206 (n. 572 Reg Gen) liquidazione fattura per attivazione spazio web aggiuntivo |
06/11/2014 |
06/11/2014 |
|
236 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 205 (n. 570 del Registro Generale) |
06/11/2014 |
06/11/2014 |
|
504 kb |
| determinazione del Servizio Tecnico n. 195 (n. 551 del Registro Generale) |
04/11/2014 |
04/11/2014 |
|
571 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 204 (561 del registro generale) |
03/11/2014 |
03/11/2014 |
|
497 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 192 (n. 548 Reg Gen) liquidazione bollette illuminazione pubblica |
30/10/2014 |
30/10/2014 |
|
320 kb |
| Determinazione del Serv Tecnico n. 199 (n.555 Reg Gen) liquidazione bollette enel utenze diverse |
30/10/2014 |
30/10/2014 |
|
294 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 191( n. 543 Reg Gen) affidamento per fornitura e posa in opera di n. 2 tombe ipogeiche |
24/10/2014 |
24/10/2014 |
|
451 kb |
| Determinazione del Servizio tecnico n. 189 (n. 539 del Registro generale) - affidamento |
23/10/2014 |
23/10/2014 |
|
501 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 190 (n. 540 del registro generale) |
23/10/2014 |
23/10/2014 |
|
559 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 187 (n. 528 Reg Gen) affidamento per fornitura e posa in opera di loculi cimiteriali |
21/10/2014 |
21/10/2014 |
|
500 kb |
| Det del Serv Tecnico n.188 (n. 533 Reg Gen) Liquidazione fattura per manutenzione verde pubblico |
21/10/2014 |
21/10/2014 |
|
261 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 183 (n. 520 Reg Gen) liquidaz fatture EDISON |
16/10/2014 |
16/10/2014 |
|
265 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 185 (n. 522 Reg Gen) liquidaz fatture EDISON |
16/10/2014 |
16/10/2014 |
|
265 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 186 (n. 523 Reg Gen) liquidazione fatture EDISON |
16/10/2014 |
16/10/2014 |
|
264 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 180 (n. 215 Reg Gen) affidamento incarico professionale |
13/10/2014 |
13/10/2014 |
|
229 kb |
| Determina del Servizio tecnico n. 164 (n. 476 del registro generale) |
10/10/2014 |
10/10/2014 |
|
549 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 167 (n. 481 del Registro Genearale) |
10/10/2014 |
10/10/2014 |
|
552 kb |
| Determina del Servizio Tecnico n. 182 (n. 517 del registro generale) - Cantieri verdi: Assunzione operai |
10/10/2014 |
10/10/2014 |
|
513 kb |
| Determina del servizio tecnico n. 181 (n. 517 del registro generale) - Cantieri verdi - Consulenza contabile |
10/10/2014 |
10/10/2014 |
|
559 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 177 (n. 506 Reg Gen) attivazione spazio web aggiuntivo |
07/10/2014 |
07/10/2014 |
|
226 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 178 (n. 507 Reg Gen) Liquidazione fattura Ditta Uniformi |
07/10/2014 |
07/10/2014 |
|
275 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 179 (n. 508 del Registro generale) |
07/10/2014 |
07/10/2014 |
|
540 kb |
| DETERMINA RSA N. 285 DEL 07.10.2014: SERVIZIO GUIDA SCUOLABUS COMUNALE-ANNO SCOLASTICO 2014/2015-DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI GARA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO-CON PROCEDURA NEGOZIATA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 1 |
07/10/2014 |
07/10/2014 |
|
1581 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 174 (n. 502 del Registro Generale) - Liquidazione fatture |
03/10/2014 |
03/10/2014 |
|
519 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 172 (n. 500 Reg Gen) Rinnovo licenza antivirus |
02/10/2014 |
02/10/2014 |
|
281 kb |
| DETERMINA RSA N. 277 DEL 26.09.2014: LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO TONER DITTA TICCA DI NUORO €. 325 |
02/10/2014 |
02/10/2014 |
|
1331 kb |
| DETERMINA RSA N. 273 DEL 25.09.2014: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE €. 1000,00 PER CONTO CORRISPONDENZA |
02/10/2014 |
02/10/2014 |
|
859 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 166 (n. 480 del Registro generale) |
01/10/2014 |
01/10/2014 |
|
552 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n.169 (n. 489 del registro generale) - Liquidazione fattura |
30/09/2014 |
30/09/2014 |
|
185 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 170 (n. 492 del registro generale) |
30/09/2014 |
30/09/2014 |
|
554 kb |
| Determinazione del Servizio tecnico n. 171 ( n. 497 del Registro Generale) |
30/09/2014 |
30/09/2014 |
|
186 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 151 (n. 451 del Registro Generale) |
29/09/2014 |
29/09/2014 |
|
529 kb |
| Determinazione del Servizio tecnico n. 163 (n. 475 del registro generale) |
29/09/2014 |
29/09/2014 |
|
524 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 158 (n. 467Reg Gen) liquidaz fattura |
19/09/2014 |
19/09/2014 |
|
233 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 157 (n. 465 Reg Gen) liquidazione impegno per acquisto beni di consumo |
18/09/2014 |
18/09/2014 |
|
260 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 158 (n. 467Reg Gen) liquidaz fattura |
18/09/2014 |
18/09/2014 |
|
518 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 160 (n. 470 Reg Gen) liquidazione fattura |
18/09/2014 |
18/09/2014 |
|
248 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnicon. 143 (n. 438del Reg. Gen) liquidaz onoarari di D.L. |
17/09/2014 |
17/09/2014 |
|
278 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 154 (n. 458 Reg Gen) liquidazione bollette illuminazione pubblica |
17/09/2014 |
17/09/2014 |
|
320 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 155 (n. 459 Reg Gen) liquidazione bolletteutenze diverse |
17/09/2014 |
17/09/2014 |
|
282 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 150 (n. 450 Reg Gen) Imp e Liquidaz. fattura C.M. raccolta RSU |
09/09/2014 |
09/09/2014 |
|
274 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 146 (n. 446 del Registro Generale) |
09/09/2014 |
09/09/2014 |
|
526 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n 152 (n. 452 del Registro Generale) - Liquidazione |
08/09/2014 |
08/09/2014 |
|
507 kb |
| DETERMINA RSA N. 258 DEL 26.08.2014: MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE-IMPEGNO DI SPESA DITTA F,LLI TICCA NUORO |
02/09/2014 |
02/09/2014 |
|
1745 kb |
| DETERMINA RSA N. 259 DEL 26.08.2014: RETTIFICA DETERMINA RSA N. 261 DEL 2013-CAPITOLATO D'ONERI |
02/09/2014 |
02/09/2014 |
|
2707 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnicon. 147 (n.447 del Reg. Gen) liquidazione medico competente |
02/09/2014 |
02/09/2014 |
|
231 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 148 (n. 448 Reg Gen) liquidaz medico competente visite operai |
02/09/2014 |
02/09/2014 |
|
283 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 145 (n. 443 Reg Gen) svincolo somme |
02/09/2014 |
02/09/2014 |
|
108 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n.135 (n. 422 del Registro Generale) |
26/08/2014 |
26/08/2014 |
|
533 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 121(n. 346 Reg Gen) liquidaz fattura ditta MAGGIOLI |
12/08/2014 |
12/08/2014 |
|
244 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnicon. 134 (n. 408 2 del Reg. Gen) liquidaz ditta LOI Giuseppe |
12/08/2014 |
12/08/2014 |
|
248 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnicon. 134 (n. 408 2 del Reg. Gen) liquidaz ditta LOI Giuseppe |
12/08/2014 |
12/08/2014 |
|
248 kb |
| Determina RSA n. 226/397 del 7 agosto 2014 recante oggetto: 'Svincolo somme determina RSA n. 245 del 30luglio 2007 recante oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA DALLA DITTA HEMMER |
08/08/2014 |
08/08/2014 |
|
110 kb |
| Determina RSA n. 226/397 del 7 agosto 2014 recante oggetto: 'Svincolo somme determina RSA n. 245 del 30luglio 2007 recante oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA DALLA DITTA HEMMER |
08/08/2014 |
08/08/2014 |
|
110 kb |
| Determina RSA n. 221/392 del 6 agosto 2014 recante oggetto: 'Svincolo determina n.112/2012 recante oggetto: Acquisto diretto carta per uffici comunali alla Ditta Stylgrafix' |
08/08/2014 |
08/08/2014 |
|
110 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 118 (n. 343 Reg Gen) affidamento lavori manutenzione straordinaria impianto ill pubblica via Is Alinos ditta PLAS |
07/08/2014 |
07/08/2014 |
|
563 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 133 (n. 399 Reg Gen) liquidazione fatt C.M. servizio trasporto e samltimento RSU |
07/08/2014 |
07/08/2014 |
|
281 kb |
| DETERMINA RSA N. 218 DEL 01.08.2014: IMPEGBNO SPESA ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE DALLA DITTA TICA DI NUORO |
06/08/2014 |
06/08/2014 |
|
1373 kb |
| DETERMINA RSA N. 220 DEL 05.08.2014: LIQUIDAZIONE SPESA EURO 530,00 DITTA LOI GIUSEPPE PER FORNITURA GASOLIO SCUOLABUS |
06/08/2014 |
06/08/2014 |
|
1234 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 132 del 06/08/2014 (n. 391 Reg Gen) |
06/08/2014 |
06/08/2014 |
|
410 kb |
| Servizio pulizia locali - Liquidazione compenso mese di luglio 2014 alla ditta 'L'ecologica servizi snc con sede in Via Trentino, 14/d - 09032 Assemini |
05/08/2014 |
05/08/2014 |
|
124 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 131 del 05/08/2014 (n. 390 Reg Gen) |
05/08/2014 |
05/08/2014 |
|
405 kb |
| Determinazione RSA n. 216/383 del 30 luglio 2014 recante oggetto: 'Acquisto diretto contrassegni invalidi concessione parcheggio invalidi dalla ditta Maggioli Spa - Via del Carpino, 8 - Sant'Arcangelo di Romagna - Impegno di spesa |
04/08/2014 |
04/08/2014 |
|
117 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 130 (n. 387Reg Gen) liquidaz fattura manutenzione impianto ill. pubblica |
04/08/2014 |
04/08/2014 |
|
248 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 120 (n. 345 Reg Gen) liquidaz fattura ditta ANMUR |
30/07/2014 |
30/07/2014 |
|
260 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 127 (n. 380 Reg Gen) Liquidazione Impegno e liquidazione franchigia |
30/07/2014 |
30/07/2014 |
|
212 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 128 (n. 382 Reg Gen) Liquidazione fattura ditta MEM |
30/07/2014 |
30/07/2014 |
|
231 kb |
| Determina RSA n. 206/371 del 24 luglio 2014 recante oggetto: 'Ripiano debiti partite pendenti Ente Asilo Manca Sulis ( Ex Ipab) - Liquidazione di spesa a favore del Comune di Aritzo -Cartella di pagamento Equitalia relativi ai ruolo IRAP e IRES 200 |
29/07/2014 |
29/07/2014 |
|
142 kb |
| Determina RSA n. 209/374 del 24 luglio 2014 recante oggetto: Ripiano debiti partite pendenti Ente Asilo Manca Sulis ( Ex Ipab) - Liquidazione di spesa a favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale dei Servizi di Contribuenti - Settore Ges |
29/07/2014 |
29/07/2014 |
|
126 kb |
| Determina RSA n. 207/372 del 24 luglio 2014 recante oggetto: 'Ripiano debiti partite pendenti Ente Asilo Manca Sulis ( Ex Ipab) - Liquidazione di spesa a favore del Comune di Aritzo -Cartella di pagamento Equitalia relativi ai ruolo IIRPEF 2009 |
29/07/2014 |
29/07/2014 |
|
141 kb |
| Determina RSA n. 211/376 del 25 luglio 2014 recante oggetto: Ripiano debiti partite pendenti Ente Asilo Manca Sulis ( Ex Ipab) - Liquidazione di spesa a favore del Comune di Aritzo -Cartella di pagamento Equitalia relativi ai ruolo IRAP 2006 |
29/07/2014 |
29/07/2014 |
|
138 kb |
| Determina RSA n. 208/373 del 24 luglio 2014 recante oggetto: 'Ripiano debiti partite pendenti Ente Asilo Manca Sulis ( Ex Ipab) - Liquidazione di spesa a favore del Comune di Aritzo -Cartella di pagamento Equitalia relativi ai ruolo IRAP - IRES 2007 |
29/07/2014 |
29/07/2014 |
|
140 kb |
| Determina RSA n. 210/375 del 24 luglio 2014 recante oggetto: 'Ripiano debiti partite pendenti Ente Asilo Manca Sulis ( Ex Ipab) - Liquidazione di spesa a favore del Comune di Aritzo -Cartella di pagamento Equitalia relativi ai ruolo IRPEF 2006 |
29/07/2014 |
29/07/2014 |
|
130 kb |
| Determina RSA n. 213/378 del 25 luglio 2014 recante oggetto: 'Ripiano debiti partite pendenti Ente Asilo Manca Sulis ( Ex Ipab) - Liquidazione di spesa a favore del Comune di Aritzo -Cartella di pagamento Equitalia relativi ai ruolo IRPEF 2007 |
29/07/2014 |
29/07/2014 |
|
138 kb |
| Determina RSA n. 215/381 del 29 luglio 2014 recante oggetto: 'Liquidazione fattura (periodo dal 10 maggio al 9 luglio 2014 )SOCIETA' VODAFONE OMNITEL S.p.A. (Codice fiscale e Partita IVA 04791530019) - sede legale Via Jervis, 13 - 10015 IVREA, A |
29/07/2014 |
29/07/2014 |
|
126 kb |
| Determina RSA n. 212/377 del 25 luglio 2014 recante oggetto: 'Programmazione fondi BIMF Seui- Residuo annualità 2013 - Concessione contributo straordinario all'Associazione Coro Polifonico ' BachisSulis' di Aritzo per la realizzazione della manifes |
29/07/2014 |
29/07/2014 |
|
131 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 126 (n. 370 Reg Gen) liquidaz fattura ditta PLAS manutenz impianto ill pubb etc |
24/07/2014 |
24/07/2014 |
|
248 kb |
| Determina RSA n. 200/363 del 17 luglio 2014 recante oggetto: Impegno e liquidazione missione all'assessore Daga Salvatore |
23/07/2014 |
23/07/2014 |
|
122 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 83 (n. 243 Reg Gen) attivazione servizi internet aree dei diversi uffici comunali |
23/07/2014 |
23/07/2014 |
|
276 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 125 (n. 369Reg Gen) Liquidazione fatture SISTEL |
23/07/2014 |
23/07/2014 |
|
275 kb |
| Determina RSA n. 198/2014 recante oggetto: 'Buoni pasto - servizio sostitutivo mensa -Spese di ristampa buoni scaduti il 31 dicembre 2013 - Impegno e liquidazione a favore della Ditta Day Ristoservice Spa con sede legale in Bologna - Via dell' Ind |
22/07/2014 |
22/07/2014 |
|
131 kb |
| Determina RSA n. 205 del 22 luglio 2014 recante oggetto: 'Rettifica determinazione RSA n. 194 del 15 luglio 2014 recante oggetto: 'Servizio gestione Archivio - Liquidazione manodopera periodo dal 1 al 30 giugno 2014 - Società Arch. Inform. di Manca S |
22/07/2014 |
22/07/2014 |
|
119 kb |
| DETERMINA RSA N. 197 DEL 16.7.2014: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI GIUNO 2014 |
21/07/2014 |
21/07/2014 |
|
2688 kb |
| DETERMINA RSA N. 199 DEL 16.7.2014: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MESE DI GIUGNO 2014 |
21/07/2014 |
21/07/2014 |
|
1301 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 123 (n. 361 Reg Gen) liquidazione bollette illuminazione pubblica |
17/07/2014 |
17/07/2014 |
|
320 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 124 (n. 362Reg Gen) liquidaz bollette energia elettrica utenze diverse |
17/07/2014 |
17/07/2014 |
|
272 kb |
| DETERMINA RSA N. 189 DEL 14.7.2014: IMPEGNO SPESA ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2015 DITTA GASPARI |
15/07/2014 |
15/07/2014 |
|
919 kb |
| determinazione del Servizio Tecnico n. 119 (n. 344 del Registro Generale) - Liquidazione fattura |
04/07/2014 |
04/07/2014 |
|
528 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 114 (n. 338 Reg Gen) liquidaz fattura fornitura vestiario VV.UU |
02/07/2014 |
02/07/2014 |
|
230 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 111 (n. 335 del Registro Generale) |
02/07/2014 |
02/07/2014 |
|
206 kb |
| DET. RSA n. 185 del 17 giugno 2014 recante oggetto: 'Impegno e liquidazione contributo a favore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica 'Polisportiva Aritzo 1977'- Anno 2014 |
30/06/2014 |
30/06/2014 |
|
120 kb |
| DET. n. 179 del 20 giugno 2014 recante oggetto: 'Servizio ricaricabile Vodafone SpA - Impegno e liquidazione a favore della Vodafone Omnitel (Ricarica) |
30/06/2014 |
30/06/2014 |
|
120 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 115 (n. 340 del Registro Generale) |
30/06/2014 |
30/06/2014 |
|
180 kb |
| Determina del Servizio n. 109 (n. 324 del registro generale) |
27/06/2014 |
27/06/2014 |
|
522 kb |
| Determina del Servizio Tecnico n. 113 (n. 337 del Registro Generale9 |
27/06/2014 |
27/06/2014 |
|
530 kb |
| DETERMINA RSA N. 182 DEL 24.6.2014: LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA DI ONANO MICHELE VIA ALDO MORO 40-BELVI'- MANUTENZIONE SCUOLABUS |
25/06/2014 |
25/06/2014 |
|
1002 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 99 (n. 299 del registro generale) |
25/06/2014 |
25/06/2014 |
|
497 kb |
| Determina del Servizio Tecnico n. 107 (n. 315 del Registro Generale) |
24/06/2014 |
24/06/2014 |
|
551 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 108 (n. 322 Reg Gen) Liquidazione fattura manutenz. impianto ill pubblica ditta PLAS |
23/06/2014 |
23/06/2014 |
|
248 kb |
| Determina RSA n. 145/267 del 27 maggio 2014 recante oggetto: 'Riparto spese convenzione di segreteria (periodo dal 1°settembre al 31 dicembre 2013) - Liquidazione somme spettanti al Comune di Ollolai' |
20/06/2014 |
20/06/2014 |
|
215 kb |
| Determina RSA n. 175/313 del 18 giugno 2014 recante oggetto: 'Programmazione fondi BIMF Seui - Residuo annualità 2011 Concessione contributo straordinario all'Associazione Sportiva 'A.S.D. Aritzo 1977' di Aritzo per la realizzazione della manifestaz |
20/06/2014 |
20/06/2014 |
|
192 kb |
| Determina del Servizio Tecnico n. 104 (n. 311 del Registro Generale) |
20/06/2014 |
20/06/2014 |
|
528 kb |
| DETERMINAZIONE RSA N. 174 DEL 17.06.2014: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO2014 |
19/06/2014 |
19/06/2014 |
|
2669 kb |
| DETERMINA RSA N. 168 DEL 12.06.2014: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MESI DI APRILE E MAGGIO 2014 |
17/06/2014 |
17/06/2014 |
|
1310 kb |
| Det del Serv Tecnico n. 103 (n. 308 Reg Gen) liquidaz fattura fornitura carburante |
17/06/2014 |
17/06/2014 |
|
218 kb |
| Determina RSA . 171/2014 -Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera periodo dal 01 gennaio 2014 al 31 maggio 2014 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO |
17/06/2014 |
17/06/2014 |
|
128 kb |
| Servizio Gestione Archivio - Determina RSA n. 172/2014 - Liquidazione spese generali periodo dal 01 gennaio 2014 al 30 giugno 2014 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO |
17/06/2014 |
17/06/2014 |
|
127 kb |
| Determina RSA n. 147/2014 -Rettifica determina RSA n. 119 del 5 maggio 2014 recante oggetto: 'Installazione, gestione, e manutenzione di un 'diplay informativo' - Impegno di spesa a favore della ditta Elitech di Franco Dalmonte di Assemini |
17/06/2014 |
17/06/2014 |
|
126 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico m. 102 (n. 303 del Registro Generale) - Impegno |
13/06/2014 |
13/06/2014 |
|
524 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 89 (n. 260 del registro generale) - Determina a contrarre |
12/06/2014 |
12/06/2014 |
|
574 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnicon. 98 (n. 298 del Reg. Gen) affidamento fornitura carburante |
12/06/2014 |
12/06/2014 |
|
256 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 100 (n. 301 del registro Generale) - Impegno |
12/06/2014 |
12/06/2014 |
|
329 kb |
| determinazione del Servizio Tecnico n. 101 (n. 302 del Registro Generale) |
12/06/2014 |
12/06/2014 |
|
170 kb |
| Determinazione el Servizio Tecnico n. 97 (n. 297 del Registro Generale) |
11/06/2014 |
11/06/2014 |
|
566 kb |
| Determinazione del Servizio tecnico n. 96 (n. 294 del Registro generale) - Approvazione SAL |
10/06/2014 |
10/06/2014 |
|
530 kb |
| DETERMINA RSA N. 165 DEL 098.06.2014: LIQUIDAZIONE FATTURA REGISTRI STATO CIVILE DITTA GASPARI |
10/06/2014 |
10/06/2014 |
|
812 kb |
| DETERMINA RSA N. 166 DEL 098.06.2014: LIQUIDAZIONE FATTURA MATERIALE SERVIZIO DEMOGRAFICO |
10/06/2014 |
10/06/2014 |
|
762 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnicon. 95 (n. 293 del Reg. Gen) liquidaz fattura |
09/06/2014 |
09/06/2014 |
|
226 kb |
| determinazione del Servizio Tecnico n. 94 (n. 292 del Registro generale) - |
09/06/2014 |
09/06/2014 |
|
511 kb |
| DET.RSA. 159/284 - LIQUIDAZ. SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE EVENTOS (ATTIVITA' ARTISTICO CULTURALI ) |
06/06/2014 |
06/06/2014 |
|
123 kb |
| DET.RSA. 157/284 - LIQUIDAZ. SALDO CONTRIBUTO COMITATO SAGRA (MANIFESTAZIONI INVERNALII ) |
06/06/2014 |
06/06/2014 |
|
127 kb |
| DET.RSA. 162/287 - Ripiano debiti Ente Manca/Sulis - Pagamento TARSU 2012 |
06/06/2014 |
06/06/2014 |
|
127 kb |
| DET.RSA. 163/288 - Ripiano debiti Ente Manca Sulis - Liquid. contributi INAIL |
06/06/2014 |
06/06/2014 |
|
127 kb |
| DET.RSA. 161/286- Liquidazione serv. pulizia locali comunali - mese di maggio 2014 |
06/06/2014 |
06/06/2014 |
|
124 kb |
| Det.RSA164/289- Ripiano debiti Ente Manca Sulis - Liquidazione sanzione all'Agenzia delle Entrate |
06/06/2014 |
06/06/2014 |
|
128 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 92 ( n. 279 Reg Gen) liquid fattura |
06/06/2014 |
06/06/2014 |
|
230 kb |
| Determina del Servizio tecnico n. 93 (n. 290 del registro Generale) |
06/06/2014 |
06/06/2014 |
|
528 kb |
| Determina del Servizio tecnico n. 93 (n. 290 del registro Generale) |
06/06/2014 |
06/06/2014 |
|
528 kb |
| DETERMINA RSA N. 144 DEL 27.5.2014: IMPEGNO SPESA DITTA AUTOFFICINA DI ONANO MICHELE BELVI'- MANUTEN |
05/06/2014 |
05/06/2014 |
|
1277 kb |
| DETERMINA RSA N. 151 DEL 29.5.2014: LIQUIDAZIONE SPESA DITTA LOI GIUSEPPE PER FORNITURA GASOLIO SCUO |
05/06/2014 |
05/06/2014 |
|
1269 kb |
| DETERMINA RSA N. 151 DEL 29.5.2014: LIQUIDAZIONE SPESA DITTA LOI GIUSEPPE PER FORNITURA GASOLIO SCUO |
05/06/2014 |
05/06/2014 |
|
1099 kb |
| DETERMINA RSA N. 152 DEL 29.5.2014: LIQUIDAZIONE SPESA DITTA CONTU RENZO PER FORNITURA MATERIALE P |
05/06/2014 |
05/06/2014 |
|
1099 kb |
| Determina del Servizio Tecnico n. 88 (n. 259 del Registro generale) |
05/06/2014 |
05/06/2014 |
|
575 kb |
| Determina del Servizio Tecnico n. 81 (n. 240 del Registro Generale) |
04/06/2014 |
04/06/2014 |
|
167 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnicon. 91 (n. 271 del Reg. Gen) liquidaz FATTURA PLAS |
30/05/2014 |
30/05/2014 |
|
245 kb |
| Det del Servizio Tecnico n. 58 (n. 179del Reg. Ge.):Interventi edilizia scolastica Affidamento incar |
27/05/2014 |
27/05/2014 |
|
208 kb |
| Det del Servizio Tecnico n. 63 (n. 186 9del Reg Gen): edilizia scolastica affidamento alla ditta Pab |
27/05/2014 |
27/05/2014 |
|
204 kb |
| Det del Ser Tec n. 90 n. 269 del Reg Gen: strada Bigna Tzia Diana' affidamento lavori |
27/05/2014 |
27/05/2014 |
|
158 kb |
| Det. RSA n. 143/265 del 27.05.201Liquidazione fattura VODAFONE Canone dal 10 marzo al 9 maggio 2014 |
27/05/2014 |
27/05/2014 |
|
128 kb |
| Det.RSA 140/262 del 26.05.2014 - Liquidaz. bollette TELECOM -3 bim. 2014 |
27/05/2014 |
27/05/2014 |
|
134 kb |
| Det, RSA n. 139/261 DEL 26.05.2014 - Causa Comune/Manca Antonio - Liquid registraz. Sent. 79372013 |
27/05/2014 |
27/05/2014 |
|
134 kb |
| Det. RSA n. 138/257 del 23.05.2014 - Liquidaz. fattura acquisto toner - Ditta Ticca di Nuoro |
27/05/2014 |
27/05/2014 |
|
123 kb |
| Det. RSA n. 136/255 del 23.05.2014 - Acquisto mat. per Biblioteca - Liquid. fattura Ditta Ticca |
27/05/2014 |
27/05/2014 |
|
139 kb |
| DETERMINA RSA N. 146 DEL 27.5.2014: LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE.- DITTA QUI |
27/05/2014 |
27/05/2014 |
|
1236 kb |
| Det. RSA n. 135/254 del 23.05.2014 - Riparaz. stampante Biblioteca - Liq. fatt. Ditta Ticca di Nuoro |
27/05/2014 |
27/05/2014 |
|
124 kb |
| Det. RSA n. 134/253 del 23.05.2014 - Servizio pulizia locali com.li aprile 2014 - Liquid. fatt. |
27/05/2014 |
27/05/2014 |
|
124 kb |
| DETERMINA RSA N. 132 DEL 22.05.2014: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA- MESE DI APR |
27/05/2014 |
27/05/2014 |
|
2640 kb |
| Determina del Servizio Tecnico n. 86 (n. 247 del registro generale) - rettifica determina 52/2014 |
20/05/2014 |
20/05/2014 |
|
201 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnicon. 8 (n. 2 del Reg. Gen) liquidaz fattura per frazionamento |
19/05/2014 |
19/05/2014 |
|
222 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n.85 (n. 246 del Reg. Gen) Liquidaz fatt per riparazione pc |
19/05/2014 |
19/05/2014 |
|
229 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnicon. 76 (n. 230 del Reg. Gen) liquidaz Fatture EDISON Energia |
16/05/2014 |
16/05/2014 |
|
269 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 80(n. 237Reg) liquid bollette Iluminazionel Pubblica |
16/05/2014 |
16/05/2014 |
|
318 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 82 (n. 241 del Reg. Gen) Liquidaz fatt. man motocarro |
16/05/2014 |
16/05/2014 |
|
218 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 77 (n. 231 del Registro generale) - Affidamento lavori |
12/05/2014 |
12/05/2014 |
|
193 kb |
| DETERMINA RSA N. 116 DEL 23.04.2014: liquidazione fatture mensa mese di marzo 2014 |
09/05/2014 |
09/05/2014 |
|
2649 kb |
| Determ RSA n. 119 (n. 222 reg gen) impegno di spesa pe manutenzione display informativo |
07/05/2014 |
07/05/2014 |
|
131 kb |
| Determinazione del Serv Tecn n. 73 (n. 226 del Reg. Gen) Liquidaz fatt acquisto vestiario VVUU |
07/05/2014 |
07/05/2014 |
|
224 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnicon. 70 (n. 216 del Reg. Gen) riparazione pc |
06/05/2014 |
06/05/2014 |
|
240 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnicon. 71 (n. 218 del Reg. Gen) impegno riparazione porter |
06/05/2014 |
06/05/2014 |
|
239 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnicon. 72 (n. 219 del Reg. Gen) liquidaz onoari D.L |
06/05/2014 |
06/05/2014 |
|
280 kb |
| Determ RSA n. 118 (221 reg gen) liquidazione manodopera Museo |
06/05/2014 |
06/05/2014 |
|
133 kb |
| Determinazione del Servizio Amministrativ n. 119 (n. 222 Reg Gen) impegnno per display informativo |
06/05/2014 |
06/05/2014 |
|
131 kb |
| DETERMINA RSA N. 115 DEL 17.04.2014 : ACQUISTO DIRETTO TONER PER FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AGLI UF |
22/04/2014 |
22/04/2014 |
|
1369 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnicon. 67 (n.209 del Reg. Gen) liquidaz saldo onorari di D.L. |
16/04/2014 |
16/04/2014 |
|
312 kb |
| Determ RSA n. 108 (203 reg gen) liquidazione fattura vodafone |
16/04/2014 |
16/04/2014 |
|
128 kb |
| Determ RSA n. 109 (204 reg gen) liquidazione compenso servizio pulizia mese di marzo 2014 |
16/04/2014 |
16/04/2014 |
 |
368 kb |
| Determ RSA n. 110 (210 reg gen) Impegno e liquidazione quota ANCI ANNO 2014 |
16/04/2014 |
16/04/2014 |
|
118 kb |
| Determ RSA n. 112 (207 reg gen) liquidazione BOLLETTE TELECOM |
16/04/2014 |
16/04/2014 |
|
135 kb |
| Determ RSA n. 113 (208 reg gen) Approvazione rendiconto archivio comunale |
16/04/2014 |
16/04/2014 |
|
123 kb |
| DETERMINA RSA N. 94 DEL 03.04.2014: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI MARZO 2014 DITTA |
15/04/2014 |
15/04/2014 |
|
1539 kb |
| Determina del Servizio tecnico n. 68 (n. 210 del registro generale) - Liquidazione fattura |
15/04/2014 |
15/04/2014 |
|
175 kb |
| Determ RSA n. 96 (187 reg gen) Elezioni europee: costituzione ufficio elettorale |
11/04/2014 |
11/04/2014 |
|
197 kb |
| Determ RSA n. 97 (188 reg gen) elezioni europee: autorizzazione lavoro straordinario al personale |
11/04/2014 |
11/04/2014 |
|
303 kb |
| Determ RSA n.101 (194 reg gen) impegno di spesa per acquisto materiale uffici demografici |
11/04/2014 |
11/04/2014 |
|
197 kb |
| Determ RSA n. 105 (198 reg gen) impegno di spesa per rilegatura registri stato civile anni 201-2013 |
11/04/2014 |
11/04/2014 |
|
205 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 66 (n. 200 del registro Generale) |
10/04/2014 |
10/04/2014 |
|
165 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnicon. 57 (n. 178 del Reg. Gen) affidamento per manut campo sportivo |
10/04/2014 |
10/04/2014 |
|
223 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 64 (n. 190 del Registro Generale) |
09/04/2014 |
09/04/2014 |
|
178 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnicon. 61 (n. 183 del Reg. Gen) rettifica deter. n. 24,26,41,43,50 |
09/04/2014 |
09/04/2014 |
|
206 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 56 (177 del Registro Generale) |
07/04/2014 |
07/04/2014 |
|
201 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 60 (n. 181 del Registro Generale) - Liquidazione Sosei srl |
03/04/2014 |
03/04/2014 |
|
202 kb |
| Determina del Servizio Tecnico n. 55 (n. 176 del Registro generale) - Liquidazione PLAS |
01/04/2014 |
01/04/2014 |
|
189 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnicon. 53 (n. 174 del Reg. Gen) impegno per SISTEL |
31/03/2014 |
31/03/2014 |
|
241 kb |
| Determinazione del Serviizo Tecnico n. 54 (n. 174 Reg Gen) impegno per corso formazione |
31/03/2014 |
31/03/2014 |
|
229 kb |
| Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 52 (n. 170 del Registro Generale) |
27/03/2014 |
27/03/2014 |
|
191 kb |
| DETERMINA RSA N. 83 DEL 20.3.2014: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OB |
25/03/2014 |
25/03/2014 |
|
1217 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 49 (135 del registro Generale) |
25/03/2014 |
25/03/2014 |
|
234 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnicon. 48 (n. 134 del Reg. Gen) liquidaz bolletta Enel |
25/03/2014 |
25/03/2014 |
|
304 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnicon. 50 (n. 136 del Reg. Gen) liquidaz debito f.b. ditta PLAS |
25/03/2014 |
25/03/2014 |
|
266 kb |
| Determ RSA n. 88 (138 reg gen) liq servizio gestione archivio |
25/03/2014 |
25/03/2014 |
|
181 kb |
| Determ RSA n. 89 (139 reg gen) liq spese generali archivio |
25/03/2014 |
25/03/2014 |
|
180 kb |
| DETERMINA RSA N. 87 DEL 25.3.2014: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA €. 1.500,00 PER CONTO CORRISPONDENZA |
25/03/2014 |
25/03/2014 |
|
760 kb |
| DETERMINA RSA N. 90 DEL 25.3.2014: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA- FEBBHRAIO 2014- |
25/03/2014 |
25/03/2014 |
|
2374 kb |
| DETERMINA RSA N. 82 DEL 19.3.2014: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA 200 CARTE IDENTITA' |
24/03/2014 |
24/03/2014 |
|
776 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnicon. 45 (n. 130 del Reg. Gen) liquidaz certificato reg. esec. |
24/03/2014 |
24/03/2014 |
|
297 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnicon. 46 (n. 131 del Reg. Gen) liquidaz. cert. reg. esecuzione |
24/03/2014 |
24/03/2014 |
|
272 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnicon.47(n. 132 del Reg. Gen) liquidaz bolletta Enel energia |
24/03/2014 |
24/03/2014 |
|
301 kb |
| Determinazione del servizio Tecnico n. 44 (n. 122 del registro Generale) - Affidamento servizio |
13/03/2014 |
13/03/2014 |
|
187 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnicon. 4 1 (n. 119 del Reg. Gen) liquidaz fatture Edison energia |
13/03/2014 |
13/03/2014 |
|
295 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnicon. 43 (n. 121 del Reg. Gen) liquidaz Fatture EDISON Energia |
13/03/2014 |
13/03/2014 |
|
324 kb |
| DETERMINA RSA N. 77 DEL 07.03.2014: LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA ARCHIMEDE DI ARITZO PER MATER |
11/03/2014 |
11/03/2014 |
|
870 kb |
| Determinazione R.S.A. n. 74 (n. 111 Reg Gen) L.R. 14 DEL 20/09/2006, ART. 21, C.2 |
11/03/2014 |
11/03/2014 |
|
134 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 42 (n. 120 del Registro Generale) - Liquidazione Fattura |
11/03/2014 |
11/03/2014 |
|
188 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 40 (n. 118 del registro Generale) |
10/03/2014 |
10/03/2014 |
|
204 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnicon. 39 (n. 114 del Reg. Gen) liquidaz bollette |
07/03/2014 |
07/03/2014 |
|
206 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnicon. 37 (n. 110 del Reg. Gen) liquidaz fatture diverse |
06/03/2014 |
06/03/2014 |
|
319 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 38 (n. 113 del registro Generale) - Liquidazione fattura |
06/03/2014 |
06/03/2014 |
|
201 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 36 n. 108 del Registro generale: Approv sal finale e CRE |
05/03/2014 |
05/03/2014 |
|
335 kb |
| RSA n. 69/2014 - Rimborso oneri agli amministratori - novembre 2013 ( ENEL - Manca Antonello) |
05/03/2014 |
05/03/2014 |
|
134 kb |
| Det. RSA n. 70/2014 - Impegno e liquidazione VODAFONE (ricariche aziendali) |
05/03/2014 |
05/03/2014 |
|
119 kb |
| Det. RSA n. 71/2014 - Liquidazione manodopera servizio pulizia locali comunali - febbraio 2014 |
05/03/2014 |
05/03/2014 |
|
124 kb |
| Det.RSA 72/2014 - Riparazione stampante biblioteca - impegno di spesa a favore della ditta Ticca |
05/03/2014 |
05/03/2014 |
|
123 kb |
| Determinazione del Servizio tecnico n. 35 (n. 107 del registro generale) - Liquidazione |
04/03/2014 |
04/03/2014 |
|
188 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 34 (n. 103 del Registro generale) - Liquidazione fattura |
03/03/2014 |
03/03/2014 |
|
167 kb |
| Determinazione del Serv. Tecnico n. 32 (101 del registro Generale) - Liquidazione |
28/02/2014 |
28/02/2014 |
|
187 kb |
| Controversia: Comune di Aritzo/Impresa Deledda e Morittu - Incarico avvocato Giovanna Cossu di Nuoro |
26/02/2014 |
26/02/2014 |
|
120 kb |
| Acquisto rivista per ufficio di segreteria - Liquidazione alla ditta Publika |
26/02/2014 |
26/02/2014 |
|
119 kb |
| Causa Comune/Impresa Manca Franco Antonio - Liquidazione spesa a favore dell'avvocato Porcu |
26/02/2014 |
26/02/2014 |
|
141 kb |
| ELEZIONI REGIONALI DEL 16.2.2014- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GASPARI- PER FORNITURA MANIFE |
25/02/2014 |
25/02/2014 |
|
998 kb |
| ELEZIONI REGIONALI DEL 16.2.2014- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANCA IGOR - PER FORNITURA MA |
25/02/2014 |
25/02/2014 |
|
943 kb |
| DETERMINA RSA DEL 19.2.2014 N. 59: LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2014- DITTA PROGETT |
20/02/2014 |
20/02/2014 |
|
2395 kb |
| DETERMINA RSA DEL 19.2.2014 N. 60: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITUTA GSOLIO SCUOLABUS COMUNALE - €. 745 |
20/02/2014 |
20/02/2014 |
|
1125 kb |
| DETERMINA RSA N. 56 DEL 18.2.2014: ELEZIONI REGIONALI DEL 16.2.2014- LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONE |
18/02/2014 |
18/02/2014 |
|
1493 kb |
| Liquidazione fattura VODAFONE Canone dal 10 novembre 2013 al 9 gennaio 2014 |
18/02/2014 |
18/02/2014 |
|
124 kb |
| Acquisto toner per uffici comunali |
18/02/2014 |
18/02/2014 |
|
140 kb |
| Impegno e liquidazione quota ASEL anno 2014 |
18/02/2014 |
18/02/2014 |
|
122 kb |
| Liquidazione fattura Il Bazar di Contu Renzo |
13/02/2014 |
13/02/2014 |
|
123 kb |
| Impegno di spesa a favore della ditta Quirico Ticca dei F.lli Ticca ( acquisto toner per biblioteca) |
13/02/2014 |
13/02/2014 |
|
140 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 31 (n. 80 del Registro Generale) |
12/02/2014 |
12/02/2014 |
|
194 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnicon. 30 (n. 79 del Reg. Gen) liquidaz Com.Montana R.S.U. |
11/02/2014 |
11/02/2014 |
|
275 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnicon. 28 (n. 76 del Reg. Gen) liquidaz carburante |
10/02/2014 |
10/02/2014 |
|
219 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnicon. 24 (n. 62 del Reg. Gen) liquidaz bolette illuminaz pubb |
07/02/2014 |
07/02/2014 |
|
312 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnicon. 26 (n. 72 del Reg. Gen) Liq. bollette utenze diverse |
07/02/2014 |
07/02/2014 |
|
255 kb |
| Determinazione del S.T. n. 22 (n. 58 del R.G.) - Liquidazione fatture |
06/02/2014 |
06/02/2014 |
|
191 kb |
| Determinazione del S.T n. 25 (n. 66 del Registro Generale) - Liquidazione fattura |
06/02/2014 |
06/02/2014 |
|
187 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnicon. 23 (n. 61 del Reg. Gen) tassa di circolazione Porter |
06/02/2014 |
06/02/2014 |
|
222 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 21 (n. 57 del Registro generale) - liquidazione fattura |
05/02/2014 |
05/02/2014 |
|
203 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnicon. 13 (n. 25 del Reg. Gen) liquidaz d. f.b. ditta GRAF GASPARI |
05/02/2014 |
05/02/2014 |
|
234 kb |
| Det. RSA n. 34/53 del 04.02.2014 - Impegno e liquidazione Contributo Lega Autonomie Locali 2014 |
04/02/2014 |
04/02/2014 |
|
118 kb |
| Det. n. 33/52 del 3 febbraio 2014 - Liquidazione competenze avv. Cotza - Causa TAR 850/2013 |
04/02/2014 |
04/02/2014 |
|
124 kb |
| Det. n. 32/51 del 03.02.2014 - Liquid. serv. pulizia locali comunali - Dic. 2013/Gen.2014 |
04/02/2014 |
04/02/2014 |
|
125 kb |
| Determina S.T. n. 20 (n. 54 del R.Gen.) - Rinnovo firma digitale Sabrina Vacca |
04/02/2014 |
04/02/2014 |
|
173 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnicon. 11 (n. 22 del Reg. Gen) liquidaz debito f.b. ditta PLAS |
04/02/2014 |
04/02/2014 |
|
229 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnicon. 12 (n. 23 del Reg. Gen) liquidaz debito f.b. ditta PLAS |
04/02/2014 |
04/02/2014 |
|
234 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnicon. 19 (n. 50 del Reg. Gen) liquidaz bolletta Enel energia |
31/01/2014 |
31/01/2014 |
|
226 kb |
| Det. RSA n. 21/36 del 23 gennaio 2014 - Ripiano partite pendenti Ente Manca Sulis ( acqua 2005) |
30/01/2014 |
30/01/2014 |
|
127 kb |
| Det. RSA n. 19/34 del 23.01.2014 - Liquid. diritti segreteria 4° trimestre 2013 |
30/01/2014 |
30/01/2014 |
|
130 kb |
| Det. RSA n. 20/35 del 23.01.2014 - Liquidaz. gettoni consiglieri comunali - anno 2013 |
30/01/2014 |
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128 kb |
| Det. RSA n. 25/40-2014 - Rip. partite pendenti Ente Manca Sulis ( TARSU anni 2006/2007/2008/2009) |
30/01/2014 |
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131 kb |
| Determina n.16 del Reg.Gen.n. 30 - Azioni di contrasto alla Povertà - Linea 1) anno 2013 |
28/01/2014 |
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288 kb |
| Determina n.17 del Reg.Gen.31 Azioni di Contrasto Povertà linea 2 |
28/01/2014 |
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288 kb |
| Determina n. 18 Reg.Gen.32 Azioni di Contrasto Povertà Linea 3 |
28/01/2014 |
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290 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnicon. 14 (n. 26 del Reg. Gen) liquidaz canoni ANAS |
28/01/2014 |
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230 kb |
| DETERMINA RSA N. 13/27 DEL 20 GENNAIO 2014 : Progetto Canyoning Acquatica - Liquidazione saldo |
21/01/2014 |
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123 kb |
| DET. RSA N. 14/28 DEL 20/01/2014: LIQUIDAZIONE SALDO ALLICOS DE MONTE |
21/01/2014 |
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120 kb |
| DET. RSA N. 10/18 DEL 16/01/2014 -ACQUISTO MATERIALE VARIO CANCELLERIA |
21/01/2014 |
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118 kb |
| Det. RSA n. 11/20 del 17.01.2014 - Manut. fotocop. Liquidaz fattura |
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132 kb |
| Det. RSA n. 12/24 del 17.01.2014 - Liquid. saldo contrib. 'Attori per caso' |
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141 kb |
| Det. RSA n. 6/8 del 14/01/2014 - Liq. bollette Telecom - I° Bim. 2014 - Ut. 0784/629236 |
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120 kb |
| Det. RSA n. 7/14 del 15.01.2014 - Liquid. bollette TELECOM - I° bim. 2014 - Utenze diverse |
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133 kb |
| Det. RSA n. 9/17 del 16.01.2014 - Liquid. fattura Day Ristorservice |
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117 kb |
| Determinazione del Serizio Tecnico n. 1 (n. 1 reg gen) liquidazione fatture per fornitura gasolio |
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306 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnicon. 2 (n. 5 del Reg. Gen) liquidaz costo subentro allaccio Abbano |
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212 kb |
| Determinazione del Serviizo Tecnico n. 3 (n. 9 Reg Gen) liquidazione bollette Enel |
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221 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 4 (n. 10 Reg) liquid bolletta Iluminazionel Pubblica |
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263 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 5 (n. 11 Reg Gen) liquidazione bollette Enel |
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235 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 6 ( n. 12 Reg Gen) liquid bolletta Iluminazionel Pubblica |
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272 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n. 7 ( n. 13 Reg Gen) liquid fattura acquisto software |
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222 kb |
| Determinazione del Servizio Tecnico n.8 ( n. 16 Reg Gen) liquid fatt attivazione spazio web |
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