| 27/05/2014 |
142 |
DETERMINA RSA N. 142 DEL 27.5.2014: LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 2014
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Area Amministrativa |
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| 27/05/2014 |
141 |
DETERMINA RSA N. 141 DEL 27.5.2014: LIQUIDAZIONE MISSIONI AI COMPONENTI UFFICIO ELETTORALE ELEZIONI EUROPEE 2014
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Area Amministrativa |
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| 26/05/2014 |
140 |
Liquidazione bollette TELECOM BIMESTRE 3/2014
SCADENZA 30 GIUGNO 2014
CIG Z380F62EF5
ACCREDITO SUL CONTO
MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SEDE DI ROMA - VIA DELLA STAMPERIA
IBAN IT 37 J 010 300 3200 000009172439
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| 26/05/2014 |
139 |
Causa Comune di Aritzo/ Manca Antonio e Pintore Giuseppa
Impegno e liquidazione imposta n.2013/003/SC/000000793/0/003 del 10 aprile 2014 registrazione sentenza emessa dalla Corte di Appello di Cagliari n. 793/2013 -
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| 23/05/2014 |
260 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 89 n. 260 del registro generale avente ad oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria - ordinaria e di adeguamento dell'edificio ex Asilo Manca - Sulis - Fornitura materiali vari - Determina a contrarre
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Area Tecnica |
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| 23/05/2014 |
259 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 88 n. 259 del registro Generale avente ad oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria - ordinaria e di adeguamento delle'edificio ex asilo manca Sulis - Determina a contrarre
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Area Tecnica |
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| 23/05/2014 |
258 |
Determinazione del Servizio tecnico n. 87 n. 258 del Registro Generale avente ad oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria - ordinaria e di adeguamento dell'edificio ex Asilo Manca Sulis - Approvazione progetto definitivo - esecutivo
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Area Tecnica |
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| 23/05/2014 |
252 |
Legge 162/1998, Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Programma 2012 gestione 2013, determinazione economie accertate al 31/12/2013.
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Servizi Sociali |
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| 23/05/2014 |
138 |
Acquisto diretto toner per stampanti laser in dotazione ai diversi uffici comunali dalla Ditta QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA SNC -
Codice fiscale/Partita IVA 00044730919 - LIQUIDAZIONE DI SPESA -
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| 23/05/2014 |
136 |
Legge Regionale 14 del 20 settembre 2006, art. 21 - comma 2 - Funzionamento biblioteca comunale - Acquisizione materiale diverso mediante ricorso alle procedure in economia con affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11 del Decreto Legislativo n. 163/2006 - Liquidazione spesa a favore della ditta Quirico Ticca dei F.lli Ticca snc - Corso Garibaldi, 106 - 08100 Nuoro - Partita IVA 00044730919 -
CIG ZFA0DCF6E5
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Area Amministrativa |
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| 23/05/2014 |
135 |
Legge Regionale 14 del 20 settembre 2006, art. 21 - comma 2 - Funzionamento biblioteca comunale - Acquisizione mediante ricorso alle procedure in economia con affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11 del Decreto Legislativo n. 163/2006 -Liquidazione spesa a favore della ditta Quirico Ticca dei F.lli Ticca snc - Corso Garibaldi, 106 - 08100 Nuoro - Partita IVA 00044730919 -
CIG ZDD0E2071A
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Area Amministrativa |
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| 23/05/2014 |
134 |
Servizio pulizia locali comunali - Liquidazione compenso mese di APRILE 2014 alla ditta 'L'ecologica servizi snc con sede in Via Trentino, 14/d - 09032 - Assemini
Partita IVA 03433800921
Accredito sul codice IBAN IT92 C 076 0104800001007076589 Banco Posta
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Area Amministrativa |
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| 22/05/2014 |
250 |
Determina del RSA N.131 R.G.N.250 - Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - Mese di Aprile 2014 -
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 22/05/2014 |
248 |
Determinan.129 R.G.N. 248 del 22/05/2014 - Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna L.R.N.11/85 e L.R. N. 12/2011, Art 18 comma3 -ai trapiantati di fegato, di cuore e di pancreas -
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 22/05/2014 |
132 |
DETERMINA RSA N. 132 DEL 22.05.2014: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA- MESE DI APRILE 2014.
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Area Amministrativa |
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| 22/05/2014 |
132 |
DETERMINA RSA N. 132 DEL 22.05.2014: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA- MESE DI APRILE 2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 22/05/2014 |
130 |
Determina RSA n. 130 / R.G.N.249 DEL 22.05.2014 - Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - Mese di Aprile 2014 -
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 20/05/2014 |
247 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 86 n. 247 del Registro generale avente ad oggetto: Lavori di: 'Completamento del museo etnografico in località Pastissu' - rettifica determina n. 52/2014
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Area Tecnica |
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| 19/05/2014 |
246 |
Determinazione del Servizio tecnico n. 85 n. 246 del registro generale avente ad oggetto: Ripristino pc ufficio protocollo
Liquidazione fattura n. 324/2014 in favore della Ditta Sist.el Informatica srl con sede in Nuoro in in via Mannironi n. 45 - codice fiscale/partita IVA 00673310918
cod IBAN: IT39R0101517303000000002627
codice CIG: Z6E0E86619
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 16/05/2014 |
245 |
Ditta M.E.M. Informatica di Nuoro- Liquidazione fattura 412/2014-Giornata di studio 'IUC e altre novità della legge di stabilità 2014 e degli altri recenti provvedimenti' - Nuoro 15/04/2014- Dip. Dott.ssa Rosanna Lai -
C.I.G. ZB80EC66124
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 16/05/2014 |
244 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 84 n.244Reg Gen avente oggetto: Redazione frazionamento località Gidilau al fine di ristabilire i corretti confini nelle aree al confine con la ditta Chitti-Manca.
Liquidazione fattura n. 04/2014 al perito edile Melis Vincenzo con studio tecnico in Aritzo in Via Clemente Loddo n. 36 - Partita IVA 01164640912 - codice fiscale MLSVCN71B23L219P - codice CIG: Z990EACCAD
codice IBAN: IT48M0101586440000070024695;
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 16/05/2014 |
241 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 82 n. 241 Reg Gen avente oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOTOCARRO MOD TIPPER TG EM334BN DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione fattura n. 100436/2014 alla Ditta MARCOMOTO srl - Partita IVA 01085830956
cod CIG Z1C0EFC302
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 16/05/2014 |
83 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 83 n. 243 Reg Gen recante ATTIVAZIONE SERVIZI INTERNET AREE DEI DIVERSI UFFICI COMUNALI
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi di entità inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell'art icolo 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006-
Impegno a favore della ditta Maggioli S.p.A. - Periodici - Via del Carpini, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna - codice fiscale 06188330150
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 15/05/2014 |
240 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 81 n. 240 del Registro Generale avente ad oggetto: Affidamento incarico di RSPP e adeguamento della struttura alle disposizioni del D.Lgs 81/2008
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 15/05/2014 |
238 |
Determina RSA 126/238 DEL 15.05.2014 - Approvazione verbale di gara - Assunzione impegno di spesa - Affidamento FORNITURA VESTIARIO E DISPOSTIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PERSONALE SERVIZIO POVERTA' alla Ditta Duerre SNC di Renato e Renzo Manca V.le Kennedy, 66 08031 Aritzo - C.F. E P.iva 01343160915 e alla Ditta IL BAZAR Contu Renzo Corso Umberto I° n.139 - 08031 Aritzo P I 01166350916 .
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 15/05/2014 |
237 |
Determinazione del Servizio tecnico n. 80 n. 237 del registro Generale avente ad oggetto:Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: periodo di riferimento FEBBRAIO - MARZO 2014 - €. Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 mILANO - COD. FISC /P. IVA 08526440154 - cod IBAN: IT IT 93G0100501600000000000014
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 15/05/2014 |
127 |
DETERMINA RSA N. 127 DEL 15.05.2014: SCUOLA ELEMENTARE: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI DESULO - VIA CAGLAIRI- CODICE FISCALE : 81001990910. CODICE CREDITORE 1378- IMPEGNO SPESA €. 300,00.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 14/05/2014 |
125 |
DETERMINA RSA N. 125 DEL 13.05.2014: IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO AD ATZARA ALUNNI SCUOLE ELEMNATRI IL 19.5.2014- DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 13/05/2014 |
235 |
Determina del RSA N.124 R.G.N.235 DEL 13/05/2014 - Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2014 - Sostegno economico per lo svolgimento del servizio civico - Inserimento soggetti in attività pubblica.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 13/05/2014 |
234 |
Determinazione del Servizio tecnico n. 79 n. 234 del registro generale avente ad oggetto: POR Sardegna FERS 2007/2013, ASSE II Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità; Obiettivo Operativo 2.2.1 - 'Sistemazione della palestra e la realizzazione di aula scientifica e matematica - informatica e linguistica nella scuola media comunale'- l'affidamento fornitura mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. n. 163 del 2006 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 12/05/2014 |
231 |
Determinazione del Servizio tecnico n. 77 n. 231 del registro generale avente ad oggetto: Lavori di Sistemazione della rete acque bianche nella Via Nuova - Affidamento diretto di lavori a favore della ditta Aritzo Costruzioni dei F.lli Loi - Partita IVA 01409340914
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 12/05/2014 |
230 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 76 n. 230 Reg Gen avente oggetto: Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: FEBBRAIO - MARZO 2014
Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO - COD. FISC /P. IVA 08526440154 -
cod IBAN: IT 93G0100501600000000000014
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 12/05/2014 |
229 |
Determinazione del Servizio tecnico n. 75 (n. 229 del registro Generale) avente ad oggetto: Lavori di: Sistemazione della rete acque bianche nella Via Nuova
Approvazione progetto definitivo - esecutivo
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 09/05/2014 |
228 |
I.N.A.I.L.
Regolazione anno 2013
Autoliquidazione 2014
Codice creditore 61 -
Quietanza di pagamento modello F24EP
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 07/05/2014 |
227 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 74 n. 227Reg Gen recante: Manutenzione Campo sportivo
Liquidazione fattura N. 13/2014 in favore della dittta 'GESTIONE SERVIZI AMBIENTE G.E.C. SAAA di MEDDA Giuseppe - via Santa Vitalia n. 1 - 09027 SERRENTI
CIG: 20110051007670; P. IVA 01440240925
mod di pag. accred. su c/c banc. c/o Banca di Credito Sardo SpA., sede di Cagliari - viale Bonaria
cod IBAN: IT 35EO305904810000005714185
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 06/05/2014 |
226 |
Determinazione del Servizio tecnico n. 73 n. 226 del registro Generale avente ad oggetto: Liquidazione di spesa per acquisto vestiario per i vigili urbani
Beneficiario: ditta UNIFORMI Srl - via Legnano, 60/64 - 09134 Cagliari
P. IVA 02479640928
Accredito sul codice IBAN IT 87 H 01015 44101 00000001550 Banco di Sardegna AG. 237 - SELARGIUS
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 06/05/2014 |
225 |
Determina del RSA n.122 R.G.N.225 DEL 06/05/2014 - FORNITURA VESTIARIO E DISPOSTIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PERSONALE SERVIZIO POVERTA'- Procedura negoziata del cottimo fiduciario ex. Art. 125, comma 1, del D.Lgs 163/2006, con aggiudicazione al prezzo più basso sul prezzo a base d'asta ex. Art. 82 del D.Lgs 163/2006 -
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 06/05/2014 |
224 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 121 n. 224 Reg Gen recante: Programmazione fondi BIMF Seui - Residuo annualità 2011
Concessione contributo straordinario all'Associazione Sportiva 'A.S.D. Aritzo 1977' di Aritzo per la realizzazione della manifestazione 'Gara di Mountain Bike Tour de Sa Carapigna' - Liquidazione acconto del 50%
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 05/05/2014 |
223 |
Determina del RSA N.120 R.G.N.223 DEL 05/05/2014 - Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2009/2010 - Linea di intervento 3) liquidazione dal 31.03.2014 al 30.04.2014
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 05/05/2014 |
222 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 119 n. 222 Reg Generale avente oggetto: Installazione, gestione e manutenzione di un 'Diplay Informativo' - Impegno di spesa a favore della dittaElitech di Franco Dalmonte - Via G. Pascoli, 3 - 09032 - Assemini - Partita IVA 01883950923 -
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 05/05/2014 |
221 |
Determinazione del servizio Tecnico n. 118 n. 221 del registro Generale avente ad oggetto: Servizio Gestione Museo Etnografico - Liquidazione manodopera periodo settembre/dicembre 2013 alla Società 'Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via Tolu - 08031 - ARITZO-
Partita IVA 01011870910
Accredito sul codice IBAN
IT 28U 01015 86440 000070069572 - Banco di Sardegna - Agenzia di Aritzo
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 30/04/2014 |
220 |
Liquidazione compenso indennità Revisore dei Conti Rag. Commercialista Giuseppe Sideri:
- parcella n.1/2014 (periodo 12/10/2013-31/12/2013)
- parcella n.5/2014 (periodo 01/01/2014-31-03/2014)
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 29/04/2014 |
219 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 72 n. 219 Reg Generale avente oggetto: POR Sardegna FERS 2007/2013, ASSE II Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità; Obiettivo Operativo 2.2.1 - 'Sistemazione della palestra e la realizzazione di aula scientifica e matematica - informatica e linguistica nella scuola media comunale;LIQUIDAZIONE onorari di Direzione Laviori alla EssePi Engineering srl
IBAN: IT30N0101587050000070147075
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/04/2014 |
218 |
Determinazione del Servizio tecnico n. 71 n. 218 del registro Generale avente ad oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOTOCARRO MOD TIPPER TG EM334BN DI PROPRIETA' COMUNALE - affidamento diretto di cottimo fiduciario ai sensi dell'articolo 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 alla Ditta MARCOMOTO srl - Partita IVA 01085830956
cod CIG Z1C0EFC302
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/04/2014 |
217 |
Ditta Celnetwork S.r.l. Bergamo P.I. 01913760680 - Liquidazione fatture n. 3061/2013 e n.3306/2013- CIG Z670CE38AB
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 28/04/2014 |
216 |
Determinazione del Servizio tecnico n. 70 n. 216 del registro Generale avente ad oggetto:Riparazione pc in dotazione Ufficio Anagrafe e Ufficio Tecnico
Affidamento servizio ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 alla Ditta SIST.EL srl con sede in Nuoro in via Mannnironi, 45 -
codice fiscale/partita IVA 00673310918
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 24/04/2014 |
215 |
Determinazione del Servizio Tecnico n 69 n. 215 del Registro Generale avente ad oggetto : Lavori di completamento del museo etnografico in località Pastissu - Variazione quadro economico
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 24/04/2014 |
214 |
Legge 162/98 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave- liquidazione dal 01.01.2014 al 31.03..2014- Programma 2014 fondi 2013.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 23/04/2014 |
116 |
DETERMINA RSA N. 116 DEL 23.04.2014: liquidazione fatture mensa mese di marzo 2014
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 17/04/2014 |
163 |
POR FSE 2007/2013 - ASSE II, LINEA F. 2.1. ASSE III, LINEA G.2.1 G.5.2 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE LARISO AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA, ATTIVITA' DI TUTTORAGGIO RIVOLTA 1 PROGETTO 879 NELL'AMBITO DEL PROGETTO LAV...ORA MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2015.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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