| 23/08/2018 |
287 |
AGGIUDICAZIONE del Servizio di progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza e C.R.E. relative ai lavori 'PIA NU 13-14 INFRASTRUTTURE E IMPIANTI PRODUTTIVI - TURISMO AMBIENTE' - Completamento e messa a norma degli Impianti Sportivi Comunali con annesse aree polifunzionali attrezzate' .- CIG: Z3923AF7F5 -al professionista Arch. UGO PABA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 23/08/2018 |
200 |
DETERMINA RSA N. 200 DEL 23.08.2018: SERVIZIO GUIDA SCUOLABUS COMUNALE-ANNO SCOLASTICO 2018/2019-DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI GARA E INDIZIONE DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DEL D. LGS. N. 50/2016-APPROVAZIONE BANDO DI GARA E DEL CAPITOLATO D'ONERI.- CIG. N. Z2724B3B59
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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DETERMINA RSA N. 200 DEL 23.08.2018: SERVIZIO GUIDA SCUOLABUS COMUNALE-ANNO SCOLASTICO 2018/2019-DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI GARA E INDIZIONE DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DEL D. LGS. N. 50/2016-APPROVAZIO |
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DETERMINA RSA N. 200 DEL 23.08.2018: SERVIZIO GUIDA SCUOLABUS COMUNALE-ANNO SCOLASTICO 2018/2019-DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI GARA E INDIZIONE DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DEL D. LGS. N. 50/2016-APPROVAZIO |
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63 Kb |
| 22/08/2018 |
286 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
LIQUIDAZIONE FATTURE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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504 Kb
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| 21/08/2018 |
285 |
Fornitura attrezzature per manutenzione e decespugliamento parchi e aree pubbliche..
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a
CIG: ZF523EC63B
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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454 Kb
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| 21/08/2018 |
284 |
Impegno di spesa in favore della Ditta ESSO di Loi Giuseppe per fornitura carburante per i mezzi comunali
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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497 Kb
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| 20/08/2018 |
283 |
Liquidazione fattura alla ditta DUERRE snc di Renato e Renzo Manca per fornitura beni di consumo: materiali e DPI per manutenzione parchi e aree pubbliche.
CIG: ZF523EC63B
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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344 Kb
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| 16/08/2018 |
199 |
DETERMINA RSA N. 199 DEL 16.8.2018: ANNULLAMENTO DETERMINA RSA N. 198 DEL 10.08.2018 E NUOVA LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER LO SCUOLABUS COMUNALE-ANNO SCOLASTICO 2017/2018-A FAVORE DELLA DITTA LOI GIUSEPPE DI ARITZO-IMPORTO €. 1.406,00.
CIG. N. ZE0243A4A1
COD. CRED. 499
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 10/08/2018 |
280 |
SAGRA DE SA CARAPIGNA 13 - 14 - 15 AGOSTO 2018 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE 'ROSA DEL GENNARGENTU' - CODICE FISCALE 930355409 - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 50 %
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 10/08/2018 |
198 |
DETERMINA RSA N. 198 DEL 10.8.2018: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER LO SCUOLABUS COMUNALE-ANNO SCOLASTICO 2017/2018-A FAVORE DELLA DITTA LOI GIUSEPPE DI ARITZO-IMPORTO €. 1.406,00.
CIG. N. ZE0243A4A1
COD. CRED. 499
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 09/08/2018 |
279 |
Liquidazione mese di AGOSTO 2018 - Reddito di Inclusione Sociale - Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale 'Agiudu Torrau' -
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 09/08/2018 |
278 |
Liquidazione mese di AGOSTO 2018 - Reddito di Inclusione Sociale - Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale 'Agiudu Torrau' -
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 09/08/2018 |
277 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SOPRTIVA DILETTANTISTICA 'POLISPORTIVA ARITZO 1977' - ANNO 2018 - C.F. 93036830912
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 09/08/2018 |
276 |
APPROVAZIONE BANDO MISURA REGIONALE DI CONTRASTO ALL'ESCLUSIONE SOCIALE E ALLA POVERTÀ DENOMINATA R.E.I.S. (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE) DI CUI ALLA L.R. N° 18 DEL 2 AGOSTO 2016.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 09/08/2018 |
275 |
IQUIDAZIONE della fornitura del software di backup DB SQL procedure SISCOM alla Ditta Sistel Informatica con sede in Via Mannironi, 45 - 08100 Nuoro P.IVA 00673310918; CIG Z53245FFDA * Fattura n° 132/FT2 del 17/07/2018 ***
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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251 Kb
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| 09/08/2018 |
274 |
SIST.EL Informatica S.r.l. di Nuoro: LIQUIDAZIONE del servizio di manutenzione ed assistenza procedure software in dotazione al sistema informatico comunale * 1° SEMESTRE 2018 * *** CIG Z8621E3E9B ** Fattura n° 132/FT2 del 17/07/2018 ***
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 09/08/2018 |
196 |
L.R.N.20/97 - Impegno Liquidazione fatture n 247/10, del mese di luglio 2018,
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 08/08/2018 |
273 |
Servizi di pulizia immobili edifici comunali - Liquidazione servizio mese di LUGLIO 2018 alla Ditta PLAS snc di Peddio Luca & C. - Via Antonio Maxia, 44 -
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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273 Kb
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| 08/08/2018 |
272 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO al Revisore dei Conti del Comune di Aritzo per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017 - Dott. Mauro Serra Dottore Commercialista Revisore Contabile -
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 07/08/2018 |
70 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - . IN FAVORE DELLA DITTA ESSO DI LOI GIUSEPPE
COD CIG Z3B230402A
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 06/08/2018 |
270 |
Servizio Gestione Archivio -
Liquidazione manodopera periodo dal 01 luglio al 31 luglio 2018 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO
Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 06/08/2018 |
269 |
DETERMINA A CONTRARRE: ACQUISTO DIRETTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE AD USO UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIST. EL. INFORMATICA SRL, CON SEDE IN VIA MANNIRONI N. 45 - 08100 NUORO - C.F. 00673310918 - SMART CIG: Z062497608
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 02/08/2018 |
268 |
Fornitura idrica immobili di competenza comunale.
Impegno e Liquidazione fatture in favore diu ABBANOA SpA - Partita IVA 02934390929
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 02/08/2018 |
267 |
Fornitura energia elettrica UTENZE via G. Marconi n. 73
Impegno e Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 02/08/2018 |
266 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018
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Responsabile di Servizio |
Cultura e Musei |
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| 02/08/2018 |
265 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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247 Kb
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| 02/08/2018 |
264 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ABBICULTURA APS CON SEDE IN VIA A. GRAMSCI N. 7 IN BELVI' - C. F. 930528860918
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 31/07/2018 |
262 |
Impegno di spesa e liquidazione per provvidenze in favore di Talassemici emofilici ed emolinfopatici maligni - L.R.N.27/83. periodo 01.01 2018 AL 30/06/2018.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 31/07/2018 |
262 |
Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - Mese di luglio 2018
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 30/07/2018 |
261 |
Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE
Impegno di spesa e Liquidazione bollette.
periodo di riferimento: maggio/giugno 2018 -
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 30/07/2018 |
260 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 65 n. 260 del Registro Generale avente ad oggetto: Attivazione procedura finalizzata all'affidamento mediante project financing per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e riqualificazione energetica edifici pubblici
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Direttore Generale |
Area Tecnica |
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| 26/07/2018 |
258 |
Annullamento determina n. 174 R.G. n. 227 del 27/06/2018- Liquidazione competenze spettanti ai benefeciari di cui ai progetti 162/98 - Mese di Aprile 2015 al 30 giugno 2015 -
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 26/07/2018 |
257 |
Liquidazione mese di luglio 2018 - Reddito di Inclusione Sociale - Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale 'Agiudu Torrau' -
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 26/07/2018 |
256 |
Impegno Liquidazione spesa rette AIAS per l'Assistenza Psicosociale - Utente - Periodo mese di Giugno 2018.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 26/07/2018 |
255 |
L.R.N.12/85 - Impegno liquidazione spesa a favore dell'Aias per rimborso spese trasporto di soggetti hanticappati II trimeste 2018
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 25/07/2018 |
253 |
Impegno e liquidazione benefici di cui alla legge regionale n. 9/2004- art.1 lett. F- Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna a favore della Sig.ra
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 24/07/2018 |
250 |
manifestazioni e convegni 'affidamento organizzazione Estate Aritzese all'Associazione pro Loco di Aritzo - approvazione convenzione
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE I° ACCONTO
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 24/07/2018 |
249 |
Legge 162/98 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave- liquidazione dal 01.05.2018 al 30.06.2018 - Programma 2018 fondi 2017.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 23/07/2018 |
278 |
Servizi di pulizia immobili edifici comunali - Liquidazione servizio mese di GIUGNO 2018 alla Ditta PLAS snc di Peddio Luca & C. - Via Antonio Maxia, 44 -
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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286 Kb
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| 20/07/2018 |
247 |
Legge 162/98 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave- liquidazione dal 01.04.2018 al 30.04.2018 - Programma 2018 fondi 2017.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 20/07/2018 |
246 |
L.R.N.20/97 - Impegno Liquidazione fatture n. 212/10, del mese di giugno 2018.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 19/07/2018 |
245 |
Servizio Gestione Archivio -
Liquidazione manodopera periodo dal 01 giugno al 30 giugno 2018 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO
Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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331 Kb
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| 19/07/2018 |
244 |
Servizio Gestione Archivio -
Liquidazione manodopera periodo dal 01 giugno al 30 giugno 2018 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO
Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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281 Kb
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| 19/07/2018 |
243 |
Impegno - Affidamento organizzazione e gestione del servizio attività ludico ricreative anno 2018
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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194 Kb
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| 17/07/2018 |
240 |
Fornitura idrica immobili di competenza comunale.
Impegno e Liquidazione fatture in favore diu ABBANOA SpA - Partita IVA 02934390929
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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424 Kb
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| 16/07/2018 |
239 |
L.R.N.12/85 - Impegno liquidazione spesa a favore dell'Aias per rimborso spese trasporto di soggetti hanticappati I trimeste 2018
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 16/07/2018 |
238 |
Affidamento diretto alla Ditta Sist.El Informatica Srl di Nuoro fornitura software Backup DB SQL procedure SISCOM - Assunzione impegno di spesa - CIG Z53245FFDA
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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209 Kb
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| 13/07/2018 |
164 |
L.R.N.20/97 - Impegno Liquidazione fatture n 177/10, del mese di maggio 2018,
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 12/07/2018 |
235 |
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI DI RILEVATORE - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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145 Kb
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| 10/07/2018 |
232 |
Impegno Liquidazione dal mese di Gennaio al mese di Giugno 2018 - Provvidenze Talassemici ,emofilici ed emolinfopatici maligni in favore di
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 10/07/2018 |
229 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MEDIANTE ODA SU MEPA DI SUPPORTI INFORMATICI DA DESTINARE ALL'UFFICIO ANAGRAFE A FAVORE DELLA DITTA SISTELINFORMATICA S.R.L. - VIA MANNIRONI N. 45 08100 NUORO - P.IVA 00673310918 - CIG. Z0223D4AFC
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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156 Kb
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