| 19/11/2019 |
385 |
Fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici di proprietà comunale:
Liquidazione fatture alla ditta Putzolu Salvatore S.a.s. C.F./P. IVA 01044790952
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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126 Kb
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| 19/11/2019 |
384 |
Rettifica determina RSA n. 368 del 12 novembre 2019 recante oggetto:'Realizzazione murales - LIQUIDAZIONE realizzazione di pittura artistica al Signor Mauro Patta - Via Vittorio Emanuele, 60 - Atzara - codice fiscale PTT MRA 85E21 I851T - Partita IVA 01563900917 - SMART CIG Z4929C122C - '
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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108 Kb
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| 19/11/2019 |
383 |
Incarico di reggenza a scavalco della segreteria del Comune di Aritzo al dottor Roberto Sassu Cagliari il 26 marzo 1956 - codice fiscale SSS RRT 56H26 B354F , per il periodo intercorrente dal 30 ottobre all'8 novembre 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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143 Kb
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| 19/11/2019 |
144 |
Fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici di proprietà comunale:
Liquidazione fatture alla ditta Putzolu Salvatore S.a.s. C.F./P. IVA 01044790952
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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326 Kb
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| 18/11/2019 |
539 |
Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna L.R.N.11/85 e L.R. N. 12/2011, Art 18
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 18/11/2019 |
536 |
Servizio di concessioni per fiancheggiamento SS 295 .
Impegno e Liquidazione fattura alla ditta ANAS S.p.A. P.IVA 02133681003 - C.F. 80208450587
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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443 Kb
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| 18/11/2019 |
380 |
Manifestazioni e convegni - 'Affidamento organizzazione Estate aritzese 2019 ' all'Associazione Pro Loco di Aritzo - Approvazione convenzione
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE E LIQUIDAZIONE SALDO
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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144 Kb
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| 18/11/2019 |
379 |
Revoca determina RSA n. 286 del 5 settembre 2019 recante oggetto: 'Manifestazioni e convegni - 'Affidamento organizzazione Estate aritzese 2019 ' all'Associazione Pro Loco di Aritzo - Approvazione convenzione
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE E LIQUIDAZIONE SALDO'
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 14/11/2019 |
534 |
Determinazione a Contrarre
Nolo a caldo mezzi meccanici per lavori di manutenzione ordinaria strade rurali comunali
mediante affidamento diretto.
Art.32, comma 2, d.lgs.50/2016
CIG: Z392AA5BE9
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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285 Kb
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| 14/11/2019 |
533 |
Impegno e liquidazione benefici di cui alla legge regionale n. 9/2004- art.1 lett. F- Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna a favore della Sig.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 14/11/2019 |
531 |
Impegno e liquidazione benefici di cui alla legge regionale n. 9/2004- art.1 lett. F- Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna a favore della Sig.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 14/11/2019 |
377 |
Sagra de Sa Carapigna 14 - 15 - 16 e 17 agosto 2019- Liquidazione di spesa a favore dell'Associazione Centro Commerciale Naturale 'Rosa del Gennargentu' - Codice Fiscale 930355409 - Approvazione rendiconto - Liquidazione saldo
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 14/11/2019 |
375 |
Revoca determinazione RSA n. 307 del 24 settembre 2019 recante oggetto: 'Sagra de Sa Carapigna 14 - 15 - 16 e 17 agosto 2019- Liquidazione di spesa a favore dell'Associazione Centro Commerciale Naturale 'Rosa del Gennargentu' - Codice Fiscale 930355409 - Approvazione rendiconto - Liquidazione saldo'
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 13/11/2019 |
529 |
Liquidazione fattura n. 2019 625/E del 28/10/2019 a favore della Ditta Nicola ZUDDAS SRL con sede Via Dante n. 36 - 09127 CAGLIARI - Codice Fiscale 01913870927- Smart Cig: Z6E963D16
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 13/11/2019 |
526 |
L.R.N.20/97 - Liquidazione fatture la n. 402/10 del mese di Ottobre 2019
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 13/11/2019 |
372 |
REALIZZAZIONE DEL CABLAGGIO STRUTTURATO IN CAT. 6 PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI GARA E INDIZIONE DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DEL D. LGS. N. 50/2016 - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E DEL CAPITOLATO D'ONERI.
CIG. N. Z282AA12B2
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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ASTA PER CABLAGGIO |
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CAPITOLATO ONERI CABLAGGIO |
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| 13/11/2019 |
370 |
ACQUISTO CASA DEL PITTORE ANTONIO MURA - LIQUIDAZIONE DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 12/11/2019 |
369 |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO - MESE DI OTTOBRE 2019
CIG. N. Z0629B604C
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 12/11/2019 |
368 |
Realizzazione murales - LIQUIDAZIONE realizzazione di pittura artistica al Signor Mauro Patta - Via Vittorio Emanuele, 60 - Atzara - codice fiscale PTT MRA 85E21 I851T - Partita IVA 01563900917 - SMART CIG Z4929C122C -
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 12/11/2019 |
366 |
Integrazione determina RSA n. 337 del 22 ottobre 2019 recante oggetto: ' Acquisto casa del pittore Antonio Mura - Impegno di spesa e approvazione schema di atto di cessione volontaria'
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 08/11/2019 |
517 |
ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE CIE, E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO - PERIODO DAL 16/10/2019 AL 31/10/2019
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 08/11/2019 |
516 |
ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE CIE, E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO - PERIODO DAL 01/10/2019 AL 15/10/2019
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 07/11/2019 |
362 |
Servizio Gestione Museo Etnografico
Liquidazione manodopera periodo ottobre 2019 alla Società 'Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via Tolu - 08031 - ARITZO - Partita IVA 01011870910
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 07/11/2019 |
361 |
Rettifica determina RSA n. 286/2019 recante oggetto: 'Manifestazioni e convegni - 'Affidamento organizzazione Estate aritzese 2019 ' all'Associazione Pro Loco di Aritzo - Approvazione convenzione
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE E LIQUIDAZIONE SALDO'
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 06/11/2019 |
511 |
Impegno Liquidazione spesa rette AIAS per l'Assistenza Psicosociale - Utente T.V. - mese di Settembre 2019
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 06/11/2019 |
510 |
L.R.N.12/85 - Impegno liquidazione spesa a favore dell'Aias per rimborso spese trasporto di soggetti hanticappati III° trimeste 2019
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 05/11/2019 |
358 |
Servizi di pulizia immobili edifici comunali -
Liquidazione servizio mese di OTTOBRE 2019 alla Ditta PLAS snc di Peddio Luca & C. - Via Antonio Maxia, 44 -
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 04/11/2019 |
357 |
Fondi BIMF 2019 - Servizio Sportello Informativo Turistico
Liquidazione servizio gestione sportello: periodo dal 01-10-2019 al 31.10.2019 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO
Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 04/11/2019 |
356 |
Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera periodo dal 01 al 31 ottobre 2019 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 30/10/2019 |
504 |
Liquidazione competenze spettante al benefeciario P.M.A di cui ai progetti 162/98 - Dal Mese di Maggio 2019 al 31 Luglio 2019 - somme spettanti agli eredi P.C.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 30/10/2019 |
355 |
Incarico di reggenza a scavalco della segreteria del Comune di Aritzo al dottor Roberto Sassu Cagliari il 26 marzo 1956 - codice fiscale SSS RRT 56H26 B354F , per il periodo intercorrente dal 17 al 23 ottobre 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 29/10/2019 |
501 |
Lavori di: 'Legge Regionale n. 1 del 19/01/2011 . art 4 - Progetti Cantierabili - Riqualificazione e recupero del tessuto insediativo urbano via Funtana Tolu - Piazza Antoni Sau - via Nuovo Rione - Piazza s'Erriu - Autorizzazione a redigere perizia di variante
CUP:B11E11000000006
CIG: 7430009D61
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/10/2019 |
500 |
Cantieri verdi: Interventi tipologia b - 'Riduzione occupati nel settore della forestazione' - DGR n 16/26 del 3 aprile 2018
Accertamento entrate
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/10/2019 |
499 |
Cantieri verdi: Interventi tipologia b - 'Riduzione occupati nel settore della forestazione' - DGR n 31/18 del 27/06/2017 e DGR 48/47 del 17/10/2017
Accertamento entrate
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/10/2019 |
498 |
Accertamento delle entrate - Legge 162/98 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave- Programma 2019 fondi 2018.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 29/10/2019 |
497 |
Accertamento delle entrate e impegno di spesa - Finanziamento Regionale anno 2019 in favore di particolari categorie di cittadini, L.R. 26 FEBBRAIO 1999, N.8 - Art.4 - commi 1,2,3,7 lett. a - b- c, art.10 - comma 2 e L.R.n 9/2004 - art.1, comma 1, lettera f.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 29/10/2019 |
353 |
Fondi BIMF 2019 - Promozione turistica nel territorio 2° E ULTIMA PARTE PROGETTO - DET. RSA 278/2017 - Affidamento realizzazione documentario e brochure ' Aritzo' allo Studio MASTER FILM CAGLIARI di Davide Mocci - Via Campania, 31 - Settimo San Pietro - Partita IVA 02613100920 - Codice fiscale MCCDVD66P05B354W - LIQUIDAZIONE DI SPESA - SALDO
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 29/10/2019 |
352 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ANTINCENDIO - ANTINFORTUNISTICA TUVERI DI LUCIA LIGGIERI CON SEDE A MARRUBIU - VICO PRIMO ROMA, N. 13 - 09094 - P. IVA 01224330959 - CODICE FISCALE LGG LCU 61P65 B160D - PER ACQUISTO ESTINTORE PER LO SCUOLABUS COMUNALE IMPORTO €. 48,80 IVA COMPRESA
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 28/10/2019 |
495 |
Manutenzione ordinaria automezzo comunale MOTOCARRO PIAGGIO targato EM334BN ditta: AUTOFFICINA MANCA BACHISIO
CIG Z6F2A23843
Liquidazione fattura
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 25/10/2019 |
494 |
Impegno spesa e liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 -
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 25/10/2019 |
493 |
L.R.N.20/97 - Liquidazione fatture la n. 359/10 del mese di Settembre 2019
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 25/10/2019 |
492 |
Impegno e liquidazione benefici di cui alla legge regionale n. 9/2004- art.1 lett. F- Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna a favore della Sig.ra L.G.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 25/10/2019 |
346 |
Servizio telefonia mobile : ' Affidamento alla Società Wind Telecomunicazioni SpA la fornitura del se rvizio di telefonia mobile profilo:
' All inclusive aziende ricaricabile Big'-
'All inclusive aziende ricaricabile' - Mesi di agosto/settembre 2019
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
SMART CIG Z7222E1E29
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 24/10/2019 |
488 |
FORNITURA FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE 2020 MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE MEPA - IMPEGNODI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. CON SEDE IN VIA M. MINGHETTI N. 18 - 40057 GRANORO DELL'EMILIA BO - P.IVA 00089070403 - CIG: Z532A59F37
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 24/10/2019 |
486 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €.193,52 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2019- MESE DI AGOSTO 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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174 Kb
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| 24/10/2019 |
345 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DUERRE SNC DI MANCA RENATO E RENZO DI ARITZO- P. IVA 01343160915 - PER SOSTITUZIONE 4 PNEUMATICI SCUIOLABUS COMUNALE- IMPORTO €. 473,36 IVA COMPRESA.
CIG N.
ZCD2A58159
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 24/10/2019 |
342 |
ACQUISTO DI SOFTWARE PER RILASCIO CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NICOLA ZUDDAS S.R.L. CON SEDE IN VIA DANTE, 36 - 09127 - CAGLIARI - CIG N.
Z232A578C9
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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139 Kb
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| 22/10/2019 |
482 |
Impegno di spesa per manutenzione ordinaria automezzo comunale MOTOCARRO PIAGGIO targato EM334BN ed affidamento diretto alla ditta:
OFFICINA MECCANICA CARROZZERIA GOMMISTA DI ONANO MICHELE
CIG ZD729CC0BB
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 22/10/2019 |
338 |
Servizio telefonia mobile : ' Affidamento alla Società Wind Telecomunicazioni SpA la fornitura del se rvizio di telefonia mobile profilo:
' All inclusive aziende ricaricabile Big'-
'All inclusive aziende ricaricabile' - Mesi di giugno/luglio 2019
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
SMART CIG Z7222E1E29
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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148 Kb
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| 22/10/2019 |
337 |
ACQUISTO CASA DEL PITTORE ANTONIO MURA. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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358 Kb
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