| 06/05/2019 |
158 |
Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera periodo dal 01 al 30 aprile 2019 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO
Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 06/05/2019 |
157 |
FORNITURA LAMPADE DI EMERGENZA - MUSEO MURA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM. E II - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SONEPAR ITALIA. CIG: ZD82815DA
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 06/05/2019 |
156 |
Integrazione determina RSA n. 142 del 15 aprile 2019 recante oggetto: 'Servizio Gestione Archivio - Proroga servizio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019- Impegno di spesa a favore della Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO - Partita IVA 01013600919 -'
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Area Amministrativa |
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| 07/05/2019 |
229 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO N. 62 DEL 7.5.2019: LR. 1/2011 ART. A PROGETTI CANTIERABILI.RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO TESSUTO URBANO VIA TOLU-PRATZA ANTONI SAU-NUOVO RIONE E PRAZZA S'ERRIU- AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 07/05/2019 |
159 |
Servizi di pulizia immobili edifici comunali -
Liquidazione servizio mese di APRILE 2019 alla Ditta PLAS snc di Peddio Luca & C. - Via Antonio Maxia, 44 -
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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142 Kb
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| 09/05/2019 |
237 |
Rettifica determina RSA n. 100 del 14 marzo 2019 avente ad oggetto : Liquidazione spesa rette AIAS per l'Assistenza Psicosociale - Utente
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 09/05/2019 |
236 |
Rettifica determina RSA n. 91 del 12 marzo 2019 avente ad oggetto : Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - Mese di Gennaio 2019.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 09/05/2019 |
161 |
Rettifica determina RSA n. 66 del 22 febbraio 2019 recante oggetto: 'Contributo ordinario annualità 2018 al Centro Commerciale Naturale 'Rosa del Gennargentu Aritzo ' con sede legale nel Corso Umberto I°, 35 - 08031 - Aritzo - Partita IVA 93035540918 - Liquidazione di spesa '
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 10/05/2019 |
244 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 65 n. 244 del registro Generale avente ad oggetto: Programma Integrato Plurifondo per il Lavoro - LavoRAS
CUP: B14J18000150002
CIG: 7713622A3C
Liquidazione fattura n. 54/2019 relativa alla gestione cantiere mensilità Aprile 2019 a favore della Ditta Irde Nostru
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 10/05/2019 |
243 |
Impegno e Liquidazione competenze spettante alla benefeciaria A.E di cui ai progetti 162/98 - - Mese di Aprile 2015 al 30 giugno 2015 -
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 10/05/2019 |
241 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche CIE, e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato - periodo dal 16/04/2019 al 30/04/2019
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 10/05/2019 |
240 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche CIE, e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato - periodo dal 01/04/2019 al 15/04/2019
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 10/05/2019 |
239 |
Rettifica determina RSA n. 96 del 14 marzo 2019 avente ad oggetto : L.R.N.12/85 - Impegno liquidazione spesa a favore dell'Aias per rimborso spese trasporto di soggetti hanticappati IV trimeste 2018
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 10/05/2019 |
170 |
DETERMINA RSA N. 170 DEL 10.05.2019: LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO GASOLIO PER LO SCUOLABUS.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 10/05/2019 |
166 |
Conferimento incarico al dottor Paolo Cotza Cagliari 20 dicembre 1965 - Via P. Cavaro, 10 Cagliari, per svolgimento di attività di studio in tema di 'Diritto dell'ambiente' con particolare riguardo al profilo amministrativistico - Approvazione proposta di attività a titolo gratuito -
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 11/05/2019 |
291 |
Determinazione del Servizio tecnico n 77 n. 291 del Registro Generale avente ad oggetto: Messa in sicurezza dell'ingresso e della recinzione perimetrale dell'area cimiteriale a seguito delle nevicate del 2017
Affidamento servizi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e DL
Indizione manifestazione di interesse da espletarsi tramite SardegnaCat finalizzata all'individuazione dei professionisti da invitare alla successiva procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a del D.Lgs 5072016
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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avviso manifestazione di interesse |
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ALLEGATO A |
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Schema parcella |
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| 14/05/2019 |
245 |
Fornitura energia elettrica UTENZE via G. Marconi n. 73
Impegno e Liquidazione fattura.
marzo/aprile 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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305 Kb
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| 15/05/2019 |
246 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 67 n. 246 del Registro Generale avente ad oggetto: Rettifica per mero errore materiale della Determinazione del ST n. 61 del 06.05.2019 relativa a 'Cantieri verdi annualità 2015/2016 - Interventi tipologia di tipo b - Riduzione occupati nel settore della forestazione
CIG: 77220526E5
Liquidazione fattura n. 44_19 a favore della Cooperativa Sociale Entula per la gestione del cantiere dal 18.03.2019 al 18.04.2019
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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441 Kb
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| 16/05/2019 |
248 |
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018 - RILEVAZIONE AREALE E DA LISTA - ACCERTAMENTO ENTRATE DA ISTAT: CONTRIBUTO VARIABILE / FORMAZIONE E INTEGRAZIONE CONTRIBUTO FISSO
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 16/05/2019 |
247 |
Liquidazione fattura n. 6/19 del 22/01/2019 a favore del Consorzio SOL.CO- con sede Piazza Mameli n. 32 - 08100 Nuoro - Codice Fiscale
00971420914- Cig Z142667408
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 16/05/2019 |
174 |
Manutenzione ordinaria beni mobili: fotocopiatrice uffici comunali - Impegno di spesa a favore della ditta OLIN s.n.c. - Via Donatori di Sangue, 10 - 08100 - Nuoro - Codice Fiscale 01006610917
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 20/05/2019 |
251 |
Concessione contributo continuativo a favore del nucleo familiare di - Impegno e liquidazione
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 20/05/2019 |
250 |
Fornitura N. 2 nastri per stampante ad aghi in uso all'ufficio anagrafe - Affidamento diretto ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a e 37 del D.Lgs. 50/2016 - Im pegno di spesa in favore della Ditta Sistel Informatica S.R.L., con sede a Nuoro in Via Mannironi - Partita IVA 00673310918 - CIG: Z0D2876DF1
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 21/05/2019 |
253 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche CIE, e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato - periodo dal 01/05/2019 al 15/05/2019
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 21/05/2019 |
252 |
Legge 162/98 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave- Accertamento e lmpegno spesa periodo Maggio/Dicembre 2019 Programma 2019 fondi 2018.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 21/05/2019 |
180 |
DETERMINA RSA DEL 21.5.2019 N. 180: LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO GUIDA SCUOLABUS COMUNALE MESE DI APRILE 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 21/05/2019 |
179 |
DETERMINA RSA DEL 21.5.2019 N. 179: IMPEGNO DI SPESA AUTOFFICINA ENNECI SERVICE DI LACONI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 22/05/2019 |
181 |
DETERMINA RSA DEL 22.5.2019 N. 181: LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA - APRILE 2019 - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 -
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 23/05/2019 |
257 |
INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 56 DEL 30/04/2019: RECANTE OGGETTO
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI MOTORIZZATI - CIG: ZC527C8528
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LOI GIUSEPPE- ARITZO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 23/05/2019 |
182 |
DETERMINA RSA DEL 23.5.2019 N. 182: LIQUIDAZIONE SPESA €. 59,81 A FAVORE DI POSTE ITALIANE PER CONTO CORRISPONDENZA 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 24/05/2019 |
260 |
Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d' Anagrafe A.N.U.S.C.A con sede in Castel San Pietro Terme Bo - Impegno e liquidazione quota associativa annuale 2019
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 24/05/2019 |
259 |
Determina del Servizio Tecnico n. 69 del 24.05.2019 n. 259 del registro generale avente ad oggetto: CTR RAS POR FESR - Intervento realizzazione reti per la sicurezza del cittadino e del territorio - Reti di sicurezza
Indizione manifestazione di interesse da espletarsi tramite SardegnaCat al fine di individuare i professionisti da invitare a successiva procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett.a del D.Lgs 5072016
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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avviso manifestazione di interesse |
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avviso |
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| 27/05/2019 |
184 |
LIQUIDAZIONE SPESA €. 488,00 DITTA ENNECI DI LACONI PER MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 28/05/2019 |
263 |
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NELLA COMUNITÀ MONTANA GENNARGENTU-MANDROLISAI. DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITÀ MONTANA GENNARGENTU -
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 28/05/2019 |
185 |
Acquisto materiale di cancelleria per ad uso degli uffici comunali - Impegno di spesa a favore della ditta OLIN s.n.c. - Via Donatori di Sangue, 10 - 08100 - Nuoro - Codice Fiscale 01006610917
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 29/05/2019 |
186 |
Conferimento quota consortile all'Autorità d'Ambito Territoriale della Sardegna - Via Cesare Battisti, 14 - 09123 - Cagliari -
Liquidazione quote annualità 2017
Accredito sul codice IBAN it 92j0100003245520300099503 - Banca d'Italia
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 30/05/2019 |
267 |
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 - RETTIFICA SCHEMA DI CONTRATTO RILEVATORI
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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144 Kb
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| 30/05/2019 |
266 |
Liquidazione Reis - Reddito di inclusione Sociale - Agiudu Torrau- Integrazione Rei relative al mese di Aprile e Maggio 2019.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 30/05/2019 |
187 |
Conferimento quota consortile all'Autorità d'Ambito Territoriale della Sardegna - Via Cesare Battisti, 14 - 09123 - Cagliari -
Liquidazione quote annualità 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 03/06/2019 |
271 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 71 n. 271 del Registro generale avente ad oggetto: Cantieri verdi annualità 2015/2016 - Liquidazione fattura n. 54_19 a favore della Cooperativa Sociale Entula per la gestione del cantiere relativamente al periodo 18.04.2019/18.05.2019
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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437 Kb
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| 03/06/2019 |
270 |
Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia di domenica 26 Maggiio 2019 - Impegno e liquidazioni ai componenti dei seggi elettorali
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 03/06/2019 |
268 |
VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A, D.LGS. N. 267/000
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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Allegato -A- |
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78 Kb |
| 03/06/2019 |
190 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche CIE, e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato - periodo dal 16/05/2019 al 31/05/2019
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 04/06/2019 |
275 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 72 n. 275 del Registro generale avente ad oggetto: Programma Plurifondo LavoRAS - Liquidazione fattura n. 66/2019 a favore della Cooperativa Irde Nostru per la gestione del cantiere: Mensilità maggio 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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435 Kb
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| 04/06/2019 |
195 |
Servizio gestione museo comunale - Approvazione rendiconto 2017 finale
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 04/06/2019 |
194 |
Servizi di pulizia immobili edifici comunali -
Liquidazione servizio mese di MAGGIO 2019 alla Ditta PLAS snc di Peddio Luca & C. - Via Antonio Maxia, 44 -
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 04/06/2019 |
193 |
Manutenzione ordinaria beni mobili: fotocopiatrice uffici comunali - Liquidazione di spesa a favore della ditta OLIN s.n.c. - Via Donatori di Sangue, 10 - 08100 - Nuoro - Codice Fiscale 01006610917
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 04/06/2019 |
192 |
Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera periodo dal 01 al 31 maggio 2019 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO
Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 05/06/2019 |
278 |
'INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE EHIS' - NOMINA RILEVATORE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO RILEVATORI
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 05/06/2019 |
198 |
Servizio gestione Museo comunale anno 2019/2020: ACCERTAMENTO DI ENTRATA
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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124 Kb
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