| 16/02/2022 |
62 |
Determina del S.T. n. 19 (n.62 del R.G.) avente ad oggetto:
Fornitura energia elettrica - Liquidazione fatture mensilità febbraio 2022
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 17/02/2022 |
64 |
Avvio programma - Impegno Spesa - Ritornare a casa Plus - Interventi di sostegno alla domiciliarità per le persone con disabilità gravissime.
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Servizi Sociali |
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| 17/02/2022 |
63 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AUTOFFICINA ' ENNECI SERVICE DI MURA GIANFRANCO & C. SAS ' - P. IVA N. 01110500954 - MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE - CIG N. Z3B357A2D1 -
COD. CRED. 2074
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Area Amministrativa |
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| 21/02/2022 |
66 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA RCA E INFORTUNI DELLO SCUOLABUS COMUNALE TARGATO CT 194 JB - ANNO 2022 - CIG. N. Z48354BF20
COD. CREDITORE 869
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Area Amministrativa |
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| 22/02/2022 |
67 |
Determina del Servizio Tecnico n. 20/67 avente ad oggetto: Cantiere LavoRas - annualità 2019 -
Affidamento a favore della Cooperativa aggiudicataria
CUP: B17H20015570002
CIG: 9053400E03
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Area Tecnica |
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256 Kb
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| 24/02/2022 |
70 |
Determina del Servizio Tecnico n. 21/70 avente ad oggetto: Somministrazione di lavoro mediante agenzia interinale - Ricerca ingegnere part time - Categoria D1 a tempo determinato
Impegno somme a favore della Società Synergie Italia - Agenzia per il Lavoro S.p.A. - Uffici di Sassari - Partita Iva 07704310015
CIG : Z99355A7C2
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 24/02/2022 |
69 |
Servizio telefonia mobile : ' Affidamento alla Società Wind Telecomunicazioni SpA la fornitura del se rvizio di telefonia mobile profilo:
' All inclusive aziende ricaricabile Big'-
'All inclusive aziende ricaricabile' - Mesi di dicembre 2021 /gennaio 2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
SMART CIG Z7222E1E29
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 28/02/2022 |
72 |
Determina del Servizio Tecnico n. 22( n. 72 del R.G) avente ad oggetto: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SOGGETTI PRIVATI PER I DANNI OCCORSI AL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO, AI BENI MOBILI IVI UBICATI, AI BENI MOBILI REGISTRATATI, ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI DI CUI ALLO STATO DI CALAMITÀ DICHIARATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 7 del 30.11.2021
Approvazione Istruttoria
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 28/02/2022 |
71 |
L.162/98 Piani Personalizzati a favore di persone con handicap grave - Liquidazione somme spettanti agli eredi - Periodo dal 01.10.2021 al 31/12/2021
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 01/03/2022 |
74 |
Impegno - Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 -
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 01/03/2022 |
73 |
Determina del Servizio Tecnico n. 23/n. 73 del R.G. avente ad oggetto: PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 - Cultura 4.0 M1C3. Misura 2 'Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale', Investimento 2.1: 'Attrattività dei borghi storici', finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU.
Nomina RUP
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 03/03/2022 |
83 |
Fornitura sistema antivirus Cloud centralizzato 1 ANNO - Affidamento diretto ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a e 37 del D.Lgs. 50/2016 - Im pegno di spesa in favore della Ditta NICOLA ZUDDAS SRL, con sede a Cagliari in Via Dante 36- Partita IVA 01913870927- CIG: ZD23574A18
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 03/03/2022 |
82 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022051575 DEL 02/03/2022 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2022- MESE DI GENNAIO- CIG: Z60350E075
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 03/03/2022 |
81 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022038606 DEL 18/02/2022 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2021- MESE DI DICEMBRE - CIG: Z32304D1AD
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 03/03/2022 |
80 |
Liquidazione bollette TIM S.p.A. UTENZE TELEFONICHE DIVERSE - II° BIMESTRE 2022 - SMART CIG Z363574649 - SCADENZA 26.04.2022
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 03/03/2022 |
79 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 25/79 avente ad oggetto: PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 - Cultura
4.0 M1C3. Misura 2 'Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e
rurale', Investimento 2.1: 'Attrattività dei borghi storici ', finanziato dall'Unione europea -
NextGeneratiion -EU
Indizione manifestazione di interesse per l'attivazione di una forma speciale di parternariato pubblico-privato ai sensi dell'art. 151 comma 3 del D.Lgs. 50/2016
CUP: B19G22000010006
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 03/03/2022 |
77 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 24/77 avente ad oggetto: PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 - Cultura 4.0 M1C3. Misura 2 'Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale', Investimento 2.1: 'Attrattività dei borghi storici', finanziato dall'Unione europea - NextGeneratiion -EU
Affidamento servizio di consulenza per presentazione proposta ed eventuale accompagnamento al progetto in caso dio finanziamento
CUP: B19G22000010006
CIG: ZCC358823A
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 03/03/2022 |
50 |
Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera periodo dal 01 al 28 febbraio 2022 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO
Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 03/03/2022 |
49 |
Servizio Gestione Museo Etnografico
Liquidazione manodopera periodo FEBBRAIO 2022 alla Società 'Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via Tolu - 08031 - ARITZO - Partita IVA 01011870910
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 04/03/2022 |
85 |
LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA24_2022 DEL 03/03/2022 - MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2022 A FAVORE DELLA DITTA RAMADA SRL VIA SASSARI N. 163 FONNI - P. IVA 01198950915 - CIG. 8140525DBB
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 04/03/2022 |
84 |
LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA25_2022 DEL 03/03/2022 - MENSA SCOLASTICA - MAGGIORI COSTI SECONDO DISPOSIZIONI PER EPIDEMIA DA COVID 19 - MESE DI FEBBRAIO 2022 A FAVORE DELLA DITTA RAMADA SRL VIA SASSARI N. 163 FONNI - P. IVA 01198950915 - CIG. Z603516DA5
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 07/03/2022 |
87 |
Liquidazione spesa rette AIAS per l'Assistenza Psicosociale - Utente . - mese di Gennaio 2022
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 07/03/2022 |
87 |
L.R.N.20/97 - Liquidazione fattura 30/10 - del mese di Gennaio 2022
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 09/03/2022 |
90 |
Liquidazione somme a saldo rimborso buoni spesa relativi alle misure urgenti di solidarietà alimentare.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 09/03/2022 |
89 |
Rimborso oneri per permessi amministrativi - Legge 265/1999 - Impegno e liquidazione a favore del Banco di Sardegna per permessi periodo ottobre - dicembre 2021 per dipendente Signor Paolo Fontana - Partita IVA 01577330903
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 16/03/2022 |
93 |
Servizio gestione museo comunale - Approvazione rendiconto periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 16/03/2022 |
92 |
Servizio noleggio fotocopiatrici e stampanti a favore della ditta OLIN s.n.c. coon sede in Nuoro - via Donatori di Sangue, 10 - Nuoro - Partita I/VA 01006610917 - CIG ZCD2DDBF88 - Liquidazione trimestre dal
10.03.2022 al 09.06.2022
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 18/03/2022 |
94 |
RINNOVO SERVIZIO DPO ED ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO DELL'ENTE AI FINI DELL'ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM. E II. ALLA DITTA DASEIN SRL, CON SEDE IN LUNGO DORA COLLETTA N. 81 - 10153 TORINO - P.I. 06367820013- CIG: ZF035AE00E
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 21/03/2022 |
95 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA AUTOFFICINA ' ENNECI SERVICE DI MURA GIANFRANCO & C. SAS ' - P. IVA N. 01110500954 - MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE - CIG N. Z3B357A2D1 -
COD. CRED. 2074
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 22/03/2022 |
96 |
FORNITURA MODULO PUBBLICAZIONE SEZIONE TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E WEB STORICO - Affidamento diretto ai sensi degli art. 36, comma 2, lett.a e 37 del D. Lgs. 50/2016 - - Impegno di spesa a favore della Sist El Informatica S.R.L. - Via Mannironi, 45 - 08100 Nuoro - Partita IVA - Codice fiscale 00673310918 - CIG Z9D35B4C16
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 23/03/2022 |
98 |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO - MESE DI FEBBRAIO 2022
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 23/03/2022 |
97 |
Servizio gestione archivio comunale - Approvazione rendiconto periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 24/03/2022 |
102 |
Determina del S.T. n. 27/102 del R.G. avente ad oggetto: Interventi di riparazione - manutenzione - tagliando e convergenza sul mezzo comunale Porter Piaggio. Liquidazione fattura n. 15/001 a favore della Enneci Service di Mura Gianfranco & C. - Samugheo
CIG: Z79351210B
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 24/03/2022 |
101 |
Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiale di Stato civile ed Anagrafe A.N.U.S.C.A. con sede in Castel San Pietro Terme per l'anno 2022 - impegno e liquidazione
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 24/03/2022 |
100 |
Indennità di funzione a favore del Sindaco e degli Assessori comunali Liquidazione di spesa per il Sindaco dall'11 ottobre al 31 dicembre 2021 -
Liquidazione di spesa per gli Assessori comunali dal 27 ottobre al 31 dicembre 2021
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 24/03/2022 |
88 |
Determina del Servizio Tecnico n. 26/88 del R:G: avente ad oggetto: Cantiere verde - annualità 2019 - contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione
del patrimonio boschivo in favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli
occupati nel settore della forestazione - Liquidazione fattura n. 278_PA a favore della
Cooperativa aggidicataria
CUP: B19J20000860002
CIG: 8719412E65
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 25/03/2022 |
104 |
Determina del Servizio Tecnico n. 29/104 del R.G. avente ad oggetto: Impegno di spesa per fornitura testo 'Il Parternariato Pubblico Privato' a favore di Maggioli S.P.A
Z1935C3819
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 25/03/2022 |
103 |
Determina del Servizio Tecnico n. 28/103 del R.G. avente ad oggetto: Servizio di manutenzione impianto illuminazione pubblica ‐ Proroga Liquidazione Fattura 4/PA
CIG: Z2E32D9A97
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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227 Kb
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| 28/03/2022 |
86 |
Liquidazione spesa rette AIAS per l'Assistenza Psicosociale - Utente - mese di Dicembre 2021
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 30/03/2022 |
108 |
Determina del S.T. n. 31/108 avente ad oggetto: Fornitura spazio aggiuntivo su caselle di posta ordinaria - Servizio DomosWeb.PA - Fornitura spazio web aggiuntivo
Liquidazione fattura 220/2022
CIG: ZAE34A8164
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 01/04/2022 |
111 |
Convenzione articolo 14 - Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori 22 gennaio 2004 con il Comune di Teti per l'utilizzo a tempo parziale di dipendente comunale - Corresponsione retribuzione di posizione periodo dal 15 marzo 2021 al 30 giugno 2021
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 01/04/2022 |
110 |
Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i. Ripartizione termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne. DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020 - ANNUALITA'2021 - Nomina commissione -
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 05/04/2022 |
118 |
Articolo 1 - comma 557 della Legge 311/2004 - Assunzione a tempo determinato 12 ore n. 1 istruttore direttivo contabile - categoria D1 -Approvazione contratto di assunzione con la dott.ssa Giuseppina Olmi - Periodo dal 5 aprile al 31 dicembre 2022 n. 12 ore settimanali
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 05/04/2022 |
116 |
Impegno e liquidazione di spesa al Revisore dei Conti del Comune di Aritzo per il periodo dal 01/01/2021al 13/05/2021
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 05/04/2022 |
115 |
Affidamento incarico componente esterno Nucleo di Valutazione / OIV - Impegno di Spesa
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 05/04/2022 |
113 |
Servizio Gestione Archivio - Impegno e liquidazione manodopera integrazione contratto Federculture - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO
Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 05/04/2022 |
112 |
Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera periodo dal 01 al 31 marzo 2022 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO
Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 05/04/2022 |
9 |
Atto di pignoramento - Sentenza esecutiva n. 110/2021 del Tribunale di Oristano per compensi professionali riguardanti il conferimento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di Urbanizzazione del Piano per gli Insediamenti Produttivi - Impegno e liquidazione spese -
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 06/04/2022 |
125 |
Determina del S.T. n. 33/125 avente ad oggetto: Somministrazione di lavoro mediante agenzia interinale - Ricerca n. 2 operai part time - Categoria B1 a tempo determinato
Impegno somme a favore della Società Synergie Italia - Agenzia per il Lavoro S.p.A. - Uffici di Sassari - Partita Iva 07704310015
CIG : Z1E35EB3CF
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 06/04/2022 |
124 |
Sistema bibliotecario territoriale - trasferimento fondi alla Comunità Montana n. 12 - Liquidazione di spesa - anno 2016
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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