| 27/07/2022 |
324 |
Impegno Liquidazione - Ritornare a casa Plus - Interventi di sostegno alla domiciliarità per le persone con disabilità gravissime.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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826 Kb
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| 26/07/2022 |
323 |
Impegno di spesa acquisto servizio RICARICASSIST© 1 ora - Fascia 100 Pacchetto ore per attività di assistenza, consulenza, formazione, affiancamento Hardware, Interventi Sistemistici, Software di base e avanzato -
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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1231 Kb
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| 26/07/2022 |
320 |
Acquisto materiale di cancelleria per ad uso degli uffici comunali - Impegno di spesa a favore della ditta OLIN s.n.c. - Via Donatori di Sangue, 10 - 08100 - Nuoro - Codice Fiscale 01006610917 - CIG Z073764E1F
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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238 Kb
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| 22/07/2022 |
318 |
Legge 162/98 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave- Liquidazione spesa periodo Maggio Giugno 2022 Programma 2022 fondi 2021.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 21/07/2022 |
317 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche CIE, e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato - periodi: dal 01/06/2022 AL 15/07/2022
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 21/07/2022 |
316 |
Impegno e liquidazione contributo a favore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica 'Polisportiva Aritzo 1977' - Anno 2022- C.F. 93036830912
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 21/07/2022 |
314 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 120/314 AVENTE OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO/LUGLIO 2022
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 21/07/2022 |
313 |
Legge 162/98 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave- Liquidazione spesa periodo Aprile 2022 Programma 2022 fondi 2021.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 21/07/2022 |
312 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 119/312 AVENTE OGGETTO: Sostituzione batteria 30 Ah Cobat Tosaerba.
Affidamento diretto alla ENNECI SERVICE DI MURA GIANFRANCO & C. SAS.
CIG: ZB5373AD5B
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 20/07/2022 |
311 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 118/311 AVENTE OGGETTO: Servizio personalizzato all'attuazione degli adempimenti relativi alla verifica e alla comunicazione del patrimonio immobiliare al MEF. Affidamento diretto alla Grafiche E. Gasperi Srl Cadriano di Granarolo.
CIG: Z893738029
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 19/07/2022 |
309 |
Accertamento entrata- Emissione Ruolo Tari e approvazione lista di carico anno 2022
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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798 Kb
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| 19/07/2022 |
308 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 116/308 AVENTE OGGETTO: Fornitura di materiale vario.
Affidamento diretto alla Ditta DUERRE snc di Renato e Renzo Manca Aritzo.
CIG: Z1F37351F1
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 19/07/2022 |
307 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 115/307 AVENTE OGGETTO: Liquidazione fattura FTE2246655 a favore della Società Synergie Italia - Agenzia per il Lavoro S.p.A. - Uffici di Sassari - Partita Iva 07704310015
CIG : Z1E35EB3CF
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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193 Kb
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| 19/07/2022 |
306 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 114/306 AVENTE OGGETTO: Liquidazione fattura FTE2246656 a favore della società Synergie Italia - Agenzia per il lavoro S.p.A.- Uffici di Sassari - Partita Iva 07704310015.
CIG: Z99355A7C2
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 19/07/2022 |
305 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 113/305 AVENTE OGGETTO: Servizio di pulizia con autospurgo canaljet di condotte acque bianche e caditoie stradali in Località Maltinazzu
Affidamento alla Ditta SAPI srl con sede in Loc.Su Spantu I, 09012- Capoterra.
CIG: ZB03734123
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 19/07/2022 |
304 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 112/304 AVENTE OGGETTO: Contratto di assistenza Servizio Domos Web - PA
Liquidazione fattura 812 a favore di MEM Informatica srl NU
CIG: Z4C36C7649
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 19/07/2022 |
303 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 111/303 AVENTE OGGETTO: Servizio di sorveglianza sanitaria - accertamenti sanitari - meidcina del lavoro - nomina medico competente.
Liquidazione fattura 51/E a favore di Centro Medico Asso Multiservzi Srl Nu.
CIG: ZDF366725F
CIG: Z6D36F5E88
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 15/07/2022 |
301 |
Liquidazione assistenza programmi SISCOM primo semestre 2022
Dittta SistEL Informatica Nuoro: fattura n. 105/FT2 del 07.07.2022 - CIG
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 15/07/2022 |
300 |
SAGRA SA CARAPIGNA 2022 - Affidamento all'Associazione Pro Loco di Aritzo - Approvazione convenzione - Approvazione programma delle manifestazioni - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE I° ACCONTO
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 14/07/2022 |
299 |
UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART 175, COMMA 5 QUOTER LETT. C, D.LGS.267/2000
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 14/07/2022 |
298 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 110/298 AVENTE OGGETTO: ACQUISTO DIVISE AGENTI DI POLIZIA LOCALE.
AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L. - VIA CARLO FELICE. 33 07100 SASSARI CIG Z42372AFCB
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 14/07/2022 |
297 |
Contributi alle associazioni per iniziative culturali : manifestazioni - Affidamento all'Associazione Pro Loco di Aritzo - Approvazione convenzione - Approvazione programma delle manifestazioni - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE I° ACCONTO
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 14/07/2022 |
296 |
Buoni pasto - servizio sostitutivo mensa - Determinazione e quantificazione buoni pasto spettanti al personale dipendente - CONVENZIONE CONSIP : Buoni pasto 8 - Lotto 8 Sardegna Assunzione impegno di spesa per acquisto diretto : Ditta REPAS LUNCH COUPON - Via del Viminale, 43 - 00100 - Roma - CODICE CIG ZE02EC8C48
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 13/07/2022 |
295 |
Acquisizione comunale dell'immobile insistente nel centro storico di Aritzo - 'Poliambulatorio - Incarico agli avvocati Eulo Cotza, Paolo Cotza con sede in Piazza Michelangelo n. 14 - 09128 - Cagliari- Partita IVA 02717070920 per assistenza stragiudiziale - IMPEGNO DI SPESA -
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 12/07/2022 |
294 |
Servizio di elaborazione Piano economico finanziario Tari 2022/2025 con supporto adempimenti Arera, relazione di accompagnamento e supporto al ruolo di Ente territorialmente competente. Liquidazione fattura ditta Susa servizi tributari s.r.l. CIG Z2235D0967
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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| 12/07/2022 |
294 |
Riconoscimento debito fuori bilancio Sentenza TAR n. 110/2021 per rimborso spese processuali - Impegno somme e liquidazione
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 12/07/2022 |
293 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REDAZIONE PRATICHE PENSIONISTICHE DIPENDENTI COMUNALI CESSATI E AGGIORNAMENTO POSIZIONI
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 11/07/2022 |
291 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 108/291 AVENTE OGGETTO: Somministrazione di lavoro mediante agenzia interinale - n. 2 operai part time - categoria b1 a tempo determinato
Impegno somme a favore della Società Synergie Italia - Agenzia per il Lavoro S.p.A - Uffici di Sassari - Partita Iva 07704310015
CIG: ZA437 1D70D
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 11/07/2022 |
290 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 107/290 AVENTE OGGETTO: Liquidazione fattura Servizio gestione del cantiere verde annualità 2020 per il mese di giugno 2022, a favore della Coop. Sociale B - Via Carlo Felice 194, 09025 Sanluri - P.Iva/CF: 02368890923 -
CUP: B19J20001500002
CIG: 9041991704
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 07/07/2022 |
288 |
Liquidazione bollette TIM S.p.A. UTENZE TELEFONICHE DIVERSE - PERIODO 4/22 - APRILE/MAGGIO 2022 - SMART CIG - SCADENZA 23 AGOSTO 2022
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 07/07/2022 |
287 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 106/287 AVENTE OGGETTO: Intervento 'Rete per la sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza - Fase 2'
Liquidazione fattura FATTPA 2_22 a favore dell'ing. Francesca Zaru per incarico di progettazione e DL ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs 50/2016 così come integr ato dall'art. 1 comma 2 lett.a della legge di conversione n . 120/2021 modifciato dall'art. 51 comma 1 lett.a sub 2.1 del D.L. 7772021
CIG: Z123329193
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 06/07/2022 |
286 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 105/286 AVENTE OGGETTO: Cantiere LavoRas - annualità 2019 - mese di giugno 2022
Liquidazione a favore della Cooperativa aggiudicataria
CUP: B17H20015570002
CIG: 9053400E03
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 06/07/2022 |
285 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 104/285 AVENTE OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di pubblica illuminazione.
Liquidazione fattura 7/PA a favore di PLAS SNC di Peddio Luca & C. Aritzo.
CIG: Z2E32D9A97
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 06/07/2022 |
284 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 103/284 AVENTE OGGETTO: Sostituzione di due pali di illuminazione pubblica siti in Via Monti Aritzo.
Affidamento diretto alla PLAS SNC di Peddio Luca & C. Aritzo
CIG: Z1F37100C2
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 06/07/2022 |
283 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 102/283 AVENTE OGGETTO: Servizio di Sorveglianza Sanitaria - Accertamenti sanitari - Medicina del Lavoro - Nomina Medico competente.
Affidamento a favore di Centro medico ASSO NU ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 36, comma2, lett.a - Valore inferiore ai € 5.000.
Importo aggi untivo al preventivo - euro 341,20 35,00
CIG: Z6D36F5E88
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 06/07/2022 |
282 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 101/282 AVENTE OGGETTO: Eliminazione degli inconvenienti riscontrati negli impianti elettrici dello stabile ad uso scuole primarie.
Affidamento diretto alla PLAS SNC di Peddio Luca & C Aritzo
CIG: ZDD370F43D
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 05/07/2022 |
281 |
Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera periodo dal 01 al 31 giugno 2022 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO
Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 05/07/2022 |
279 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche CIE, e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato - periodi: dal 01/01/2022 al 31/05/2022
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 05/07/2022 |
278 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 100/278 AVENTE OGGETTO: Riparazione Piaggio Porter: Alternatore, spese di spedizione, manodopera per sostituzione alternatore.
Affidamento diretto alla ENNECI SERVICE DI MURA GIANFRANCO & C. SAS.
CIG: ZA8370B4EE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 05/07/2022 |
276 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 99/276 AVENTE OGGETTO: Fornitura carburante per attrezzature ad uso operai Forestas per attività di sfalcio e pulizia per prevenzione incendi.
Liquidazione fattura 168/FE a favore del Distributore Esso di Loi Giuseppe Aritzo.
CIG: Z98367FC03
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 05/07/2022 |
275 |
Servizio gestione Museo Etnografico - Liquidazione spese generali annualità 2022 alla Società 'Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via Tolu - 08031 - ARITZO - Partita IVA 01011870910
Servizio gestione Museo Etnografico - Liquidazione spese generali annualità 2022 alla Società 'Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via Tolu - 08031 - ARITZO - Partita IVA 01011870910
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 05/07/2022 |
274 |
Servizio Gestione Museo Etnografico
Liquidazione manodopera periodo GIUGNO 2022 alla Società 'Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via Tolu - 08031 - ARITZO - Partita IVA 01011870910
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 05/07/2022 |
273 |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ONANO - MESE DI GIUGNO 2022
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 04/07/2022 |
272 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 98/272 AVENTE OGGETTO: Affidamento progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori per l'intervento di messa in sicurezza dell'ingresso e della recinzione perimetrale dell'area cimiteriale a seguito delle nevicate del 2017.
CIG: Z6536E1EB4
CUP: B19D1900008 0002
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 30/06/2022 |
271 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 97/271 AVENTE OGGETTO: POR FESR 2014-2020 -Obiettivo Tematico 2 - Azione 2.2.2 - Intervento 'Rete per la sicurezza del cittadino e del Territorio. Reti sicurezza - Fase 2: Realizzazione sistemi di videosorveglianza'
CUP: B14i19002490002
CIG: ZF935916A4
Approvazione Stato Fin ale, Relazione sul conto finale, certificato di regolare esecuzione
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 30/06/2022 |
269 |
Liquidazione dei benefici di cui alla legge regionale n.9/2004 - art.1 lett.F - Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti economiche a
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 29/06/2022 |
268 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 95/268 AVENTE OGGETTO: POR FESR 2014-2020 -Obiettivo Tematico 2 - Azione 2.2.2 - Intervento 'Rete per la sicurezza del cittadino e del Territorio. Reti sicurezza - Fase 2: Realizzazione sistemi di videosorveglianza'
CUP: B14I19002490002
CIG: ZF935916A4
Approvazione modifica in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 106 del D:lgs 50/2016
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/06/2022 |
267 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA RCA PER UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI PRESSO L'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI ARITZO IN REGIME DI COMODATO GRATUITO - ANNO 2022 - CIG. N. ZA136FE139
COD. CREDITORE 869
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 28/06/2022 |
266 |
Impegno - Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 -
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 28/06/2022 |
265 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 94/265 AVENTE OGGETTO: Fornitura e sostituzione irrigatore centrale del campo sportivo comunale e dell'irrigatore della testata lato nord settore 10.
Liquidazione fattura 44/2022 a favore della Ditta Gestione Servizi Ambiente di Medda Giuseppe e C. SAS, Serrenti CA
CIG: Z3B 36E68AF
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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194 Kb
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