| 22/01/2013 |
6 |
'Manutenzione straordinaria strada Marginicola - Ripristino pavimentazione stradale - COMPLETAMENTO' - Estensione area di cantiere
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Area Tecnica |
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| 16/01/2013 |
4 |
Completamento del museo etnografico in località pastissu - COMPLETAMENTO - Approvazione progetto DEFINITIVO-ESECUTIVO
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Area Tecnica |
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| 29/01/2013 |
19 |
Manutenzione Campo sportivo
Liquidazione fattura N. 35/2012 in favore della dittta 'GESTIONE SERVIZI AMBIENTE G.E.C. SAAA di MEDDA Giuseppe - via Santa Vitalia n. 1 - 09027 SERRENTI
CIG: 20110051007670; P. IVA 01440240925
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Area Tecnica |
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| 29/01/2013 |
21 |
FORNITURA DECORAZIONI E LUMINARIE NATALIZIE
Liquidazione fattura n. 6 del 09.01.2013 alla ditta PLAS snc
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Area Tecnica |
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| 29/01/2013 |
23 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE: Abbattimento 3 alberi d'alto fusto a ridosso del Viale Kennedy e della Via Caserma - Liquidazione fattura n 4 del 04.01.2013
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Area Tecnica |
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| 29/01/2013 |
25 |
Fornitura energia elettrica utenze diverse.
Liquidazione bollette:NOVEMBRE / DICEMBRE 2012
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125 p.IVA 06655971007
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Area Tecnica |
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| 29/01/2013 |
26 |
Servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici comunali e degli impianti sportivi comunale
liquidazione fattura N. 1/2013 a favore della ditta PLAS con sede in Aritzo in Via Antonio Maxia 30 - P artita IVA 01031120916 - periodo 01/12/2012 - 01/01/2013
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Area Tecnica |
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| 29/01/2013 |
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA - Lavori di 'Completamento del museo etnografico in località Pastissu' - Determinazione a contrarre - impegno di spesa - approvazione Lettera di Invito
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Area Tecnica |
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| 25/01/2013 |
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DETERMINA RSA N. 7 DEL 25 GENNAIO 2013 -Buoni pasto - servizio sostitutivo mensa - Acquisto diretto dalla Ditta Day Ristoservice Spa con sede legale in Bologna - Via dell' Industria, 35 - Partita IVA 03543000370 - LIQUIDAZIONE SPESA
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Area Amministrativa |
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| 11/01/2013 |
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DETERMINA RSA N. 1 DELL'11 GENNAIO 2013 - Concessione di contributi alle associazioni: Liquidazione di spesa a favore dell'Associazione culturale 'Sa Facciola' ' di Aritzo - Codice fiscale 90004200912- SALDO -
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Area Amministrativa |
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| 11/01/2013 |
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DETERMINA RSA N. 2 DELL'11 GENNAIO 2013 - Servizio di pulizia locali comunali - Liquidazione spettanze mese di dicembre 2012 alla ditta FOIS MARIANNA con sede in Via Ragazzi del '99, n. 7 - 08100 - Nuoro -
Partita IVA 00760310 912
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Area Amministrativa |
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| 25/01/2013 |
8 |
DETERMINA RSA N. 8 DEL 25 GENNAIO 2013 - Redazione Piano di continuità operativa e Piano di Disaster Recovery- Assistenza e affiancamento formativo -Liquidazione a favore della Societa SIPAL Servizi Integrati alla Pubblica Amministrazione Locale Scuola Regionale di Polizia Locale - Via San Benedetto, 60 - 09129 - Cagliari
Codice fiscale e Partita IVA 02848400921-
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Area Amministrativa |
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| 25/01/2013 |
9 |
DETERMINA RSA N. 9 DEL 25 GENNAIO 2013 -Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera mese di dicembre 2012 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO - Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 28/01/2013 |
10 |
DETERMINA RSA N. 10 DEL 28 GENNAIO 2013 - Servizio Gestione Museo Etnografico - Liquidazione spese generali periodo luglio/dicembre 2012 alla Società 'Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via Tolu - 08031 - ARITZO- Partita IVA 01011870910
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 28/01/2013 |
11 |
DETERMINA N. 11 DEL 28 GENNAIO 2013 - Servizio Gestione Museo Etnografico - Liquidazione manodopera periodo luglio/dicembre 2012 alla Società 'Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via Tolu - 08031 - ARITZO- Partita IVA 01011870910
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Area Amministrativa |
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| 23/01/2013 |
5 |
determina rsa n.5 del 23/01/2013 - Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2009/2010 - Linea di intervento 3) liquidazione dal 26.10.2012 al 27.11.2012
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Area Socio Culturale |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 28/01/2013 |
13 |
DETERMINA N. 13 DEL28 GENNAIO 2013 - Rimborso oneri per permessi amministrativi - Legge 265/1999 - Impegno e liquidazione a favore delle Poste Italiane - RUR CENTRO - Centro Amministrativo Lazio - Abruzzo - Sardegna per permessi periodo luglio/dicembre 2012 per dipendente Signor Cogoni Gesuino Camillo
Codice Fiscale - Partita IVA 97103880585 e Partita IVA 01114601006 -
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 28/01/2013 |
16 |
DETERMINA N. 16 DEL 28 GENNAIO 2013 - Lliquidazione missioni Nuoro il 29.11.2012 e Teti il 31.10.2012 all'assessore Raffaele Paba nato ad Aritzo il 20 novembre 1954 - residente in Aritzo in Viale Kennedy,
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 30/01/2013 |
20 |
DETERMINA N. 20 DEL 30 GENNAIO 2013 - Acquisto kit bandiere, scatola portafascia e altro materiale per uso istituzionale- Liquidazione di spesa a favore della Ditta Reparto Araldica di Orrù Sandro - Via Casteldoria, 6 - 09042 Monserrato CA - Partita IVA 02758160929
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 28/01/2013 |
14 |
DETERMINA N. 14 DEL 28 GENNAIO 2013 - Liquidazione di spesa per gettoni di presenza consiglieri comunali Periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 28/01/2013 |
15 |
DETERMINA N. 15 DEL 28 GENNAIO 2013 - Liquidazione diritti di segreteria - 3° e 4° trimestre 2012
1.AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - VIA DELLA STAMPERIA - ROMA - ACCREDITO SUL CODICE IBAN IT 39 G 03002 05207 000010605355 PRESSO UNICREDITI BANCA SPA - AGENZIA ROMA CAVOUR B - PIAZZA CAVOUR, 35 - 00193 ROMA;
COMUNE DI IRGOLI - ACCREDITO SUL CODICE IBAN IT 32 L 0100003245521300305654
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 04/02/2013 |
43 |
Fornitura energia elettrica utenzeLocalità Martinatzu
Liquidazione bollette: SETTEMBRE - OTTOBRE 2012
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 14/01/2013 |
3 |
DETERMINA RSA N. 3 DEL 14 GENNAIO 2013 - Elezioni politiche del 24/25 febbraio 2013 - Autorizzazione al lavoro straordinario al personale dell'ufficio elettorale comunale - Periodo dal 15 gennaio 2013 al 24 marzo 2013
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 22/01/2013 |
4 |
DETERMINA RSA N. 4 DEL 22 GENNAIO 2013 - Elezioni politiche del 24/25 febbraio 2013 - Impegno spesa per acquisto materiale Ditta Bazar di Contu Renzo
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 05/02/2013 |
24 |
DETERMINA RSA N. 24 DEL 5 FEBBRAIO 2013 Liquidazione fattura periodo dal 10 novembre al 9 gennaio 2013SOCIETA' VODAFONE OMNITEL S.p.A. Codice fiscale e Partita IVA 04791530019 - sede legale Via Jervis, 13 - 10015 IVREA,
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 23/01/2013 |
6 |
Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2009/2010 - Linea di intervento 3) liquidazione dal 26/11/2012 al 27/12/2012
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 29/01/2013 |
29 |
MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO - Liquidazione fattura n. 02/2012 - mensilità 30 di 30 - decorrenza dal 01/12/2012 al 01/01/2013
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/01/2013 |
30 |
LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA STRADA RURALE IN LOCALITA' BIDINITZU - Liquidazione fattura n. 6 del 27.12.2012 alla Ditta Aritzo Costruzioni sas di Loi Stefano & C.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 30/01/2013 |
33 |
Manutenzione straordinaria strada in località Gidilau - LIQUIDAZIONE in favore della Ditta Manca Franco Antonio con sede in Aritzo in Viale Kennedy, 11 - partita IVA 00643230915 la fattura n. 38/2012
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 30/01/2013 |
35 |
Manutenzione straordinaria strade area PEEP - LIQUIDAZIONE in favore della Ditta Manca Franco Antonio con sede in Aritzo in Viale Kennedy, 11 - partita IVA 00643230915 la fattura n. 39/2012
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 31/01/2013 |
37 |
RIPARAZIONE PC UFFICIO PROTOCOLLO E UFFICIO TECNICO - Liquidazione fattura 115/L del 14.12.2012 alla Ditta Sintel con sede in Laconi
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 23/01/2013 |
6 |
Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2009/2010- Linea di interventi 3) liquidazione dal 26.11.2012 al 25.12.2012
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 28/01/2013 |
12 |
Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2009/2010 - Linea di intervento 3) liquidazione dal 26.12.2012 al 25.01.2013
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 07/02/2013 |
29 |
DETERMINA RSA N. 29 DEL 7 FEBBRAIO 2013 - Programmazione Fondo Unico anno 2011 - Liquidazione a saldo al beneficiario Signor Figus Aldo - Approvazione convenzione - Impegno e liquidazione finanziamento -
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 29/01/2013 |
24 |
DETERMINA RST N. 6/2013 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - AM.A. INSURANCE BROKERS CON SEDE IN CORSO V. EMANUELE 419 - CAGLIARI - POLIZZA ASSICURATIVA RCA E INFORTUNI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI: AUTOCARRO TG BA369 AX E PANDA 4 X 4 TG AZ 358 RB PER IL PERIODO 01.01.2013/ 31.12.2013-
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/01/2013 |
6 |
DETERMINA RST N. 6 DEL 29/01/2013 - N. 24 REGISTRO GENERALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - AM.A. INSURANCE BROKERS CON SEDE IN CORSO V. EMANUELE 419 - CAGLIARI - POLIZZA ASSICURATIVA RCA E INFORTUNI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI: AUTOCARRO TG BA369 AX E PANDA 4 X 4 TG AZ 358 RB PER IL PERIODO 01.01.2013/ 31.12.2013-
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/01/2013 |
10 |
DETERMINA N. 10/2013 - N. 28 REGISTRO GENERALE - Fornitura energia elettrica loc. Marineri - Corso Umberto 39 - via Caserma
Liquidazione bollette bimestreNOVEMBRE/DICEMBRE 2012
Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/01/2013 |
20 |
DETERMINA N 17 DEL 29/01/2013 IMPEGNO LIQUIDAZIONE - EROGAZIONE SUSSIDIO IN FAVORE DI NEFROPATICI AI SENSI DELLE LL.RR.11/83E 43/93 - MESE DI DICEMBRE
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 29/01/2013 |
22 |
DETERMINA RSA N.18 REGISTRO GENERALE N.22 -EROGAZIONESUSSIDIO IN FAVORE DI NEFROPATICI AI SENSI DELLE LL.RR.11/83 E 43/93 - MESE DI DICEMBRE 2012
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 30/01/2013 |
34 |
DETERMINAZIONE N. 14 DEL 30/01/2013 - N. 34 DEL REGISTRO GENERALE Fornitura gasolio per gli edifici di competenza comunale.Liquidazione fatture diverse.Ditta PUTZOLU Salvatore sas - codice CIG: Z3A07130B8
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 31/01/2013 |
38 |
Determina del Servizio Tecnico n. 17 - N. 38 del Registro Generale
PERIZIA DI STIMA PER LA CASA MURA - Liquidazione fattura 1 /2013 a favore del dott. ing. Peddio Ivan con studio Tecnico in Via Carmine 12 - Desulo - Partita IVA 01278510910 - codice fiscale PDDVNI81M26F979P
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 31/01/2013 |
39 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 18 - n. 39 del Registro Generale
PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DEI TERRENI IN LOCALITA' GIDILAU AL FINE DI REALIZZARE LA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA VIA GIOVANNI XXIII E VIA MURA - Liquidazione fattura 4/2013 al dott. ing. Peddio Ivan con studio tecnico in Via Carmine 12 - Desulo - Partita IVA 01278510910 - codice fiscale PDDVNI81M26979P
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 01/02/2013 |
20 |
DETERMINA RST N. 42 Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: mesi contabili:SETTEMBRE- NOVEMBRE - DICEMBRE 2012-
Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -viale Regina Margherita
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 04/02/2013 |
44 |
Determina del Servizio Tecnico n. 22 del 04.02.2013 - n. 44 del rwegistro Generale
Acquisto di motocarro Piaggio Porter Tipper - Liquidazione fattura 491/2012 a favore della Ditta MarcoMoto
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 01/02/2013 |
41 |
DETERMINA RST N. 19/41 'FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC SA TANCA DE MESU - mese contabile SETTEMBRE 2012 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - CIG: 2459775E87
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 07/02/2013 |
48 |
DETERMINA N. 23/48 - Fornitura idrica Loc. Martinatzu Scuole Medie ANNO RIFERIMENTO CONTABILE 2012 -
Periodo: 01/01/06 - 31/12/2010
Liquidazione fattura n. 20120274559
Ditta ABBANOA S.p.A. - Distretti 2-3-4-7 - CIG. ZC1089289A
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 12/02/2013 |
58 |
DETERMINA RST N. 24/58 DEL 12/02/2013 RECANTE: Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: mesi contabile GENNAIO 2013 - €. 6072,03
Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -viale Regina Margherita accreditamento sul c/c banc c/o BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.-
cod cig Z9E08A30B8
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 11/02/2013 |
51 |
DETERMINA RSA N. 31 DELL'11 FEBBRAI 2013 - REGISTRO GENERALE N. 51 - Diatriba stragiudiziale Comune di Aritzo/dipendente comunale – Liquidazione di spesa
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 11/01/2013 |
52 |
DETERMINA N. 32 DELL'11 FEBBRAIO 2013 - REGISTRO GENERALE N. 52 - Consulenza per assistenza e adempimenti relativi alle retribuzioni del personale - Liquidazione di spesa
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 12/02/2013 |
53 |
DETERMINA RSA N. 33 DEL 12 FEBBRAIO 2013 - REGISTRO GENERALE N. 53 - Funzionamento Biblioteca Comunale - Liquidazione di spesa alla ditta Moi Massimo - Corso Umberto I° - Aritzo - per la fornitura di n. 16 mensole porta libri
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Area Amministrativa |
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