| 03/12/2018 |
457 |
Fornitura energia elettrica UTENZE via G. Marconi n. 73
Impegno e Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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323 Kb
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| 03/12/2018 |
456 |
Fornitura idrica immobili di competenza comunale.
Impegno e Liquidazione fatture in favore di ABBANOA SpA - Partita IVA 02934390929
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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357 Kb
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| 03/12/2018 |
455 |
L.R.N.20/97 - Impegno spesa a favore della casa di riposo S.Ignazio per il mese di Ottobre 2016 e dicembre 2016 mese di Gen.2018,Feb e marzo 2018
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 03/12/2018 |
454 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - . IN FAVORE DELLA DITTA ESSO DI LOI GIUSEPPE
COD CIGZD024AFFB8
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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325 Kb
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| 03/12/2018 |
453 |
Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE
Impegno di spesa e Liquidazione bollette.
periodo di riferimento: settembre - ottobre 2018 -
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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320 Kb
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| 03/12/2018 |
322 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO-ANNO SCOLASTICO 2018/2019-DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO-MESE DI NOVEMBRE 2018.
CIG. N. Z2824B3B59
COD. CRED. 1001
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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174 Kb
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| 03/12/2018 |
321 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO-ANNO SCOLASTICO 2018/2019-DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO-MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018.
CIG N. Z2824B3B59
COD. CRED. 1001
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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174 Kb
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| 03/12/2018 |
320 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI ARITZO-ANNO SCOLASTICO 2018/2019-DITTA CARTOLIBRERIA ARCHIMEDE DI PILI MICHELE DI ARITZO.
CIG N. Z1925FBAB2
COD. CRED. 1260
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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165 Kb
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| 03/12/2018 |
319 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI ARITZO-ANNO SCOLASTICO 2018/2019-DITTA NUOVA GODOT SAS DI GHIANI E PISCI LIBRERIA ISILI.
CIG N. Z4125FBBAC
COD. CRED. 2508
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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164 Kb
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| 30/11/2018 |
452 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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300 Kb
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| 30/11/2018 |
451 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 'INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DEI LAVORI DI 'COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI CON ANNESSE AREE POLIFUNZIONALI ATTREZZATE P.I.A. NU 13/14' AL DOTT. PIERPAOLO MURGIA. CIG: Z862575C56
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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359 Kb
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| 30/11/2018 |
450 |
ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N.107 DEL 06.11.2018 DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 'SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI PER IL COMUNE DI ARITZO' AL GEOM. PIERPAOLO MURGIA.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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314 Kb
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| 29/11/2018 |
449 |
Determinazione del Servizio TecProgramma Plurifondo per il lavoro 'LavoRAS' - Articolo 2 - Legge Regionale 1/2018 - 'Misura cantieri di nuova attivazione'Procedura negoziata
Affidamento del servizio di gestione del cantiere a cooperativa di tipo B tra quelle selezionate tramite preve ntiva manifestazione di interesse, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. da espletarsi tramite rdo su Sardegna Cat
CIG: 7713622A3C
CUP: B14J18000150002
Determina a contrarre
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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lettera d'invito |
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463 Kb |
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all 1 |
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all 2 |
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176 Kb |
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capitolato |
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434 Kb |
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dgue |
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78 Kb |
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patto d'integrità |
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296 Kb |
| 29/11/2018 |
448 |
Rettifica determinazione n. 149/2016 - Approvazione rendicontazione progetti '7 Petali di loto anno 2015 -
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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239 Kb
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| 29/11/2018 |
447 |
Impegno Liquidazione spesa rette AIAS per l'Assistenza Psicosociale - Utente . - Periodo dal mese d Agosto al mese di Ottobre 2018.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 28/11/2018 |
314 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI ARITZO-ANNO SCOLASTICO 2018/2019-DITTA NUOVA GODOT SAS DI GHIANI E PISCI LIBRERIA ISILI.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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164 Kb
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| 28/11/2018 |
313 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI ARITZO- ANNO SCOLASTICO 2018/2019-DITTA CARTOLIBRERIA ARCHIMEDE DI PILI MICHELE DI ARITZO.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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164 Kb
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| 27/11/2018 |
443 |
Impegno Liquidazione - Provvidenze Talassemici ,emofilici ed emolinfopatici maligni in favore di M.F, P.A e M.T. dal 01.07.2018 al 31.12.2018
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 27/11/2018 |
443 |
Impegno Liquidazione - Provvidenze Talassemici ,emofilici ed emolinfopatici maligni in favore di. dal 01.07.2018 al 31.12.2018
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 27/11/2018 |
442 |
Impegno Liquidazione dei benefici di cui alla legge regionale n.9/2004 - art.1 lett.F - Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna alla Sig.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 27/11/2018 |
441 |
Impegno Liquidazione dei benefici di cui alla legge regionale n.9/2004 - art.1 lett.F - Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna alla Sig.ra
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 27/11/2018 |
439 |
ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE: CONTRIBUTI STRAORDINARI AI SENSI DELL'ART.25 BIS LEGGE n. 23/2005 D.G.R.34/6 DEL 12.07.2017 E D.G.R.N.49/42 DEL 27.10.2017 - ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO IL CENTRO DI 'VELA BLU' SOC.COOP.SOCIALE CAGLIARI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SUDDETTA COOP.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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208 Kb
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| 26/11/2018 |
438 |
Liquidazione mese di novembre 2018 - Reddito di Inclusione Sociale - Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale 'Agiudu Torrau' -
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 23/11/2018 |
436 |
Fornitura fogli registri di Stato Civile 2019 mediante ordine diretto tramite MEPA Liqudazione fattura n. 18573 del 20/11/2018 a favore della Ditta GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. con sede in Via M. Minghetti n. 18 - 40057 Granarolo dell'Emilia BO - P.IVA 00089070403 - CIG: Z2F25A3FB1
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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152 Kb
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| 23/11/2018 |
435 |
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - MERCATO ELETTRONICO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA : TESTONI Srl - P. IVA 00060620903 e CONTESTUALE SVINCOLO SOMME RESIDUE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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352 Kb
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| 22/11/2018 |
432 |
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PER IL SII. APPROVAZIONE BANDO E CRITERI ASSEGNAZIONE 'BONUS IDRICO 2017'.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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142 Kb
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| 22/11/2018 |
431 |
Servizio di concessioni per fiancheggiamento SS 295 .
Liquidazione fattura alla ditta ANAS S.p.A. P.IVA 02133681003 - C.F. 80208450587
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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429 Kb
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| 22/11/2018 |
429 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche CIE, e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato - periodo dal 01.11.2018 al 15.11.2018
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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150 Kb
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| 22/11/2018 |
428 |
'SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE'
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SAIU ELETTROSERVICE DI CADDIA G. ANGELA - CIG: ZA61EB6A9B - PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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337 Kb
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| 21/11/2018 |
300 |
Manifestazioni e convegni - 'Affidamento Organizzazione Estate Aritzese' all'Associazione Pro Loco di Aritzo - Approvazione rendiconto delle spese - LIQUIDAZIONE SALDO
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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241 Kb
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| 20/11/2018 |
426 |
REVOCA DETERMINA N. 238 del 04/10/2018 - SAGRA DE SA CARAPIGNA 2018 - Liquidazione a saldo contributo a favore dell'Associazione Centro Commerciale Naturale 'Rosa del Gennargentu' - codice fiscale 930355409
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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147 Kb
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| 20/11/2018 |
296 |
Rettifica determina RSA n. 110 del 23 maggio 2018 recante oggetto: 'Atto di pignoramento dei crediti verso terzi codice identificativo del fascicolo 74/2018/1044 - codice identificativo della procedura esecutiva 07420183220000031001 a favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione - Via Aosta, 1 - 08100 - Nuoro - Codice fiscale e Partita IVA 13756681002'
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 19/11/2018 |
419 |
Impegno e Liquidazione contributo economico in favore del Sig.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 19/11/2018 |
295 |
Contributo della Fondazione del Banco di Sardegna per la realizzazione del progetto : 'Antonio Mura, memoria e tradizione. Allestimento museale permanente e convegno Mura - ACCERTAMENTO ENTRATA
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 19/11/2018 |
294 |
Contributo per l'organizzazione della mostra/convegno dedicati al pittore aritzese Antonio Mura- ACCERTAMENTO ENTRATA Contributo del consiglio regionale della Sardegna
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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113 Kb
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| 16/11/2018 |
292 |
Contributo per l'organizzazione della mostra/convegno dedicati al pittore aritzese Antonio Mura- ACCERTAMENTO ENTRATA
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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116 Kb
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| 15/11/2018 |
417 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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321 Kb
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| 15/11/2018 |
415 |
Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE
Impegno di spesa e Liquidazione bollette.
periodo di riferimento: agosto-settembre2018 -
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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274 Kb
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| 15/11/2018 |
414 |
Accertamento delle entrate e impegno di spesa - Finanziamento Regionale anno 2018 - LEGGE 9.1.1989, N. 13 - Superamento ed Eliminazioni Delle Barriere Architettoniche negli Edifici Privati.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 15/11/2018 |
412 |
Legge 9.1.1989, n.13 - Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati - Impegno contributo a favore
degli utenti
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 15/11/2018 |
291 |
Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, c. 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016 -Procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per l'affidamento del servizio di pulizia locali di competenza comunale Casa comunale, Centro culturale polivalente, locali vecchio Municipio, ufficio di collocamento
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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138 Kb
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capitolato d'appalto |
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164 Kb |
| 15/11/2018 |
289 |
Autorizzazione all'installazione di una stazione radio base per il gestore di telefonia mobile WIND presso la località 'Pastissu' - Approvazione nuovo schema di contratto - ACCERTAMENTO IN ENTRATA
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 15/11/2018 |
289 |
Autorizzazione all'installazione di una stazione radio base per il gestore di telefonia mobile WIND presso la località 'Pastissu' - Approvazione nuovo schema di contratto - ACCERTAMENTO IN ENTRATA
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 14/11/2018 |
410 |
Impegno e liquidazione benefici di cui alla legge regionale n. 9/2004- art.1 lett. F- Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna a favore della Sig.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 14/11/2018 |
407 |
Impegno e liquidazione benefici di cui alla legge regionale n. 9/2004- art.1 lett. F- Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna a favore della Sig.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 14/11/2018 |
287 |
Liquidazione bollette TIM S.p.A.
BIMESTRE 6° Bimestre 2018 - SMART CIG
ZC625C4DB9
SCADENZA 31/12/ 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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362 Kb
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| 14/11/2018 |
285 |
Rimborso oneri per permessi amministrativi - Decreto Legislativo 267/2000 - artt. 79 e 80 - Impegno e liquidazione a favore dell' Azienda ARST SpA - Via Posada, 8/10 di Cagliari per permessi periodo GENNAIO/FEBBRAIO 2018 - MARZO/APRILE 2018 per dipendente Signor Gualtiero Mameli
Codice Fiscale e Partita IVA 00145190922
Accredito sul codice IBAN IT 19 C 076 01048 00000014794093
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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120 Kb
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| 14/11/2018 |
284 |
Impegno e liquidazione benefici di cui alla legge regionale n. 9/2004- art.1 lett. F- Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna a favore della Sig.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 14/11/2018 |
282 |
48° SAGRA DELLE CASTAGNE E DELLE NOCCIOLE - ANNO 2018 - Liquidazione di spesa a favore dell'Associazione - Turistica Pro Loco - Codice Fiscale 81002750917 - Approvazione rendiconto - Liquidazione saldo
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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130 Kb
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| 13/11/2018 |
403 |
Revoca determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 125 Reg. Gen. N. 189 del 05/06/2018 avente ad oggetto: ' Servizio Privacy Regolamento UE 2016/679 - Affidamento alla GA SERVICE di Gilberto Ambotta Partita IVA 02928430301 - Codice fiscale MBTGBR56L18I904H con sede in Via I° Maggio, n. 16 - 33030 Dignano UD - Impegno di spesa - CIG Z3C23E268E -'
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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148 Kb
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