| 10/12/2019 |
599 |
Lavori di: 'Legge Regionale n. 1 del 19/01/2011 . art 4 - Progetti Cantierabili - Riqualificazione e recupero del tessuto insediativo urbano via Funtana Tolu - Piazza Antoni Sau - via Nuovo Rione - Piazza s'Erriu - Approvazione perizia suppletiva e di variante
CUP:B11E11000000006
CIG: 7430009D61
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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340 Kb
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| 10/12/2019 |
598 |
Impegno e Liquidazione contributo economico in favore del Sig.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 09/12/2019 |
597 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER BONUS BEBE' ANNUALITA' 2019
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 09/12/2019 |
596 |
Fornitura n. 5 scala a sgabello 4 gradini.
Liquidazione fattura alla Ditta 4.ZERO SNC di ALBERTO CHIOVATO & C. con sede in 35030RUBANO (PD) in via Cavour 44/o - Cod. Fisc/Partita IVA 04952630285 - CIG. Z952A96B00
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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250 Kb
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| 09/12/2019 |
594 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI ARITZO-ANNO SCOLASTICO 2019/2020 -DITTA CARTOLIBRERIA ARCHIMEDE DI PILI MICHELE DI ARITZO.
CIG N. Z9A29FBFB
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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211 Kb
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| 06/12/2019 |
593 |
RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 322 RECANTE OGGETTO: 'PROROGA TECNICA - ART 106 D. LGS. 50/2016 - SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - CIG. 76249715F' - LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2019 - ANNO SCOLASTICO 2019/2020. CIG. ZAA2AE4021
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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181 Kb
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| 06/12/2019 |
592 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO SOL.CO - SERVIZIO CIVILE - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA SELEZIONE DEI CANDIDATI PROGETTO DI SCN PER L'ANNO 2019 CIG ZB72B0FFB0
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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213 Kb
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| 05/12/2019 |
591 |
Fornitura fogli registri di Stato Civile 2019 mediante ordine diretto tramite MEPA Liquidazione fattura n. 19905/Sdel 14/11/2019 a favore della Ditta GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. con sede in Via M. Minghetti n. 18 - 40057 Granarolo dell'Emilia BO - P.IVA 00089070403 - CIG: Z532A59F37
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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152 Kb
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| 05/12/2019 |
590 |
'SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE'
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SAIU ELETTROSERVICE DI CADDIA G. ANGELA - CIG: ZA61EB6A9B - PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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337 Kb
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| 05/12/2019 |
589 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €.22,88 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2019- MESE DI OTTOBRE 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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174 Kb
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| 05/12/2019 |
588 |
Impegno Liquidazione - Provvidenze Talassemici ,emofilici ed emolinfopatici maligni in favore . dal 01.07.2019 al 31.12.2019
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 05/12/2019 |
587 |
L.R. n.20/97 sussidi in favore di soggetti affetti da patologie psichiatriche- Impegno e liquidazione anno 2019.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 05/12/2019 |
409 |
GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'APPALTO DI: REALIZZAZIONE DEL CABLAGGIO STRUTTURATO IN CATEGORIA 6 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ' METHE SRL CON SEDE IN VIA GIOVANNI 23° - 09170 - ORISTANO - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA - IMPEGNO DI SPESA -
CIG N. Z282AA12B2 -
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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118 Kb
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| 04/12/2019 |
585 |
Procedura negoziata mediante rdo attraverso la piattaforma Sardegna
CAT, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di fornitura e posa di ringhiere di protezione nel centro abitato.
- Impegno di spesa - CIG: Z282ACD989
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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336 Kb
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| 04/12/2019 |
583 |
Servizio di procedura negoziata dell'inventario dei beni immobili comunali e per l'aggiornamento dei beni mobili, in base ai principi introdotti dall'armonizzazione contabile D.Lgs. 118/2011 -
Affidamento tramite Mepa. - CIG. ZBC21234D7 -
Liquidazione 2° acconto e saldo.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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399 Kb
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| 04/12/2019 |
408 |
Servizi di pulizia immobili edifici comunali -
Liquidazione servizio mese di NOVEMBRE 2019 alla Ditta PLAS snc di Peddio Luca & C. - Via Antonio Maxia, 44 -
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 03/12/2019 |
582 |
Impegno e Liquidazione benefici di cui alla legge regionale n.9/2004 - art.1 lett.F - Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna alla Sig.ra
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 03/12/2019 |
580 |
Impegno e Liquidazione benefici di cui alla legge.Regionale 9/2004 - art.1 lett.F. - Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna a favore del Sig.ra
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 03/12/2019 |
406 |
Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera periodo dal 01 al 30 novembre 2019 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO
Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 03/12/2019 |
404 |
Servizio Gestione Museo Etnografico
Liquidazione manodopera periodo novembre 2019 alla Società 'Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via Tolu - 08031 - ARITZO - Partita IVA 01011870910
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 03/12/2019 |
403 |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO - MESE DI NOVEMBRE 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 03/12/2019 |
402 |
Assistenza tecnica programmi uffici comunali per elaborazione cedolini dipendenti mensilità novembre 2012 - Impegno di spesa a favore della Sistel Informatica di Nuoro
Via Mannironi 45 - Nuoro - P.IVA 00673310918
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 03/12/2019 |
401 |
Integrazione determina RSA n. 370/525 del 13 novembre 2019 recante oggetto: ' Acquisto casa del pittore Antonio Mura - Liquidazione di spesa -
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 02/12/2019 |
574 |
Programma Integrato Plurifondo per il lavoro - LavoRAS
CUP: B14J18000150002
CIG: 7713622A3C
Liquidazione fattura n. 173/2019 a favore della Cooperativa Irde Nostru per la gestione del cantiere mensilità:OTTOBRE 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 02/12/2019 |
573 |
Interventi urgenti di manutenzione sull'impianto di pubblica illuminazione
- Liquidazione fattura n. 80/2019 a favore della ditta SAIU ELETTROSERVICE cod fiscale CDDGNN51T57L924R CIG.Z7928370F8
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 02/12/2019 |
572 |
Acquisto beni e materiali di consumo campo sportivo
Affidamento diretto a un operatore economico ai sensi dell'art 32 c. 2, lett a Dlgs 50/2016.
Determina a contrattare.
CIG: Z862AED252
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/11/2019 |
571 |
Liquidazione fattura n. 437 del 28.11.2019 , a favore della Cooperativa Sociale ONLUS Barbagia Mandrolisai Tonara per l' attività ludico ricreative anno 2019.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 29/11/2019 |
155 |
Fornitura di materiali di consumo per la manutenzione ordinaria del Cimitero Comunale.
Liquidazione fattura alla Ditta Contu Renzo di Aritzo
CIG ZF529E92B2
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 28/11/2019 |
567 |
Fornitura di materiali per manutenzione e decespugliamento parchi e aree pubbliche.
Liquidazione fattura alla Ditta DUERRE Snc di Aritzo
CIG: Z7929CC0E3
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 27/11/2019 |
566 |
Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE
Impegno di spesa e Liquidazione bollette.
periodo di riferimento: agosto/settembre 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 27/11/2019 |
565 |
Legge 21 maggio 1998 n. 162, art. 1, comma 1, lettera c) - Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave -liquidazione del mese di Aprile 2019, a favore del Sig. re
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 26/11/2019 |
564 |
Impegno Liquidazione spesa rette AIAS per l'Assistenza Psicosociale - Utente - Periodo mese di Ottobre 2019
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 26/11/2019 |
563 |
Impegno spesa e liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 -
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 26/11/2019 |
394 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER LO SCUOLABUS COMUNALE-ANNO SCOLASTICO 2019-A FAVORE DELLA DITTA LOI GIUSEPPE DI ARITZO-IMPORTO €. 426,78-VOCE 1890/6/4-IMPEGNO N. 116/2019.
CIG. N. ZA527A74E2
COD. CRED. N. 499
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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136 Kb
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| 25/11/2019 |
560 |
Fornitura energia elettrica UTENZE via G. Marconi n. 73
Impegno e Liquidazione fattura.
settembre/ottobre 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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365 Kb
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| 25/11/2019 |
559 |
Concessione contributo continuativo a favore del nucleo familiare di D/C - Impegno e liquidazione
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 25/11/2019 |
393 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER STIPULA ATTO NOTARILE DI ACQUSITO CASA DEL PITTORE ANTONIO MURA - CIG Z3C2ACFA61
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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138 Kb
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| 22/11/2019 |
558 |
POR SFER 2014 - 2020 - Obiettivo tematico 2 - Azione 2.2.2 - Intervento ' Reti per la sicurezza del cittadino e del territorio - Reti sicurezza - Fase 2' - Realizzazione nuovo sistema del video sorveglianza -NOMINA RUP
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 22/11/2019 |
556 |
Revoca determina n. 94 Reg./ Gen.: 345.recante oggetto: ' Centro urbano Via centro urbano territorio comunale - POR FESR 2014 - 2020 Obiettivo Tematico 2 azione 2.2.2 - Intervento ' Reti per la sicurezza del cittadino e del territorio. Reti sicurezza - Fase 2' Realizzazione nuovo sistema di video sorveglianza - CUP B14I19002490002
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 21/11/2019 |
555 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE IN VIA NUOVO RIONE - CIG Z5B29F0901
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'IMPRESA MAROTTO MARCO DI ARITZO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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293 Kb
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| 21/11/2019 |
553 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI MOTORIZZATI - CIG: Z262A09B6B
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LOI GIUSEPPE- ARITZO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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300 Kb
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| 21/11/2019 |
552 |
Approvazione graduatoria misura regionale d'intervento 'la famiglia cresce' sostegno economico a favore di nuclei familiari numerosi - Riprogrammazione risorse Fondo Nazionale per le Politiche Sociali 2017 /2018
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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1422 Kb
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| 21/11/2019 |
551 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche CIE, e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato - periodo dal 01/11/2019 al 15/11/2019
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 21/11/2019 |
528 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €.95,65 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2019- MESE DI SETTEMBRE 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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174 Kb
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| 21/11/2019 |
391 |
Realizzazione : 49° SAGRA DELLE CASTAGNE E DELLE NOCCIOLE - ANNO 2019 - Impegno di spesa a favore dell'Associazione - Turistica Pro Loco - Codice Fiscale 93048100916 - Approvazione rendicontazione - Liquidazione saldo contributo
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 21/11/2019 |
147 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI MOTORIZZATI - CIG: Z262A09B6B
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LOI GIUSEPPE- ARITZO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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296 Kb
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| 21/11/2019 |
146 |
Manutenzione ordinaria automezzo comunale MOTOCARRO PIAGGIO targato EM334BN ditta: OFFICINA MECCANICA ONANO MICHELE CON SEDE IN BELVI
CIG ZD729CC0BB
Liquidazione fattura
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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328 Kb
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| 19/11/2019 |
546 |
Revoca determina n. 317 Reg/Gen n. 450 - Liquidazione fattura n. 87/001 a favore della Cooperativa Educare Insieme con sede ad Aritzo per l'attività ludico ricreative anno 2019.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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236 Kb
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| 19/11/2019 |
543 |
Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta 'IL BAZAR' di Contu Renzo con sede in Aritzo - Corso Umberto n 139 - p.Iva 01186350918- c.f. CNTRNZ73E10A407V
CIG Z8B2AB44D0
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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355 Kb
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| 19/11/2019 |
387 |
Realizzazione murales - Affidamento realizzazione di pittura artistica al Signor Mauro Patta - Via Vittorio Emanuele, 60 - Atzara - codice fiscale PTT MRA 85E21 I851T - Partita IVA 01563900917 - SMART CIG Z6A2AB932E
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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113 Kb
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