| 14/06/2022 |
231 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 78/231 AVENTE OGGETTO: Liquidazione fattura FTE2238583 a favore della Società Synergie Italia - Agenzia per il Lavoro S.p.A. - Uffici di Sassari - Partita Iva 07704310015
CIG : Z1E35EB3CF
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
196 Kb
|
| 14/06/2022 |
232 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 79/232 AVENTE OGGETTO: Fornitura licenza permanente software N°1 GSTARCAD PRO 2022.
Liquidazione fattura 712PA a favore della Faticoni S.p.A. Cagliari.
CIG: ZC3368B42A
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
198 Kb
|
| 15/06/2022 |
233 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 80/233 AVENTE OGGETTO: Servizio di attivazione nuovo pod e fornitura energia per sollevamento acqua in località Maltinazzu.
Liquidazione a favore di Enel Energia S.p.A con sede in Viale Regina Margherita 105 Roma - Partita Iva 06655971007
CIG: ZC636734A1
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
197 Kb
|
| 15/06/2022 |
234 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 81/234 AVENTE OGGETTO: Connettività Internet Edifici Comune di Aritzo.
Affidamento diretto alla STEL srl Gambulaga FE.
CIG: ZE836D0457
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
226 Kb
|
| 16/06/2022 |
235 |
GIORNATE EUROPEE DELL'ARCHEOLOGIA Lungo il tratturo dei Niargios e sulle orme dei cacciatori di piume - Contributo per la gestione della manifestazione all'Associazione Turistica Pro Loco di Aritzo - Approvazione programma e convenzione - Impegno e liquidazione acconto
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
896 Kb
|
| 17/06/2022 |
236 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 82/236 AVENTE OGGETTO: Manutenzione straordinaria campo sportivo.
Liquidazione fattura 40/2022 a favore della Ditta Gestione Servizi di Medda Giuseppe e C. SAS Serrenti
CIG: Z39361112C
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
199 Kb
|
| 17/06/2022 |
237 |
Impegno e contestuale liquidazione rimborso spese di viaggio e di soggiorno, al Commissario straordinario dottor Antonio Monni - Periodo dal 10 novembre 2020 all'11 ottobre 2021
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
265 Kb
|
| 17/06/2022 |
238 |
LIQUIDAZIONE di spesa gettoni di presenza consiglieri comunali - Anno 2020
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
406 Kb
|
| 17/06/2022 |
239 |
Incarico di reggenza a scavalco della segreteria del Comune di Aritzo al dottor Roberto Sassu Cagliari il 26 marzo 1956 - codice fiscale SSS RRT 56H26 B354F - Periodo GIUGNO 2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
426 Kb
|
| 17/06/2022 |
240 |
Servizio noleggio fotocopiatrici e stampanti a favore della ditta OLIN s.n.c. coon sede in Nuoro - via Donatori di Sangue, 10 - Nuoro - Partita I/VA 01006610917 - CIG ZCD2DDBF88 - Liquidazione trimestre dal
10.06.2022 al 09.09.2022
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
393 Kb
|
| 17/06/2022 |
241 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 83/241 AVENTE OGGETTO. Fornitura energia elettrica
Liquidazione fatture maggio 2022
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
386 Kb
|
| 17/06/2022 |
242 |
Conferimento quota consortile all'Autorità d'Ambito Territoriale della Sardegna - Via Cesare Battisti, 14 - 09123 - Cagliari -
Liquidazione quote annualità 2022
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
386 Kb
|
| 17/06/2022 |
243 |
Fondazione 'Sardegna Isola del romanico' - Adesione del Comune di Aritzo quale socio fondatore - Impegno e liquidazione quota sociale anno 2022 , a favore della Fondazione 'Sardegna Isola del Romanico' con sede in Santa Giusta Oristano - C.F. 90059440959 -
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
208 Kb
|
| 20/06/2022 |
244 |
Affidamento incarico alla Società DASEIN srl con sede in Via Largo Dora Colletta, 81 10153 - Torino - Liquidazione di spesa saldo per assistenza alla delegazione trattante - Redazione organigramma e funzionigramma - Supporto attività dell'Ente
codice fiscale e partita IVA 06367820013
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
257 Kb
|
| 21/06/2022 |
246 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 84/246 AVENTE OGGETTO: Esecuzione delle verifiche obbligatorie ai sensi del DPR 462/01
Liquidazione fattura 1929-2022-FEPA a favore di Checks S.p.A.
CIG: Z4A364C206
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
194 Kb
|
| 22/06/2022 |
247 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 85/247 AVENTE OGGETTO:
PNRR - Missione 4: Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima inf anzia.
Liquidazione fattura FATTPA 1-22 a favore di De Bonis Giuseppe per il servizio di redazione del piano di fattibilità ai fini della partecipazione del bando.
CIG: Z5A35C6EE0
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
249 Kb
|
| 22/06/2022 |
248 |
Impegno - Affidamento organizzazione e gestione del servizio attività ludico ricreative anno 2022
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
590 Kb
|
| 22/06/2022 |
250 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 86/250 AVENTE O0GGETTO: Fornitura e sostituzione irrigatore centrale del campo sportivo comunale e dell'irrigatore della testata lato nord settore 10.
Affidamento diretto a favore della Ditta Gestione Servizi Ambiente di Medda Giuseppe e C. SAS, Serrenti CA
CIG: Z3B36E68AF
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
231 Kb
|
| 22/06/2022 |
251 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 87/251 AVENTE OGGETTO: Fornitura attrezzatura ad uso operai Forestas per attività di sfalcio e pulizia per prevenzione incendi.
Liquidazione fattura 106/22 a favore della Ditta DUERRE snc di Renato e Renzo Manca Aritzo.
CIG: Z6A3677EDC
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
196 Kb
|
| 22/06/2022 |
252 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 88/252 AVENTE OGGETTO: Fornitura 4 pneumatici per piaggio porter, compreso montaggio, equlibratura e amltimento pfu.
Liquidazione fattura 107/22 a favore della Ditta DUERRE snc di Renato e Renzo Manca Aritzo.
CIG: Z0236987E4
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
196 Kb
|
| 23/09/2022 |
254 |
Determina a contrarre appalto Servizio trasporto scuolabus aa.ss. 2022/2023 - 2023/2024 mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 - CIG: Z0837CED9F
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| |
|
Allegato Determina a contrarre appalto Servizio trasporto scuolabus aa.ss. 2022/2023 - 2023/2024 mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 - CI |
|
|
|
1513 Kb |
| |
|
Determina a contrarre appalto Servizio trasporto scuolabus aa.ss. 2022/2023 - 2023/2024 mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 - CIG: Z0837C |
|
|
 |
76 Kb |
| |
|
Determina a contrarre appalto Servizio trasporto scuolabus aa.ss. 2022/2023 - 2023/2024 mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 - CIG: Z0837C |
|
|
|
145 Kb |
| |
|
Determina a contrarre appalto Servizio trasporto scuolabus aa.ss. 2022/2023 - 2023/2024 mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 - CIG: Z0837C |
|
|
|
1092 Kb |
| |
|
Determina a contrarre appalto Servizio trasporto scuolabus aa.ss. 2022/2023 - 2023/2024 mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 - CIG: Z0837C |
|
|
|
2083 Kb |
| |
|
Determina a contrarre appalto Servizio trasporto scuolabus aa.ss. 2022/2023 - 2023/2024 mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 - CIG: Z0837C |
|
|
|
273 Kb |
| |
|
Determina a contrarre appalto Servizio trasporto scuolabus aa.ss. 2022/2023 - 2023/2024 mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 - CIG: Z0837C |
|
|
|
202 Kb |
| 23/06/2022 |
255 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 89/255 AVENTE OGGETTO:
Progettazione definitva, esecutiva e direzione lavori per l'intervento di recupero ambientale delle aree degradate da abbandoni di rifiuti.
CIG: ZF836E183E
CUP: B11G18000840002
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
273 Kb
|
| 27/06/2022 |
257 |
Istanza di riconoscimento benefici di cui alla legge.Regionale 9/2004 - art.1 lett.F. - Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna a favore del Sig.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 28/06/2022 |
258 |
Impegno Liquidazione dei benefici di cui alla legge regionale n.9/2004 - art.1 lett.F - Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 28/06/2022 |
259 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 91/259 AVENTE OGGETTO: Servizio di Sorveglianza Sanitaria - Accertamenti sanitari - Medicina del Lavoro - Nomina Medico competente.
Affidamento a favore di Centro medico ASSO NU ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 36, comma2, lett.a - Valore inferiore ai € 5.000.
Importo aggi untivo al preventivo - euro 341,20
CIG: Z6D36F5E88
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
215 Kb
|
| 28/06/2022 |
260 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 92/260 AVENTE OGGETTO: Fornitura di materiale vario.
Affidamento diretto a favore della Ditta Commericale Manca srl Aritzo
CIG: Z6F36F64F4
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
244 Kb
|
| 28/06/2022 |
262 |
Codice CIG: Z4336E769B- Procedura sotto soglia di valore inferiore a 5.000 €, per l'affidamento della fornitura di armadio frigo per mensa scolastica nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, co. 2, lett. a del D.Lgs. 50/2016 -
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
194 Kb
|
| 28/06/2022 |
263 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 93/263 AVENTE OGGETTO: Fornitura di materiale vario di supporto all'attività lavorativa degli operai.
Liquidazione fattura 125/22 a favore della Ditta DUERRE snc di Renato e Renzo Manca Aritzo.
CIG: Z8536762D7
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
201 Kb
|
| 28/06/2022 |
264 |
L.R.N.20/97 - Liquidazione fattura 129/10 - 162/10 - del mese di Aprile e Maggio 2022
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 28/06/2022 |
265 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 94/265 AVENTE OGGETTO: Fornitura e sostituzione irrigatore centrale del campo sportivo comunale e dell'irrigatore della testata lato nord settore 10.
Liquidazione fattura 44/2022 a favore della Ditta Gestione Servizi Ambiente di Medda Giuseppe e C. SAS, Serrenti CA
CIG: Z3B 36E68AF
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
194 Kb
|
| 28/06/2022 |
266 |
Impegno - Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 -
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 29/06/2022 |
267 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA RCA PER UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI PRESSO L'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI ARITZO IN REGIME DI COMODATO GRATUITO - ANNO 2022 - CIG. N. ZA136FE139
COD. CREDITORE 869
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
451 Kb
|
| 29/06/2022 |
268 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 95/268 AVENTE OGGETTO: POR FESR 2014-2020 -Obiettivo Tematico 2 - Azione 2.2.2 - Intervento 'Rete per la sicurezza del cittadino e del Territorio. Reti sicurezza - Fase 2: Realizzazione sistemi di videosorveglianza'
CUP: B14I19002490002
CIG: ZF935916A4
Approvazione modifica in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 106 del D:lgs 50/2016
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
244 Kb
|
| 30/06/2022 |
269 |
Liquidazione dei benefici di cui alla legge regionale n.9/2004 - art.1 lett.F - Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti economiche a
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 30/06/2022 |
271 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 97/271 AVENTE OGGETTO: POR FESR 2014-2020 -Obiettivo Tematico 2 - Azione 2.2.2 - Intervento 'Rete per la sicurezza del cittadino e del Territorio. Reti sicurezza - Fase 2: Realizzazione sistemi di videosorveglianza'
CUP: B14i19002490002
CIG: ZF935916A4
Approvazione Stato Fin ale, Relazione sul conto finale, certificato di regolare esecuzione
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
227 Kb
|
| 04/07/2022 |
272 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 98/272 AVENTE OGGETTO: Affidamento progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori per l'intervento di messa in sicurezza dell'ingresso e della recinzione perimetrale dell'area cimiteriale a seguito delle nevicate del 2017.
CIG: Z6536E1EB4
CUP: B19D1900008 0002
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
273 Kb
|
| 05/07/2022 |
273 |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ONANO - MESE DI GIUGNO 2022
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
271 Kb
|
| 05/07/2022 |
274 |
Servizio Gestione Museo Etnografico
Liquidazione manodopera periodo GIUGNO 2022 alla Società 'Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via Tolu - 08031 - ARITZO - Partita IVA 01011870910
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
680 Kb
|
| 05/07/2022 |
275 |
Servizio gestione Museo Etnografico - Liquidazione spese generali annualità 2022 alla Società 'Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via Tolu - 08031 - ARITZO - Partita IVA 01011870910
Servizio gestione Museo Etnografico - Liquidazione spese generali annualità 2022 alla Società 'Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via Tolu - 08031 - ARITZO - Partita IVA 01011870910
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
363 Kb
|
| 05/07/2022 |
276 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 99/276 AVENTE OGGETTO: Fornitura carburante per attrezzature ad uso operai Forestas per attività di sfalcio e pulizia per prevenzione incendi.
Liquidazione fattura 168/FE a favore del Distributore Esso di Loi Giuseppe Aritzo.
CIG: Z98367FC03
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
198 Kb
|
| 05/07/2022 |
278 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 100/278 AVENTE OGGETTO: Riparazione Piaggio Porter: Alternatore, spese di spedizione, manodopera per sostituzione alternatore.
Affidamento diretto alla ENNECI SERVICE DI MURA GIANFRANCO & C. SAS.
CIG: ZA8370B4EE
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
222 Kb
|
| 05/07/2022 |
279 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche CIE, e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato - periodi: dal 01/01/2022 al 31/05/2022
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
|
198 Kb
|
| 05/07/2022 |
281 |
Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera periodo dal 01 al 31 giugno 2022 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO
Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
690 Kb
|
| 06/07/2022 |
282 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 101/282 AVENTE OGGETTO: Eliminazione degli inconvenienti riscontrati negli impianti elettrici dello stabile ad uso scuole primarie.
Affidamento diretto alla PLAS SNC di Peddio Luca & C Aritzo
CIG: ZDD370F43D
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
224 Kb
|
| 06/07/2022 |
283 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 102/283 AVENTE OGGETTO: Servizio di Sorveglianza Sanitaria - Accertamenti sanitari - Medicina del Lavoro - Nomina Medico competente.
Affidamento a favore di Centro medico ASSO NU ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 36, comma2, lett.a - Valore inferiore ai € 5.000.
Importo aggi untivo al preventivo - euro 341,20 35,00
CIG: Z6D36F5E88
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
215 Kb
|
| 06/07/2022 |
284 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 103/284 AVENTE OGGETTO: Sostituzione di due pali di illuminazione pubblica siti in Via Monti Aritzo.
Affidamento diretto alla PLAS SNC di Peddio Luca & C. Aritzo
CIG: Z1F37100C2
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
223 Kb
|
| 06/07/2022 |
285 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 104/285 AVENTE OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di pubblica illuminazione.
Liquidazione fattura 7/PA a favore di PLAS SNC di Peddio Luca & C. Aritzo.
CIG: Z2E32D9A97
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
217 Kb
|
| 06/07/2022 |
286 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 105/286 AVENTE OGGETTO: Cantiere LavoRas - annualità 2019 - mese di giugno 2022
Liquidazione a favore della Cooperativa aggiudicataria
CUP: B17H20015570002
CIG: 9053400E03
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
194 Kb
|
| 07/07/2022 |
287 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 106/287 AVENTE OGGETTO: Intervento 'Rete per la sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza - Fase 2'
Liquidazione fattura FATTPA 2_22 a favore dell'ing. Francesca Zaru per incarico di progettazione e DL ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs 50/2016 così come integr ato dall'art. 1 comma 2 lett.a della legge di conversione n . 120/2021 modifciato dall'art. 51 comma 1 lett.a sub 2.1 del D.L. 7772021
CIG: Z123329193
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
248 Kb
|
| 07/07/2022 |
288 |
Liquidazione bollette TIM S.p.A. UTENZE TELEFONICHE DIVERSE - PERIODO 4/22 - APRILE/MAGGIO 2022 - SMART CIG - SCADENZA 23 AGOSTO 2022
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
562 Kb
|
