| 17/05/2022 |
186 |
Incarico di reggenza a scavalco della segreteria del Comune di Aritzo al dottor Roberto Sassu Cagliari il 26 marzo 1956 - codice fiscale SSS RRT 56H26 B354F - Periodo MAGGIO 2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 17/05/2022 |
185 |
LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA54_2022 DEL 03/03/2022 - MENSA SCOLASTICA - MAGGIORI COSTI SECONDO DISPOSIZIONI PER EPIDEMIA DA COVID 19 - MESE DI APRILE 2022 A FAVORE DELLA DITTA RAMADA SRL VIA SASSARI N. 163 FONNI - P. IVA 01198950915 - CIG. Z603516DA5
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Area Amministrativa |
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| 17/05/2022 |
184 |
LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA55_2022 DEL 09/05/2022 - MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO2022 A FAVORE DELLA DITTA RAMADA SRL VIA SASSARI N. 163 FONNI - P. IVA 01198950915 - CIG. 8140525DBB
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Area Amministrativa |
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| 17/05/2022 |
183 |
Liquidazione fattura n. 2022 332/E del 05/05/2022 a favore della Ditta Nicola ZUDDAS SRL con sedeVia Tuveri n. 22- 09127 CAGLIARI - Codice Fiscale / P. IVA 01913870927- Smart Cig: Z322DDEEFA
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Area Amministrativa |
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| 17/05/2022 |
182 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022123339 DEL 03/05/2022 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2022- MESE DI MARZO CIG: Z60350E075
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Area Amministrativa |
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| 17/05/2022 |
181 |
Servizio Gestione Museo Etnografico
Liquidazione manodopera periodo APRILE 2022 alla Società 'Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via Tolu - 08031 - ARITZO - Partita IVA 01011870910
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Servizi Sociali |
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| 17/05/2022 |
180 |
Liquidazione fattura n.52/FT2 del 03/05/2022 a favore della Ditta SISTEL Informatica S.r.l. con sede Mannironi n. 45 - 08100 - NUORO - Codice Fiscale 00673310918 - Smart Cig: Z2631D198E
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Area Amministrativa |
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| 17/05/2022 |
179 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 57/179 AVENTE OGGETTO:
Liquidazione fattura Servizio gestione del cantiere verde annualità 2020 per il mese di aprile 2022, a favore della Coop. Sociale B - Via Carlo Felice 194, 09025 Sanluri - P.IVA/CF: 02368890923 -
CUP: B19J2001500002
CIG: 9041991704
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 17/05/2022 |
178 |
Liquidazione fattura n. 435/E del 29/04/2022 a favore della Ditta DASEIN S.r.l. con sede Lungo dora Colletta n. 81 - 10153 - TORINO - Codice Fiscale 06367820013- Smart Cig: ZA335E41A5
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Area Amministrativa |
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| 17/05/2022 |
177 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 56/177 AVENTE OGGETTO:
Liquidazione fattura per acquisto divise agenti di polizia lcoale, a favore della ditta GIESSE FORNITURE S.R.L - Via Carlo Felice 33, 07100 SASSARI - CF/P.IVA : 01227010905 - CIG: ZD2363B9AD
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 18/05/2022 |
188 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 59/188 AVENTE OGGETTO:
Fornitura attrezzatura ad uso operai Forestas per attività di sfalcio e pulizia per prevenzione incendi.
Affidamento diretto alla Ditta DUERRE snc di Renato e Renzo Manca Aritzo.
CIG: Z6A3677EDC
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 18/05/2022 |
187 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 58/187 AVENTE OGGETTO:
Fornitura di materiale vario di supporto all'attività lavorativa degli operai.
Affidamento diretto alla Ditta DUERRE snc di Renato e Renzo Manca Aritzo.
CIG: Z8536762D7
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 19/05/2022 |
191 |
AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO ASSEGNAZIONE BORSA STUDIO NAZIONALE A.S. 2021/2022 D.LGS. 63/2017 APPROVAZIONE ELENCO STUDENTI AMMISSIBILI.
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Servizi Sociali |
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| 19/05/2022 |
190 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE 'SERVIZIO DI REDAZIONE PRATICHE PENSIONISTICHE DIPENDENTI COMUNALI CESSATI E AGGIORNAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE NEL SISTEMA INPS -PASSWEB-'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EN.LI. GROUPE S.R.L.S
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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| 19/05/2022 |
189 |
Servizio di tesoreria comunale - Liquidazione fatture Banco di Sardegna S.p.A.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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| 20/05/2022 |
195 |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO - MESE DI MAGGIO 2022
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 20/05/2022 |
194 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 62/194 AVENTE OGGETTO: Presa d'atto degli indirizzi di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 35/2022.
Annullamento in autotutela della Determina del Servizio Tecnico n. 109 del 09.09.2019
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 20/05/2022 |
193 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 61/193 AVENTE OGGETTO:
Servizio di passaggio da PEC Standard a PEC Premium per tecnico@pec.comune.aritzo.nu.it;
Affidamento a favore di MEM Informatica Nuoro.
CIG: Z093680292
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 20/05/2022 |
192 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 60/192 AVENTE OGGETTO:
Fornitura carburante per attrezzature ad uso operai Forestas per attività di sfalcio e pulizia per prevenzione incendi. Affidamento diretto al Distributore Esso di Loi Giuseppe Aritzo.
CIG: Z98367FC03
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 24/05/2022 |
197 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 64/197 AVENTE OGGETTO:
Fornitura licenza permanente software N°1 GSTARCAD PRO 2022.
Affidamento diretto alla Faticoni S.p.A. Cagliari.
CIG: ZC3368B42A
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 24/05/2022 |
196 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 63/196 AVENTE OGGETTO:
Fornitura di carburante per automezzi e attrezzature comunali.
Liquidazione fattura 126/FE per la fornitura da ottobre a maggio.
CIG: Z6F313C33D
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 25/05/2022 |
200 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 67/200 AVENTE OGGETTO:
Concessione area cimiteriale al Sig. Meloni Michelangelo nato ad Aritzo il 23/03/1949 - residente in Aritzo in Via Don G. Muntoni, n. 2
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 25/05/2022 |
199 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 66/199 AVENTE OGGETTO:
Cantiere LavoRAS - annualità 2019
Affidamento del servizio di gestione del cantiere LavoRAS - Aggiudicazione definitva
CUP: B17H20015570002
CIG: 9053400E03
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 25/05/2022 |
198 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 65/198 AVENTE OGGETTO:
Servizio di attivazione nuovo pod e fornitura energia per sollevamento acqua in località Maltinazzu.
Affidamento tramite Convenzione Consip - energia elettrica 19- Ordine numero 6823614 a favore di Enel Energia S.p.A con sede in Viale Regina Margherita 105 Roma - Partita Iva 06655971007
CIG: ZC636734A1
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 27/05/2022 |
201 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 68/201 AVENTE OGGETTO: Fornitura 4 pneumatici per piaggio porter, compreso montaggio, equlibratura e smaltimento pfu.
Affidamento diretto alla Ditta DUERRE snc di Renato e Renzo Manca Aritzo.
CIG: Z0236987E4
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 31/05/2022 |
204 |
Assunzione a tempo pieno ed indeterminato 36 ore di n. 1 istruttore direttivo contabile - categoria D - posizione economica D1, con decorrenza 13 giugno 2022 - Approvazione contratto individuale
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 01/06/2022 |
207 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 70/207 AVENTE OGGETTO:
Cantiere LavoRas - annualità 2019 - mese di maggio 2022
Liquidazione a favore della Cooperativa aggiudicataria
CUP: B17H20015570002
CIG: 9053400E03
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 07/06/2022 |
210 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 71/210 AVENTE OGGETTO: Intervento di Lavori di: Potatura Albero sito nel Piazzale adiacente all'Istituto Postale in Aritzo; Ritiro legna e mataeriale di risulta da depositare in Sito localizzato.
Liquidazione fattura FPA 3/22 a favore della Ditta Piero Manca
CIG: Z1E36302D6
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 07/06/2022 |
209 |
Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera periodo dal 01 al 31 maggio 2022 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO
Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 07/06/2022 |
208 |
Servizio Gestione Museo Etnografico
Liquidazione manodopera periodo MAGGIO 2022 alla Società 'Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via Tolu - 08031 - ARITZO - Partita IVA 01011870910
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 08/06/2022 |
214 |
REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE INDETTI PER DOMENICA 12 GIUGNO 2022
- Rettifica ed integrazione della DSA n. 105/2022
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 08/06/2022 |
213 |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO - MESE DI MAGGIO 2022
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 08/06/2022 |
212 |
Servizio telefonia mobile : ' Affidamento alla Società Wind Telecomunicazioni SpA la fornitura del se rvizio di telefonia mobile profilo:
' All inclusive aziende ricaricabile Big'-
'All inclusive aziende ricaricabile' - Mesi di febbraio/marzo 2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
SMART CIG Z7222E1E29
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 08/06/2022 |
211 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 72/211 AVENTE OGGETTO:
Liquidazione fattura Servizio gestione del cantiere verde annualità 2020 per il mese di maggio 2022, a favore della Coop. Sociale B - Via Carlo Felice 194, 09025 Sanluri - P.IVA/CF: 02368890923 -
CUP: B19J20001500002
CIG: 9041991704
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 09/06/2022 |
222 |
Liquidazione fattura n. 46 del 23/05/2022 a favore della Ditta PINTUS MAURILIO Via Lepanto n. 26/C - 09170 ORISTANO - P. IVA 00650630957- Smart Cig: ZE63659B93
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 09/06/2022 |
221 |
RINNOVO E ESTENSIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE STIPULATA TRA LA REGIONE SARDEGNA E IL BANCO DI SARDEGNA S.P.A. PER IL PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 09/06/2022 |
219 |
Impegno - liquidazione spesa rette AIAS per l'Assistenza Psicosociale - Utente - Periodo Gennaio / Maggio 2022.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 09/06/2022 |
218 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 74/218 AVENTE OGGETTO:
Fornitura di materiale vario di supporto all'attività lavorativa degli operai.
Liquidazione fattura 2/1 a favore della Ditta Commerciale Manca srl Aritzo.
CIG: ZE5365927B
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 09/06/2022 |
217 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 73/217 AVENTE OGGETTO:
Servizio di passaggio da pec standard a pec premium per tecnico@pec.comune.aritzo.nu.it.
Liquidazione fattura 623 a favore di Mem Informatica srl Nuoro.
CIG: Z093680292
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 09/06/2022 |
216 |
REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE INDETTI PER DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - Acquisto materiale per i seggi - Affidamento diretto alla Ditta Il Bazar di Contu Renzo
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 10/06/2022 |
226 |
Impegno e Liquidazione contributo economico in favore del Sig. periodo dal 01.05.2022 al 30.06.2022
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 10/06/2022 |
225 |
LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA72_2022 DEL 03/06/2022 - MENSA SCOLASTICA - MAGGIORI COSTI SECONDO DISPOSIZIONI PER EPIDEMIA DA COVID 19 - MESE DI MAGGIO 2022 A FAVORE DELLA DITTA RAMADA SRL VIA SASSARI N. 163 FONNI - P. IVA 01198950915 - CIG. Z603516DA5
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 10/06/2022 |
224 |
LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA71_2022 DEL 03/06/2022 - MENSA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2022 A FAVORE DELLA DITTA RAMADA SRL VIA SASSARI N. 163 FONNI - P. IVA 01198950915 - CIG. 8140525DBB
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 10/06/2022 |
223 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022153494 DEL 30/05/2022 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2022- MESE DI APRILE CIG: Z60350E075
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 13/06/2022 |
229 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 76/229 AVENTE OGGETTO: Incremento da n. 18 a 36 ore settimanali dell'orario di lavoro della dottoressa Daniela Biosa - Istruttore di Vigilanza - categoria C - posizione economica C1, con decorrenza - Approvazione contratto individuale
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 13/06/2022 |
227 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 75/227 AVENTE OGGETTO: Contratto di assistenza Servizio Domos Web - PA
Impegno di spesa a favore di MEM Informatica
CIG: Z4C36C7649
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 14/06/2022 |
232 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 79/232 AVENTE OGGETTO: Fornitura licenza permanente software N°1 GSTARCAD PRO 2022.
Liquidazione fattura 712PA a favore della Faticoni S.p.A. Cagliari.
CIG: ZC3368B42A
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 14/06/2022 |
231 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 78/231 AVENTE OGGETTO: Liquidazione fattura FTE2238583 a favore della Società Synergie Italia - Agenzia per il Lavoro S.p.A. - Uffici di Sassari - Partita Iva 07704310015
CIG : Z1E35EB3CF
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 14/06/2022 |
230 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 77/230 AVENTE OGGETTO: Liquidazione fattura FTE2238584 a favore della società Synergie Italia - Agenzia per il lavoro S.p.A.- Uffici di Sassari - Partita Iva 07704310015.
CIG: Z99355A7C2
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 14/06/2022 |
206 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 69/206 AVENTE OGGETTO: Fornitura energia elettrica
Liquidazione fatture maggio 2022
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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400 Kb
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