| 15/09/2020 |
340 |
Rettifica determinazione n.69/2020 - Affidamento ex art. 31, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.ed articolo 36, comma 2, lett. a del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. - Determinazione a contrattare e successivo affidamento mediante trattativa diretta sul CAT Sardegna l'affidamento dei servizi tecnici per la progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, contabilità dei lavori e certificato di regolare esecuzione di 'Contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile di cui all'art.30, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n.34 c.d. Decreto Crescita. Messa in sicurezza del Centro Culturale Polivalente e della Scuola Primaria sita via Nuova n°1” - CIG Z2B2E1F19A - CUP B14H20001700001
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
312 Kb
|
| 15/09/2020 |
339 |
Assistenza tecnica informatica programmi uffici comunali per elaborazione cedolini dipendenti e altre funzioni - - Impegno di spesa a favore della Sistel Informatica di Nuoro
Via Mannironi 45 - Nuoro - P.IVA 00673310918 - IMPEGNO DI SPESA
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
127 Kb
|
| 15/09/2020 |
338 |
Concessione contributo straordinario all' Associazione Volontari Soccorso di Aritzo finalizzato all'acquisto della nuova ambulanza medicalizzata al fine di attivare il servizio 118 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
117 Kb
|
| 15/09/2020 |
337 |
Assegnazione di un contributo economico straordinario all'Associazione di promozione sociale Abbicultura APS con sede in Via A. Gramsci, n. 7 - Belvì - C.F. 930528860918 per l'attuazione del progetto 'Mustras: progetto di innovazione dell'artigianato tradizionale'. Liquidazione di spesa
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
167 Kb
|
| 17/09/2020 |
342 |
Determinazione a contrattare e successivo affidamento dell'incarico professionale per la progettazione preliminare per la manutenzione del corso d'acqua - 'Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti', approvata con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.3 del 07.07.2015 da escludersi i progetti semplificati di cui all'art. 6 della medesima Direttiva - ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. - CIG Z1D2E4A6F1
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
406 Kb
|
| 20/09/2020 |
344 |
Anno scolastico 2020/2021 - fornitura libri di testo per gli alunni della scuola primaria. Affidamento fornitura alla Ditta Archimede.it Corso Umberto I° P.I. 01100280914. CIG ZAF2E4D528 - Impegno Spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
376 Kb
|
| 21/09/2020 |
345 |
GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'APPALTO DI: REALIZZAZIONE DEL CABLAGGIO STRUTTURATO IN CATEGORIA 6 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ' METHE SRL CON SEDE IN VIA GIOVANNI 23° - 09170 - ORISTANO - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA - LIQUIDAZIONE DI SPESA -
CIG N. Z282AA12B2 -
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
119 Kb
|
| 22/09/2020 |
347 |
Liquidazione bollette TIM S.p.A. UTENZE TELEFONICHE DIVERSE
- SMART CIG Z2A2E693B3
SCADENZA 30 OTTOBRE 2020
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
221 Kb
|
| 22/09/2020 |
346 |
Servizio telefonia mobile : ' Affidamento alla Società Wind Telecomunicazioni SpA la fornitura del se rvizio di telefonia mobile profilo:
' All inclusive aziende ricaricabile Big'-
'All inclusive aziende ricaricabile' - Mesi di giugno/luglio 2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
SMART CIG Z7222E1E29
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
143 Kb
|
| 23/09/2020 |
354 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE di domenica 20 lunedì 21 Settembre 2020 - Impegno e liquidazioni ai componenti dei seggi elettorali
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
|
157 Kb
|
| 23/09/2020 |
353 |
Rinnovo abbonamento 'servizi internet per piccoli comuni - Serie completa delle aree tematiche di modulistica online e gazzetta degli Enti locali - pre comuni fino a 2000 abitanti' - Impegno spesa a favore di Maggioli S.p.A. - CIG: Z742E516A2
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
344 Kb
|
| 23/09/2020 |
352 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AUTOFFICINA ' ENNECI SERVICE DI MURA GIANFRANCO & C. SAS ' - P. IVA N. 01110500954 - MANUTENZIONE ED DELLO SCUOLABUS COMUNALE - CIG N. ZB92E6DD8A
COD. CRED. 2074
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
133 Kb
|
| 23/09/2020 |
351 |
Lavori di: 'Legge Regionale n. 1 del 19/01/2011 . art 4 - Progetti Cantierabili - Riqualificazione e recupero del tessuto insediativo urbano via Funtana Tolu - Piazza Antoni Sau - via Nuovo Rione - Piazza s'Erriu - Liquidazione III SAL
CUP:B11E11000000006
CIG: 7430009D61
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
345 Kb
|
| 23/09/2020 |
350 |
Rettifica determinazione RSA n. 248 del 7 settembre 2020 recante oggetto: 'Consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 - Acquisto di materiale sanitario anticovid - Impegno di spesa a favore della Farmacia della dott.ssa Maria Bonaria Selenu - Corso Umberto i°, 62 - Aritzo - Partita IVA 03353520921 - Smart CIG ZF52E362C7'
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
122 Kb
|
| 24/09/2020 |
357 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DUERRE SNC DI MANCA RENATO E RENZO DI ARITZO- P. IVA 01343160915 - PER SOSTITUZIONE 4 PNEUMATICI PANDA COMUNALE
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
298 Kb
|
| 24/09/2020 |
356 |
PROROGA TECNICA - ART. 106 D. LGS. 50/2016 - 'SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE' - Impegno di spesa a favore della ditta SAIU ELETTROSERVICE - OTTOBRE - DICEMBRE 2020 - CIG. Z562E731A6
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
326 Kb
|
| 24/09/2020 |
355 |
INTERVENTI SUPPORTO ORGANIZZATIVO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA' LR 5.03.2008 N. 4 COMMA 1, LETT. A , MODIFICATO DALLA L.R. 14.05.2009 N. 1 ART. 3, COMMA 18 ANNO SCOLASTICO 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA € 1.200,00 A FAVORE DI N° 3 BENEFICIARI
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
713 Kb
|
| 28/09/2020 |
362 |
D.M. n. 267 del 04.06.2020 CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LIBER.LIBRERIA SAS CON SEDE IN VIA DEFFENU, 49 - 08100 - NUORO - Partita IVA/C.F. 01216010916 - SMART CIG ZB92E8079A
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
142 Kb
|
| 28/09/2020 |
361 |
D.M. n. 267 del 04.06.2020 CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NOVECENTO SNC CON SEDE IN NUORO - VIA MANZONI, 26B -Partita IVA/C.F. 00782310916 - SMART CIG Z192E8079E
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
101 Kb
|
| 28/09/2020 |
360 |
Impegno Liquidazione spesa rette AIAS per l'Assistenza Psicosociale - Utente. - mese di Agosto 2020
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 28/09/2020 |
359 |
D.M. n. 267 del 04.06.2020 CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VERBAVOGLIO LIBRERIA EMMEPI SOC. COOP. - CORSO UMBERTO I°, 235 - MACOMER - Partita IVA/C.F. 1489580918 - SMART CIG
Z292E80511
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
143 Kb
|
| 29/09/2020 |
368 |
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - Proroga contratto servizio guida Scuolabus comunale per il periodo persumibile dal 1° ottobre al 23 dicembre 2020
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
145 Kb
|
| 29/09/2020 |
367 |
Fondi Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai: Salvaguardia e sviluppo della specificità e sviluppo nei diversi settori - Progetto Comune di Aritzo: Ritiro Cagliari calcio Impegno di spesa a favore del Centro Commerciale 'Rosa del Gennargentu Aritzo' - Partita IVA 93035540918 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
141 Kb
|
| 29/09/2020 |
366 |
Ritiro Cagliari calcio e Dinamo Basket Sassari - Liquidazione contributo a SALDO a favore del Centro Commerciale 'Rosa del Gennargentu Aritzo' - Partita IVA 93035540918 -
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
141 Kb
|
| 29/09/2020 |
365 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 0002134212 - Rinnovo Abbonamento 'Servizi internet per piccoli comuni - Serie completa delle aree tematiche di modulistica online e gazzetta degli Enti locali - Per comuni fino a 2000 abitanti - Impegno spesa a favore di Maggioli S.p.A. - CIG: Z742E516A2
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
352 Kb
|
| 29/09/2020 |
364 |
Liquidazione fattura n.96/E a favore della Cooperativa Sociale Janas per l'attività ludotico ricreative rivolte ai minori dai 5 ai 14 anni.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
432 Kb
|
| 29/09/2020 |
363 |
Determina a contrarre per la fornitura e posa in opera di serramenti esterni per l'Oasi Naturale di Texile ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare tramite RDO su SardegnaCat - CIG Z832E8213F
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
346 Kb
|
| 29/09/2020 |
358 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA ANNUALE DEL SISTEMA ' DA - TE x FONDO' 2020 APPLICATIVO PER LA GESTIONE FACILITATA DEL FONDO DI PRODUTTIVITA'. LICENZA SOFTWARE DI GESTIONE ALLA DASEIN SRL
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
777 Kb
|
| 01/10/2020 |
372 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1020277300 DEL 30/09/2020 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2020- MESE DI GIUGNO 2020- CIG: Z3E2C2AD46
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
167 Kb
|
| 01/10/2020 |
371 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.149/20 DELLA DITTA DUERRE SNC DI MANCA RENATO E RENZO DI ARITZO - PER SOSTITUZIONE 4 PNEUMATICI PANDA COMUNALE - CIG Z052E74CD7
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
350 Kb
|
| 01/10/2020 |
370 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI MOTORIZZATI - CIG: Z052E8F562
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
349 Kb
|
| 01/10/2020 |
369 |
Accertamento delle entrate e impegno di spesa - Finanziamento Regionale anno 2020 in favore di particolari categorie di cittadini, L.R. 26 FEBBRAIO 1999, N.8 - Art.4 - commi 1,2,3,7 lett. a - b- c, art.10 - comma 2 e L.R.n 9/2004 - art.1, comma 1, lettera f.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
299 Kb
|
| 02/10/2020 |
375 |
Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera periodo dal 01 al 30 settembre 2020 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
168 Kb
|
| 02/10/2020 |
374 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/2 DELLA DITTA' COMMERCIALE MANCA SRL'CON SEDE IN ARITZO IN VIA A. MURA - PARTITA IVA IT00899500912 - PER FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - CIG: ZBB2D63FD3
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
350 Kb
|
| 02/10/2020 |
373 |
ACCERTAMENTO DELLE RISORSE - LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE GENNAIO APRILE 2020 -
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE -
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
391 Kb
|
| 05/10/2020 |
376 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER LO SCUOLABUS COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - A FAVORE DELLA DITTA LOI GIUSEPPE DI ARITZO - IMPORTO €. 2.000,00 DUEMILAEURO - VOCE 1890/6/4.
CIG N. Z162E9BC19
COD. CRED. N. 499
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
123 Kb
|
| 06/10/2020 |
379 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 953DE-FT a favore della ditta: JOBMETIS S.P.A Agenzia per il lavoro Emiciclo Garibaldi 11 - 07100 Sassari SS - Partita IVA: 13343690155 - per somministrazione di personale a tempo determinato - CIG: ZDE2CF9A5
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
352 Kb
|
| 06/10/2020 |
378 |
LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 261/FE E 262/FE DELLA DITTA ESSO DI LOI GIUSEPPE - PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI MOTORIZZATI - CIG: Z052E8F562
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
353 Kb
|
| 06/10/2020 |
377 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L. PER L' ACQUISTO DI CASERMAGGIO INVERNALE - CIG Z272E99B6C
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
303 Kb
|
| 07/10/2020 |
380 |
L.R.N.20/97 - Liquidazione fattura n. 280/10 - del mese di Agosto 2020.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 09/10/2020 |
384 |
Predisposizione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 e altri adempimenti- Affidamento diretto allo studio del dottor Pisanu Piergiulio - Via Andrea Costa, n. 38 - SESTU Cagliari - Partita IVA 03002390924- CIG ZC02EB0C23
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
272 Kb
|
| 09/10/2020 |
381 |
IMPEGNO DI SPESA per noleggio mezzi della Comunità Montana per manutenzione strade rurali e interventi di protezione civile
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| |
|
DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 89 DEL 09/10/2020 |
|
|
|
345 Kb |
| 09/10/2020 |
288 |
DISIMPEGNO somma di € 12.200,00 di cui alla determinazione RSA n. 171 del 3 luglio 2020 recante oggetto: 'Servizio di consulenza e assistenza tecnica - area amministrativa, contabile e finanziaria - Affidamento diretto alla Ditta PCS Sviluppo srl con sede in Piazza Repubblica, 28 - 09125 - Cagliari - Partita IVA 02463060927 - CIG ZA72D89C49 '
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
136 Kb
|
| 12/10/2020 |
385 |
Determina del servizio Tecnico n. 90 n. 385 del Registro Generale Interventi di “Riqualificazione e recupero del tessuto insediativo urbano via Funtana Tolu – Piazza S’Erriu – Via Rione Nuovo – Legge Regionale n. 1 del 19.01.2011 – art. 4 – Progetti cantierabili.
Affidamento Progetto di completamento – Integrazione impegni a favore del dott. ing. Antonello Perino – del dott. ing Latti Roberto – della ditta 3M srl.
CUP: B11E11000000006
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
285 Kb
|
| 13/10/2020 |
387 |
Determina n. 92 del Servizio Tecnico n. 387 del Registro Generale avente ad oggetto: Fornitura materiali inerti per sistemazione strade sterrate.
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs n. 50/2016 di valore inferiore a 5.000 euro.
Impegno a favore della Ditta Manca Giorgio con sede in Laconi.
CIG: Z242E86F92
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
256 Kb
|
| 13/10/2020 |
387 |
Fornitura materiali inerti per sistemazione strade sterrate.
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs n. 50/2016 di valore inferiore a 5.000 euro.
Impegno a favore della Ditta Manca Giorgio con sede in Laconi.
CIG: Z242E86F92
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
256 Kb
|
| 13/10/2020 |
386 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 2/PA del 09.10.2020 a favore del geom. Trogu Bruno Paolo per la progettazione dei lavori di manutenzione per l'adeguamento e messa in sicurezza del Centro Culturale Polivalente e della Scuola Primaria sita via Nuova n°1 - CIG Z2B2E1F19A - CUP B14H20001700001
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
351 Kb
|
| 14/10/2020 |
398 |
Liquidazione fattura n.14427/S del 30/09/2020 a favore della Ditta GRAFICHE E. GASPARI S.r.l. con sede M. Minghetti - 40057- Cadriano di Granarolo Emilia - Codice Fiscale 00089070403- Smart Cig: Z282DF8EF1
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
149 Kb
|
| 14/10/2020 |
397 |
Liquidazione bollette TIM S.p.A. UTENZA TELEFONICA SCUOLA MEDIA
- SMART CIG Z0E2EC46EF
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
126 Kb
|
| 14/10/2020 |
396 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1020285954DEL 13/10/2020 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2020- MESE DI LUGLIO2020- CIG: Z3E2C2AD46
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
170 Kb
|
