| 03/04/2019 |
170 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 39 n. 170 del Registro Generale avente ad oggetto: Cantieri verdi - Annualità 2017-2018 - Riduzione occupati nel settore della forestazione
Approvazione avviso esplorativo per acquisizione manifestazioni di interesse da espletarsi tramite Sardegna Cat, rivolte alle cooperative di tipo B, per la selezione degli operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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473 Kb
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avviso manifestazione di interesse |
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228 Kb |
| 03/04/2019 |
169 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche CIE, e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato - periodo dal 16/03/2019 al 31/03/2019
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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151 Kb
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| 04/04/2019 |
175 |
ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO del 26 Maggio 2019
COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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150 Kb
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| 04/04/2019 |
173 |
Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE
Impegno di spesa e Liquidazione bollette.
periodo di riferimento: dicembre 2018 - gennaio-febbraio 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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341 Kb
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| 04/04/2019 |
172 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE
Periodo febbraio 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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312 Kb
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| 04/04/2019 |
126 |
DETERMINA RSA N. 126 DEL 4.4.2019: SETTORE SCUOLA: SVINCOLO SOMME .
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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153 Kb
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| 04/04/2019 |
125 |
Rettifica determinazione n. 116 del 26 marzo 2019 recante oggetto: 'Buoni pasto - servizio sostitutivo mensa - Determinazione e quantificazione buoni pasto spettanti al personale dipendente - CONVENZIONE CONSIP : Buoni pasto 8 - Lotto 8 Sardegna Liquidazione di spesa per acquisto diretto : Ditta REPAS LUNCH COUPON - Via del Viminale, 43 - 00100 - Roma - Codice CIG ZE426D29FD'
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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130 Kb
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| 09/04/2019 |
130 |
Servizio Gestione Archivio - Proroga servizio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019-
ACCERTAMENTO ENTRATA -
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 09/04/2019 |
129 |
DETERMINA RSA N. 129 DEL 9.4.2019: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO GUIDA SCUOLABUS MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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170 Kb
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| 10/04/2019 |
179 |
FORNITURA FIAT PANDA TARGATA FS803HF.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86/401 CONCESSIONARIA ACENTRO S.R.L. . CIG: Z43265D328
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 10/04/2019 |
132 |
Organizzazione eventi culturali nel territorio - Contributo Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai - Sorgono: Impegno e liquidazione a favore dell' Associazione culturale CASATEATRO 2007 di Nuoro con sede in Via Soddu, 11 - 08100 - Nuoro - Codice fiscale 93032740917 - Partita IVA 01393440910
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 10/04/2019 |
131 |
DEETRMINA N. 131 DEL 10.04.219: LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA MARZO 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 11/04/2019 |
184 |
ELEZIONI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019
AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 11/04/2019 |
183 |
Cantieri verdi annualità 2017 - 2018: Impegno spesa relativo ai servizi di cui all'art. e della convenzione di rep.130 /2019 stipulata fra il Comune di Aritzo e l'Agenzia Forestas
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 11/04/2019 |
182 |
RETTIFICA PARZIALE DETERMINA N 36/2019: 'SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE' LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SAIU ELETTROSERVICE DI CADDIA G.ANGELA - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 - GENNAIO FEBBRAIO 2019
CIGZA61EB6A9B
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 11/04/2019 |
136 |
Rettifica determina RSA n. 52/62 dell'8 febbraio 2019 recante oggetto: 'Incarico di reggenza a scavalco della segreteria del Comune di Aritzo al dottor Roberto Sassu Cagliari il 26 marzo 1956 - codice fiscale SSS RRT 56H26 B354F , per il periodo intercorrente dal 31 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019'
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 11/04/2019 |
135 |
Incarico di reggenza a scavalco della segreteria del Comune di Aritzo al dottoressa Piras Lorenzina Lodè il 16 settembre 1955 - codice fiscale PRS LNZ 55P56 E 647N , per il periodo intercorrente dal 21 gennaio ed il 26 marzo 2019 ompreso - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 11/04/2019 |
134 |
Svincolo impegno di spesa n. 513/2015 assunto con determina RSA n. 93/125 del 12 marzo 2019 recante oggetto: ' Affidamento del servizio di ricovero, cura e custodia dei cani randagi, alla Società 'Il cane fonnese di 'Coccollone Cristoforo & C. di Fonni - con sede in Via San Pietro, 43 - Partita IVA e codice fiscale 01155380916 - Approvazione schema di convenzione - Impegno di spesa -
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 12/04/2019 |
191 |
Legge 162/98 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave- liquidazione dal 01.01.2019 al 31.03.2019 - Programma 2019 fondi 2018.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 12/04/2019 |
188 |
Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE
Impegno di spesa e Liquidazione bollette.
periodo di riferimento: gennaio/febbraio 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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237 Kb
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| 12/04/2019 |
138 |
DETERMINA RSA DEL 12.4.2019 N. 138: LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 1.198,24 A FAVORE DI POSTE ITALIANE PER CONTO CORRISPONDENZA ANNO 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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157 Kb
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| 12/04/2019 |
137 |
DETERMINA RSA DEL 12.4.2019 N. 137: impegno DI SPESA €. 2.500,00 A FAVORE DI POSTE ITALIANE PER CONTO CORRISPONDENZA ANNO 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 15/04/2019 |
199 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 46 n. 199 del Registro Generale avente ad oggetto: Contributo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministro dell'Interno per la realizzazione di Investimenti per la messa in sicurezza degli edifici pubblici - Interventi da realizzarsi nel centro polivalente.
Procedura di valore inferiore ad € 5.000,00 per l'affidamento del servizio di progettazione e direzione lavori, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a del D,Lgs 50/2016
CIG: Z2D280F8AC
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 15/04/2019 |
198 |
Rettifica parziale della determina n. 110 del 20.03.2019 - L.R.N.20/97 - Liquidazione fatture n 38/10 del mese di Gennaio 2019.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 15/04/2019 |
145 |
DETERMINA RSA N. 145 DEL 15.4.2019: IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO DI ARITZO
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 15/04/2019 |
144 |
DETERMINA RSA N. 144 DEL 15.4.2019: IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ALL ' ITC DI ARITZO
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 15/04/2019 |
143 |
Servizi di pulizia immobili edifici comunali -
Liquidazione servizio mese di MARZO 2019 alla Ditta PLAS snc di Peddio Luca & C. - Via Antonio Maxia, 44 -
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 15/04/2019 |
142 |
Servizio Gestione Archivio - Proroga servizio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019- Impegno di spesa a favore della Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO - Partita IVA 01013600919 -
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 16/04/2019 |
201 |
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NELLA COMUNITA' MONTANA GENNARGENTUMANDROLISAI LIQUIDAZIONE SOMME ERRONEAMENTE DEDOTTE PER I MESI DI OTTOBRA, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 16/04/2019 |
200 |
GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI NELLA COMUNITA' MONTANA GENNARGENTU MANDROLISAI- LIQUIDAZIONE COSTO SERVIZIO DICEMBRE 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 17/04/2019 |
202 |
GESTIONE INTEGRATA RSU NELLA COMUNITA' MONTANA GENNARGENTU MANDROLISAI. DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 17/04/2019 |
147 |
FORNITURA LAMPADE DI EMERGENZA - MUSEO MURA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM. E II - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SONEPAR ITALIA. CIG: ZD82815DAB
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 24/04/2019 |
207 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 53 n. 207 del Registro generale avente ad oggetto: Cantieri verdi annualità 2017/2018: Indizione procedura negozuiata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii da espletarsi tramite SardegnaCat per l'affidamento del servizio di gestione del cantiere
CIG: 7887451279
Determina a contrarre
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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verbale segretato |
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lettera d'invito |
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capitolato |
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allegato A1 |
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allegato A2 |
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| 24/04/2019 |
206 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 52 n. 206 del Registro Generale avente ad oggetto: Cantieri verdi - annualità 2017/2018: Approvazione elaborati di progetto: relazione - quadro economico
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 24/04/2019 |
205 |
Interventi urgenti di manutenzione sull'impianto di pubblica illuminazione
- Determina a contrarre e Impegno di spesa a favore della ditta SAIU ELETTROSERVICE cod fiscale CDDGNN51T57L924R CIG.Z7928370F8
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 24/04/2019 |
205 |
Interventi urgenti di manutenzione sull'impianto di pubblica illuminazione
- Determina a contrarre e Impegno di spesa a favore della ditta SAIU ELETTROSERVICE cod fiscale CDDGNN51T57L924R CIG.Z7928370F8
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 24/04/2019 |
204 |
Fornitura idrica immobili di competenza comunale.
Impegno e Liquidazione fatture in favore di ABBANOA SpA - Partita IVA 02934390929
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 26/04/2019 |
149 |
Rimborso oneri per permessi amministrativi - Decreto Legislativo 267/2000 - artt. 79 e 80 - LIQUIDAZIONE a favore dell' Azienda ARST SpA - Via Posada, 8/10 di Cagliari per permessi periodo novembre e dicembre 2018 per dipendente Signor Gualtiero Mameli
Codice Fiscale e Partita IVA 00145190922
Accredito sul codice IBAN IT 19 C 076 01048 00000014794093
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 26/04/2019 |
148 |
Servizio telefonia mobile : ' Affidamento alla Società Wind Telecomunicazioni SpA la fornitura del se rvizio di telefonia mobile profilo:
' All inclusive aziende ricaricabile Big'-
'All inclusive aziende ricaricabile' - Mesi di FEBBRAIO/MARZO 2019
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
SMART CIG Z7222E1E29
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 29/04/2019 |
214 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING. VITTORIA GIOVANNA PIRODDI PER SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO MARZO 2018 P.O. FESR 2014-2020 AZIONE 6.5.1. 'AZIONI PREVISTE NEI PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK PAF E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000' IN AREA SU DE MACCIONI - TEXILE DI ARITZO - CIG: Z032512AE8
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/04/2019 |
213 |
RINNOVO ANNUALE DAL 01/01/2019 FINO AL 31/12/2020 SITO INTERNET COMUNALE: - ASSISTENZA DEL SERVIZIO DOMOS.
Liquidazione fattura alla ditta MEM INFORMATICA con sede in via Dessnay n. 27 - Nuoro - c.f. 00920000916
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/04/2019 |
151 |
Liquidazione bollette TIM S.p.A.
BIMESTRE 3 Bimestre 2019 - SMART CIG ZD9282EDF8
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 29/04/2019 |
150 |
Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera periodo dal 01 gennaio al 31 marzo 2019 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO
Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 30/04/2019 |
220 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 57 n.220 del Registro Generale avente ad oggetto: Cantieri verdi annualità 2017/2018 - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs n. 5072016 ai fini dell'affidamento della gestione del servizio
CIG: 7887451279
Approvazione verbale di aggiudicazione e impegno spesa a favore della cooperativa aggiudicataria
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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verbale manifestazione interesse |
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verbale manifestazione interesse |
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durc |
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| 30/04/2019 |
216 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI MOTORIZZATI - CIG: ZC527C8528
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LOI GIUSEPPE- ARITZO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 30/04/2019 |
154 |
DETERMINA RSA DEL 30.4.2019 N. 154: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' DIDATTICA SCUOLA ITC ARITZO
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 30/04/2019 |
153 |
DETERMINA RSA DEL 30.4.2019 N. 153: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' DIDATTICA SCUOLA OBBLIGO ARITZO
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 30/04/2019 |
152 |
Incarico di reggenza a scavalco della segreteria del Comune di Aritzo al dottor Roberto Sassu Cagliari il 26 marzo 1956 - codice fiscale SSS RRT 56H26 B354F , per il periodo intercorrente dal 28 marzo al 30 aprile 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 06/05/2019 |
226 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 61 n. 226 del Registro Generale avente ad oggetto: Cantieri verdi annualità 2015/2016 - Interventi tipologia di tipo b - Riduzione occupati nel settore della forestazione - CIG: 77220526E5
Liquidazione fattura n. 44_19 a favore della cooperativa Sociale Entula per la gestione del Cantiere relativamente al periodo 18.03.2019/18.04.2019
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 06/05/2019 |
225 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 60 n. 225 del Registro Generale avente ad oggetto: Programma Plurifondo per il Lavoro - LavoRas
CUP: B14J18000150002
CIG: 7713622A3C
Liquidazione fattura n. 41/2019 relativa alla gestione del cantiere - mensilità Marzo 2019 a favore della Ditta Irde Nostru - Società Cooperativa Sociale Onlus
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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