| 27/07/2022 |
327 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 123/327 AVENTE OGGETTO: Bando per l’individuazione delle proposte di intervento.
Legge regionale 22 novembre 2021 n. 17, art. 4, comma 3 ‐ Interventi di interesse regionale e
locale ‐ Programma per la “Manutenzione e miglioramento viabilità” allegato 4, Tabella D.
Deliberazion e Giunta regionale n. 18/85 del 10.06.2022
Intervento di messa in sicurezza e rimodulazione viabilità urbana del quartiere “Gidilau”.
Affidamento progettazione preliminare
CIG: Z543735F3F
CUP: B15F22001180002
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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182 Kb
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| 01/08/2022 |
334 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 125/334 AVENTE OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' URBANA NELLA VIA MONTI, VIA IS ALINOS E NELLA VIA MAXIA
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
CUP: B17H21006860002
CIG: Z9A374993C
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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183 Kb
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| 01/08/2022 |
335 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 126/335 AVENTE OGGETTO: Manutenzione ordinaria impianti termici edifici comunali e installazione cronotermostato.
Liquidazione fattura 5/PA a favore della Ditta Garau Giovanni P.Iva: IT00067560912
CIG: ZAC3438B57
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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199 Kb
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| 01/08/2022 |
336 |
determina servizio tecnico 127/336 avente oggetto: Sostituzione batteria 30 Ah Cobat Tosaerba.
Liquidazione fattura 80/001 a favore della Ditta ENNECI SERVICE DI MURA GIANFRANCO & C. SAS.
CIG: ZB5373AD5B
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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198 Kb
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| 01/08/2022 |
337 |
determina servizio tecnico 128/337 avente oggetto: Riparazione Piaggio Porter: alternatore, spese di spedizione, manodopera per sostituzione alternatore.
Liquidazione fattura 79/001 a favore della Ditta ENNECI SERVICE DI MURA GIANFRANCO & C. SAS.
CIG: ZA8370B4EE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 02/08/2022 |
340 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 129/340 AVENTE OGGETTO: Cantiere LavoRas - annualità 2019 - mese di luglio 2022
Liquidazione a favore della Cooperativa aggiudicataria
CUP: B17H20015570002
CIG: 9053400E03
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 03/08/2022 |
347 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 130/347 AVENTE OGGETTO: Liquidazione fattura Servizio gestione del cantiere verde annualità 2020 per il mese di luglio 2022, a favore della Coop. Sociale B - Via Carlo Felice 194, 09025 Sanluri - P.Iva/CF: 02368890923 -
CUP: B19J20001500002
CIG: 9041991704
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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174 Kb
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| 03/08/2022 |
348 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 131/348 AVENTE OGGETTO: Fornitura di materiale vario di supporto all'attività lavorativa degli operai.
Liquidazione fattura 2/2 a favore della Ditta Commerciale Manca srl Aritzo.
CIG: Z6F36F64F4
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 08/08/2022 |
354 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 133/354 AVENTE OGGETTO: Fornitura materiale di supporto alle attività degli operai del comune.
Affidamento fornitura alla Ditta Duerre snc di Renato e Renzo Manca P.I. 01343160915
CIG: Z8E375FFCB
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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268 Kb
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| 26/04/2022 |
149 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 41/149 AVENTE OGGETTO: Fornitura energia elettrica
Liquidazione fatture marzo/aprile 2022
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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298 Kb
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| 26/04/2022 |
150 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 42/150 AVENTE OGGETTO: Intervento di: Manutenzione Straordinaria Campo Sportivo
Affidamento lavori alla Ditta Gestione Servizi Ambiente di Medda Giuseppe e C. SAS' con sede in Serremti in via de Gasperi, 8 - Partita IVA 01440240925 - tramite procedura sulla piattaforma Sardeg naCat
CIG: Z39361112C.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 03/05/2022 |
156 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 47/156 AVENTE OGGETTO: Assunzione a tempo parziale ed indeterminato 18 ore di n. 1 istruttore di Vigilanza - categoria C - posizione economica C1, con decorrenza 3 maggio 2022
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 04/05/2022 |
160 |
Determina servizio tecnico 50/160 avente oggetto:
Servizio di manutenzione impianto illuminazione pubblica - Proroga Liquidazione fattura 6/PA
CIG: Z2E32D9A97
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 06/05/2022 |
164 |
Determina servizio tecnico 51/164 avente oggetto:
Esecuzione delle verifiche obbligatorie ai sensi del DPR 462/01.
Affidamento diretto a favore di CHECKS SpA, Villafranca di Verona VR
CIG: Z4A364C206
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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237 Kb
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| 10/05/2022 |
167 |
Determina servizio tecnico 52/167 avente oggetto: Fornitura di materiale vario di supporto all'attività lavorativa degli operai comunali.
Affidamento diretto a favore della Ditta Commericale Manca srl Aritzo
CIG: ZE5365927B
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 13/05/2022 |
173 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 54/173 AVENTE OGGETTO:
Liquidazione favore della Società Synergie Italia - Agenzia per il Lavoro S.p.A. - Uffici di Sassari - Partita Iva 07704310015
CIG : Z99355A7C2
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 13/05/2022 |
175 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 55/175 AVENTE OGGETTO:
Impegno e liquidazione a favore di Abbanoa Spa relativa alla fornitura idrica delle utenze comunali
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 17/05/2022 |
177 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 56/177 AVENTE OGGETTO:
Liquidazione fattura per acquisto divise agenti di polizia lcoale, a favore della ditta GIESSE FORNITURE S.R.L - Via Carlo Felice 33, 07100 SASSARI - CF/P.IVA : 01227010905 - CIG: ZD2363B9AD
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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177 Kb
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| 17/05/2022 |
179 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 57/179 AVENTE OGGETTO:
Liquidazione fattura Servizio gestione del cantiere verde annualità 2020 per il mese di aprile 2022, a favore della Coop. Sociale B - Via Carlo Felice 194, 09025 Sanluri - P.IVA/CF: 02368890923 -
CUP: B19J2001500002
CIG: 9041991704
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 18/05/2022 |
187 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 58/187 AVENTE OGGETTO:
Fornitura di materiale vario di supporto all'attività lavorativa degli operai.
Affidamento diretto alla Ditta DUERRE snc di Renato e Renzo Manca Aritzo.
CIG: Z8536762D7
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 18/05/2022 |
188 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 59/188 AVENTE OGGETTO:
Fornitura attrezzatura ad uso operai Forestas per attività di sfalcio e pulizia per prevenzione incendi.
Affidamento diretto alla Ditta DUERRE snc di Renato e Renzo Manca Aritzo.
CIG: Z6A3677EDC
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 20/05/2022 |
192 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 60/192 AVENTE OGGETTO:
Fornitura carburante per attrezzature ad uso operai Forestas per attività di sfalcio e pulizia per prevenzione incendi. Affidamento diretto al Distributore Esso di Loi Giuseppe Aritzo.
CIG: Z98367FC03
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 20/05/2022 |
193 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 61/193 AVENTE OGGETTO:
Servizio di passaggio da PEC Standard a PEC Premium per tecnico@pec.comune.aritzo.nu.it;
Affidamento a favore di MEM Informatica Nuoro.
CIG: Z093680292
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 20/05/2022 |
194 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 62/194 AVENTE OGGETTO: Presa d'atto degli indirizzi di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 35/2022.
Annullamento in autotutela della Determina del Servizio Tecnico n. 109 del 09.09.2019
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 24/05/2022 |
196 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 63/196 AVENTE OGGETTO:
Fornitura di carburante per automezzi e attrezzature comunali.
Liquidazione fattura 126/FE per la fornitura da ottobre a maggio.
CIG: Z6F313C33D
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 24/05/2022 |
197 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 64/197 AVENTE OGGETTO:
Fornitura licenza permanente software N°1 GSTARCAD PRO 2022.
Affidamento diretto alla Faticoni S.p.A. Cagliari.
CIG: ZC3368B42A
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 25/05/2022 |
198 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 65/198 AVENTE OGGETTO:
Servizio di attivazione nuovo pod e fornitura energia per sollevamento acqua in località Maltinazzu.
Affidamento tramite Convenzione Consip - energia elettrica 19- Ordine numero 6823614 a favore di Enel Energia S.p.A con sede in Viale Regina Margherita 105 Roma - Partita Iva 06655971007
CIG: ZC636734A1
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 25/05/2022 |
199 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 66/199 AVENTE OGGETTO:
Cantiere LavoRAS - annualità 2019
Affidamento del servizio di gestione del cantiere LavoRAS - Aggiudicazione definitva
CUP: B17H20015570002
CIG: 9053400E03
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 25/05/2022 |
200 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 67/200 AVENTE OGGETTO:
Concessione area cimiteriale al Sig. Meloni Michelangelo nato ad Aritzo il 23/03/1949 - residente in Aritzo in Via Don G. Muntoni, n. 2
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 27/05/2022 |
201 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 68/201 AVENTE OGGETTO: Fornitura 4 pneumatici per piaggio porter, compreso montaggio, equlibratura e smaltimento pfu.
Affidamento diretto alla Ditta DUERRE snc di Renato e Renzo Manca Aritzo.
CIG: Z0236987E4
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 14/06/2022 |
206 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 69/206 AVENTE OGGETTO: Fornitura energia elettrica
Liquidazione fatture maggio 2022
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 01/06/2022 |
207 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 70/207 AVENTE OGGETTO:
Cantiere LavoRas - annualità 2019 - mese di maggio 2022
Liquidazione a favore della Cooperativa aggiudicataria
CUP: B17H20015570002
CIG: 9053400E03
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 07/06/2022 |
210 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 71/210 AVENTE OGGETTO: Intervento di Lavori di: Potatura Albero sito nel Piazzale adiacente all'Istituto Postale in Aritzo; Ritiro legna e mataeriale di risulta da depositare in Sito localizzato.
Liquidazione fattura FPA 3/22 a favore della Ditta Piero Manca
CIG: Z1E36302D6
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 08/06/2022 |
211 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 72/211 AVENTE OGGETTO:
Liquidazione fattura Servizio gestione del cantiere verde annualità 2020 per il mese di maggio 2022, a favore della Coop. Sociale B - Via Carlo Felice 194, 09025 Sanluri - P.IVA/CF: 02368890923 -
CUP: B19J20001500002
CIG: 9041991704
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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178 Kb
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| 09/06/2022 |
217 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 73/217 AVENTE OGGETTO:
Servizio di passaggio da pec standard a pec premium per tecnico@pec.comune.aritzo.nu.it.
Liquidazione fattura 623 a favore di Mem Informatica srl Nuoro.
CIG: Z093680292
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 09/06/2022 |
218 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 74/218 AVENTE OGGETTO:
Fornitura di materiale vario di supporto all'attività lavorativa degli operai.
Liquidazione fattura 2/1 a favore della Ditta Commerciale Manca srl Aritzo.
CIG: ZE5365927B
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 13/06/2022 |
227 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 75/227 AVENTE OGGETTO: Contratto di assistenza Servizio Domos Web - PA
Impegno di spesa a favore di MEM Informatica
CIG: Z4C36C7649
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 13/06/2022 |
229 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 76/229 AVENTE OGGETTO: Incremento da n. 18 a 36 ore settimanali dell'orario di lavoro della dottoressa Daniela Biosa - Istruttore di Vigilanza - categoria C - posizione economica C1, con decorrenza - Approvazione contratto individuale
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 14/06/2022 |
230 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 77/230 AVENTE OGGETTO: Liquidazione fattura FTE2238584 a favore della società Synergie Italia - Agenzia per il lavoro S.p.A.- Uffici di Sassari - Partita Iva 07704310015.
CIG: Z99355A7C2
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 14/06/2022 |
231 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 78/231 AVENTE OGGETTO: Liquidazione fattura FTE2238583 a favore della Società Synergie Italia - Agenzia per il Lavoro S.p.A. - Uffici di Sassari - Partita Iva 07704310015
CIG : Z1E35EB3CF
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 14/06/2022 |
232 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 79/232 AVENTE OGGETTO: Fornitura licenza permanente software N°1 GSTARCAD PRO 2022.
Liquidazione fattura 712PA a favore della Faticoni S.p.A. Cagliari.
CIG: ZC3368B42A
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 15/06/2022 |
233 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 80/233 AVENTE OGGETTO: Servizio di attivazione nuovo pod e fornitura energia per sollevamento acqua in località Maltinazzu.
Liquidazione a favore di Enel Energia S.p.A con sede in Viale Regina Margherita 105 Roma - Partita Iva 06655971007
CIG: ZC636734A1
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 15/06/2022 |
234 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 81/234 AVENTE OGGETTO: Connettività Internet Edifici Comune di Aritzo.
Affidamento diretto alla STEL srl Gambulaga FE.
CIG: ZE836D0457
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 17/06/2022 |
236 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 82/236 AVENTE OGGETTO: Manutenzione straordinaria campo sportivo.
Liquidazione fattura 40/2022 a favore della Ditta Gestione Servizi di Medda Giuseppe e C. SAS Serrenti
CIG: Z39361112C
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 17/06/2022 |
241 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 83/241 AVENTE OGGETTO. Fornitura energia elettrica
Liquidazione fatture maggio 2022
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 21/06/2022 |
246 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 84/246 AVENTE OGGETTO: Esecuzione delle verifiche obbligatorie ai sensi del DPR 462/01
Liquidazione fattura 1929-2022-FEPA a favore di Checks S.p.A.
CIG: Z4A364C206
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 22/06/2022 |
247 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 85/247 AVENTE OGGETTO:
PNRR - Missione 4: Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima inf anzia.
Liquidazione fattura FATTPA 1-22 a favore di De Bonis Giuseppe per il servizio di redazione del piano di fattibilità ai fini della partecipazione del bando.
CIG: Z5A35C6EE0
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 22/06/2022 |
250 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 86/250 AVENTE O0GGETTO: Fornitura e sostituzione irrigatore centrale del campo sportivo comunale e dell'irrigatore della testata lato nord settore 10.
Affidamento diretto a favore della Ditta Gestione Servizi Ambiente di Medda Giuseppe e C. SAS, Serrenti CA
CIG: Z3B36E68AF
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 22/06/2022 |
251 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 87/251 AVENTE OGGETTO: Fornitura attrezzatura ad uso operai Forestas per attività di sfalcio e pulizia per prevenzione incendi.
Liquidazione fattura 106/22 a favore della Ditta DUERRE snc di Renato e Renzo Manca Aritzo.
CIG: Z6A3677EDC
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 22/06/2022 |
252 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 88/252 AVENTE OGGETTO: Fornitura 4 pneumatici per piaggio porter, compreso montaggio, equlibratura e amltimento pfu.
Liquidazione fattura 107/22 a favore della Ditta DUERRE snc di Renato e Renzo Manca Aritzo.
CIG: Z0236987E4
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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196 Kb
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