| 20/06/2014 |
179 |
Determina RSA n. 179 del 20 giugno 2014 recante oggetto: 'Servizio RICARICABILE VODAFONE P.A. - Impegno e liquidazione a favore della VODAFONE Onmitel Ricarica
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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120 Kb
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| 19/06/2014 |
322 |
Determinazione Servizio Tecnico n. 108 n. 322 Reg Gen recante: Servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici comunali e degli impianti sportivi comunale
liquidazione fattura N.30/2014 periodo 01.05.2014/01.06.2014 a favore della ditta PLAS con sede in Ar itzo in Via Antonio Maxia 30- cod IBAN: IT72Q01015864400000000015480
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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248 Kb
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| 19/06/2014 |
320 |
Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2013 - Linea di intervento 3) liquidazione dal 19.05.2014 al 18.06.2014
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 19/06/2014 |
318 |
Rinnovo firma digitale - Impegno e liquidazione a favore del dipendente Dott.ssa Rosanna Lai per rimborso anticipazione somme a favore della Camera di Commercio di Nuoro
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 19/06/2014 |
317 |
Impegno spesa riparazione PC servizio finanziario***Ditta Sistel Informatica Nuoro
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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164 Kb
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| 19/06/2014 |
316 |
Impegno spesa contratto di assistenza 2014 programmi SISCOM*** Impegno spesa Ditta Sist.El Informatica Nuoro
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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148 Kb
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| 18/06/2014 |
319 |
Impegno Spesa - Sussidi una tantum di natura straordinaria a lavoratori non beneficiari di ammortizzatori sociali.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 18/06/2014 |
319 |
Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2014 - Sostegno economico per lo svolgimento del servizio civico - Inserimento soggetti in attività pubblica.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 18/06/2014 |
175 |
Determina RSA n. 175/313 del 18 giugno 2014 recante oggetto:'Programmazione fondi BIMF Seui - Residuo annualità 2011
Concessione contributo straordinario all'Associazione Sportiva 'A.S.D. Aritzo 1977' di Aritzo per la realizzazione della manifestazione 'Gara di Mountain Bike Tour de Sa Carapigna' - Approvazione rendiconto - Liquidazione saldo'
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 17/06/2014 |
312 |
Determinazione Servizio tecnico n. 105 n. 312 del registro generale avente ad oggetto: Gestione capitolo di bilancio 1120/4/1 'Corredo - Casermaggio - ecc agli agenti comunali
Nomina responsabile Unico del procedimento
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 17/06/2014 |
311 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 104 n. 311 del Registro Generale avente ad oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria - ordinaria e di adeguamento dell'edificio ex asilo manca - Sulis - Lotto 1 - manutenzione straordinaria prospetti - Approvazione 1° stato di avanzamento dei lavori, sertificato di pagamento n. 1 e liquidazione fatture
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 17/06/2014 |
308 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 103 n. 308 Reg Gen recante: Fornitura carburante per mezzi comunali
Liquidazione fattura n. 69/2014 in favore della ditta Ditta AGIP di LOI Giuseppe di Artizo
C.f. LOI GPP 59H04 A407 F
Partita IVA 00973940919
codice CIG: Z680CEA1D9
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 17/06/2014 |
185 |
Determina RSA n. 185 del 17 giugno 2014 recante oggetto: 'Impegno e liquidazione contributo a favore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica 'Polisportiva Aritzo 1977' - Anno 2014
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 17/06/2014 |
174 |
DETERMINAZIONE RSA N. 174 DEL 17.06.2014: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO2014
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 13/06/2014 |
305 |
Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - Mese di Maggio 2014 -
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 13/06/2014 |
304 |
Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - Mese di Maggio 2014 -
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 12/06/2014 |
302 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 101 n. 302 del Registro generale - Liquidazione fattura
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 12/06/2014 |
301 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 100 n. 301 del Registro Generale avente ad oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria - ordinaria e di adeguamento dell'edificio ex asilo Manca Sulis - Acquisto materiali per lo svolgimento di lavori in economia diretta.
Affidamento diretto di fornitura ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 12/06/2014 |
299 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 99 n. 299 del registro generale avente ad oggetto: Lavori di 'Manutenzione straordinaria strada Comunale Bigna Tzia Diana' - Approvazione 1° SAL e certificato di pagamento n. 1
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Area Tecnica |
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| 12/06/2014 |
168 |
DETERMINA RSA N. 168 DEL 12.06.2014: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MESI DI APRILE E MAGGIO 2014
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 11/06/2014 |
298 |
Determinazione Servizio Tecnico n. 98 n. 298 reg gen recante: Fornitura carburante per mezzi comunali
Affidamento diretto mediante cottimo fiduciario di entità infer iore a 40.000 euro ai sensi dell'art. 125 - comma 11 del Dlgs 163/20 06 alla ditta Ditta AGIP di LOI Giuseppe di Artizo
C.f. LOI GPP 59H04 A407 F
Partita IVA 00973940919
codice CIG: Z640F9FCA8
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 11/06/2014 |
297 |
Determinazione del Servizio tecnico n, 97 n. 297 del Registro generale avente ad oggetto:Servizio di manutenzione del verde pubblico - Determina a contrarre
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 11/06/2014 |
296 |
Integrazione a favore della Cooperativa Educare Insieme per la realizzazione - Servizio Ludoteca - Impegno spesa -
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 10/06/2014 |
166 |
DETERMINA RSA N. 166 DEL 098.06.2014: LIQUIDAZIONE FATTURA MATERIALE SERVIZIO DEMOGRAFICO
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 09/06/2014 |
294 |
Determinazione del servizio Tecnico n. 96 n. 294 del registro generale avente ad oggetto: Lavori di completamento del museo etnografico in località Pastissu - Approvazione stato d'avanzamento n. 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1 a favore della Ditta Manca Giovanni Santino -
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 09/06/2014 |
292 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 94 n. 292 del Registro generale avente ad oggetto: Approvazione stato d'avanzamento n. 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1 a favore della Ditta Aritzo Costruzioni - Partita IVA 01409340914
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 09/06/2014 |
165 |
DETERMINA RSA N. 165 DEL 098.06.2014: LIQUIDAZIONE FATTURA REGISTRI STATO CIVILE DITTA GASPARI
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 06/06/2014 |
290 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 93 n. 290 del registro generale9 avente ad oggetto: Interventi di manutenzione ordinaria - straordinaria e adeguamento dell'edificio ex asilo manca - Sulis: Lotto 1 Manutenzione straordinaria prospetti - Affidamento lavori ai sensi dell'art. 125, comma 11
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 05/06/2014 |
164 |
Ripiano debiti partite pendenti Ente Asilo Manca Sulis Ex Ipab - Liquidazione di spesa a favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale dei Servizi di Contribuenti - Settore Gestione Tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni - Ufficio Territoriale di Nuoro - Comunicazione n. 0000567812801- Codice Atto 46596601214
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 05/06/2014 |
163 |
Ripiano debiti partite pendenti Ente Asilo Manca Sulis Ex Ipab - Liquidazione di spesa a favore dell'INAIL - Sede di Nuoro -Cartella di pagamento Equitalia relativa a contributi previdenziali INAIL Ruolo n. 2012/000056
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 05/06/2014 |
162 |
Ripiano debiti partite pendenti Ente Asilo Manca Sulis Ex Ipab - Liquidazione di spesa a favore del Comune di Aritzo -Cartella di pagamento Equitalia relativi ai ruoli TARSU 2012.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 05/06/2014 |
161 |
Servizio pulizia locali comunali - Liquidazione compenso mese di MAGGIO 2014 alla ditta 'L'ecologica servizi snc con sede in Via Trentino, 14/d - 09032 - Assemini
Partita IVA 03433800921
Accredito sul codice IBAN IT92 C 076 0104800001007076589 Banco Posta
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 05/06/2014 |
160 |
Programma Sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertàestreme anno 2009/2010 - Liquidazione a favore del medico competente per visite mediche dott.Aurelio Nonnis - P.IVA 00845320910
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 05/06/2014 |
159 |
Attività artistico - culturali e musicali diverse - Affidamento all'Associazione 'Eventos' di Aritzo con sede in Via A. Mura, 32 - 08031 - codice fiscale 93040060910 - Liquidazione saldo -
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 05/06/2014 |
158 |
DETERMINA N. 158 DEL 05.06.2014: ELEZIONI EUROPEE 2014- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI L'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 05/06/2014 |
157 |
Manifestazioni invernali 2013/2014 Natale, Epifania, Falò di Sant'Antonio, Carnevale aritzese e varie - Impegno di spesa a favore del Comitato 'Sagra delle castagne delle nocciole' - Liquidazione saldo contributo
Codice fiscale 01371740919
Accreditamento sul codice IBAN IT 02 0 01015 86440 000070255945 - Banco di Sardegna - Agenzia di Aritzo
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 30/05/2014 |
280 |
Determina RSA N. 155 R.G.N.280 DEL 30.05.2014 - Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle Povertà Estreme anno 2013 - Impegno di spesa - nomina medico competente per visite mediche Dott.Aurelio Nonnis - Via Gramasci n.2 C.F. NNNRLA55H15D287A.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 30/05/2014 |
279 |
Determinazione n. 92 n. 279 Reg Gen recante: Servizio di manutenzione del verde pubblico del campo sportivo
liquidazione fattura n. 19/2014 a favore della società Alzanadolu snc di Littarru & C. con sede in Aritzo in Via Gennargentu, 12-
codice IBAN: IT 39T0101586440000065019094
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 30/05/2014 |
277 |
Determina RSA 153 RG N.277 del 30.05.2014 - Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2013 - Linea di intervento 3) liquidazione dal 01.05.2014 al 31.05.2014
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 29/05/2014 |
274 |
Determina del RSA N. 150 R.G.N. 274 del 29/05/2014Azioni di contrasto alla Povertà Programma 2014 - Intervento Linea 2 - Liquidazione in favore di N.3 beneficiari.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 29/05/2014 |
273 |
Determina RSA N.149 R.G.N.273 del 29.05.2014 - Impegno Spesa - Sussidi una tantum di natura straordinaria a lavoratori non beneficiari di ammortizzatori sociali.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 29/05/2014 |
152 |
DETERMINA RSA N. 152 DEL 29.5.2014: LIQUIDAZIONE SPESA DITTA CONTU RENZO PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA PER LE SCUOLE €. 475,00
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 29/05/2014 |
151 |
DETERMINA RSA N. 151 DEL 29.5.2014: LIQUIDAZIONE SPESA DITTA LOI GIUSEPPE PER FORNITURA GASOLIO SCUOLABUS COMUNALE €. 611
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 29/05/2014 |
148 |
DETERMINA RSA N. 148 DEL 29.5.2014: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO DESULO €. 300,00
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 28/05/2014 |
271 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 91 n. 271 Reg Gen recante: Servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici comunali e degli impianti sportivi comunale
liquidazione fattura N.26/2014 periodo 01.04.2014/01.05.2014 a favore della ditta PLAS con sede in Ar itzo in Via Antonio Maxia 30- cod IBAN: IT72Q01015864400000000015480
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 27/05/2014 |
269 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 90 n. 269 del Registro Generale avente ad oggetto: Lavori di: 'Manutenzione straordinaria strada comunale Bigna Tzia Diana' - Affidamento diretto di lavori a favore della Ditta Aritzo Costruzioni, dei F.lli Loi di Loi Stefano & C. s.a.s. con sede in Aritzo, in Via Garibaldi, 40 - Partita IVA 01409340914 - CUP: B17H13002460004
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 27/05/2014 |
146 |
DETERMINA RSA N. 146 DEL 27.5.2014: LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE.- DITTA QUIRICO TICCA DEI F,LLI TICCA DI NUORO- €. 325,00.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 27/05/2014 |
145 |
Determina RSA n. 145/267 del 27 maggio 2014 recante oggetto: 'Riparto spese convenzione di segreteria periodo dal 1°settembre al 31 dicembre 2013 - Liquidazione somme spettanti al Comune di Ollolai'
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Responsabile di Servizio |
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| 27/05/2014 |
144 |
DETERMINA RSA N. 144 DEL 27.5.2014: IMPEGNO SPESA DITTA AUTOFFICINA DI ONANO MICHELE BELVI'- MANUTENZIONE SCUOLABUS
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 27/05/2014 |
143 |
Liquidazione fattura periodo dal 10 marzo AL 9 MAGGIO 2014 SOCIETA' VODAFONE OMNITEL S.p.A. Codice fiscale e Partita IVA 04791530019 - sede legale Via Jervis, 13 - 10015 IVREA,
Accredito a mezzo di bollettino di conto corrente postale n. 28287100 allegato intestato a VODAFONE OMNITEL S.p.A. - Via Jervis, 13 - 10015 IVREA TO;
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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