| 28/06/2022 |
264 |
L.R.N.20/97 - Liquidazione fattura 129/10 - 162/10 - del mese di Aprile e Maggio 2022
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 28/06/2022 |
263 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 93/263 AVENTE OGGETTO: Fornitura di materiale vario di supporto all'attività lavorativa degli operai.
Liquidazione fattura 125/22 a favore della Ditta DUERRE snc di Renato e Renzo Manca Aritzo.
CIG: Z8536762D7
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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201 Kb
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| 28/06/2022 |
262 |
Codice CIG: Z4336E769B- Procedura sotto soglia di valore inferiore a 5.000 €, per l'affidamento della fornitura di armadio frigo per mensa scolastica nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, co. 2, lett. a del D.Lgs. 50/2016 -
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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194 Kb
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| 28/06/2022 |
260 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 92/260 AVENTE OGGETTO: Fornitura di materiale vario.
Affidamento diretto a favore della Ditta Commericale Manca srl Aritzo
CIG: Z6F36F64F4
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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244 Kb
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| 28/06/2022 |
259 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 91/259 AVENTE OGGETTO: Servizio di Sorveglianza Sanitaria - Accertamenti sanitari - Medicina del Lavoro - Nomina Medico competente.
Affidamento a favore di Centro medico ASSO NU ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 36, comma2, lett.a - Valore inferiore ai € 5.000.
Importo aggi untivo al preventivo - euro 341,20
CIG: Z6D36F5E88
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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215 Kb
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| 28/06/2022 |
258 |
Impegno Liquidazione dei benefici di cui alla legge regionale n.9/2004 - art.1 lett.F - Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 27/06/2022 |
257 |
Istanza di riconoscimento benefici di cui alla legge.Regionale 9/2004 - art.1 lett.F. - Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna a favore del Sig.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 23/06/2022 |
255 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 89/255 AVENTE OGGETTO:
Progettazione definitva, esecutiva e direzione lavori per l'intervento di recupero ambientale delle aree degradate da abbandoni di rifiuti.
CIG: ZF836E183E
CUP: B11G18000840002
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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273 Kb
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| 22/06/2022 |
252 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 88/252 AVENTE OGGETTO: Fornitura 4 pneumatici per piaggio porter, compreso montaggio, equlibratura e amltimento pfu.
Liquidazione fattura 107/22 a favore della Ditta DUERRE snc di Renato e Renzo Manca Aritzo.
CIG: Z0236987E4
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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196 Kb
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| 22/06/2022 |
251 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 87/251 AVENTE OGGETTO: Fornitura attrezzatura ad uso operai Forestas per attività di sfalcio e pulizia per prevenzione incendi.
Liquidazione fattura 106/22 a favore della Ditta DUERRE snc di Renato e Renzo Manca Aritzo.
CIG: Z6A3677EDC
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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196 Kb
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| 22/06/2022 |
250 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 86/250 AVENTE O0GGETTO: Fornitura e sostituzione irrigatore centrale del campo sportivo comunale e dell'irrigatore della testata lato nord settore 10.
Affidamento diretto a favore della Ditta Gestione Servizi Ambiente di Medda Giuseppe e C. SAS, Serrenti CA
CIG: Z3B36E68AF
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 22/06/2022 |
248 |
Impegno - Affidamento organizzazione e gestione del servizio attività ludico ricreative anno 2022
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 22/06/2022 |
247 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 85/247 AVENTE OGGETTO:
PNRR - Missione 4: Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima inf anzia.
Liquidazione fattura FATTPA 1-22 a favore di De Bonis Giuseppe per il servizio di redazione del piano di fattibilità ai fini della partecipazione del bando.
CIG: Z5A35C6EE0
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 21/06/2022 |
246 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 84/246 AVENTE OGGETTO: Esecuzione delle verifiche obbligatorie ai sensi del DPR 462/01
Liquidazione fattura 1929-2022-FEPA a favore di Checks S.p.A.
CIG: Z4A364C206
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 20/06/2022 |
244 |
Affidamento incarico alla Società DASEIN srl con sede in Via Largo Dora Colletta, 81 10153 - Torino - Liquidazione di spesa saldo per assistenza alla delegazione trattante - Redazione organigramma e funzionigramma - Supporto attività dell'Ente
codice fiscale e partita IVA 06367820013
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 17/06/2022 |
243 |
Fondazione 'Sardegna Isola del romanico' - Adesione del Comune di Aritzo quale socio fondatore - Impegno e liquidazione quota sociale anno 2022 , a favore della Fondazione 'Sardegna Isola del Romanico' con sede in Santa Giusta Oristano - C.F. 90059440959 -
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 17/06/2022 |
242 |
Conferimento quota consortile all'Autorità d'Ambito Territoriale della Sardegna - Via Cesare Battisti, 14 - 09123 - Cagliari -
Liquidazione quote annualità 2022
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 17/06/2022 |
241 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 83/241 AVENTE OGGETTO. Fornitura energia elettrica
Liquidazione fatture maggio 2022
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 17/06/2022 |
240 |
Servizio noleggio fotocopiatrici e stampanti a favore della ditta OLIN s.n.c. coon sede in Nuoro - via Donatori di Sangue, 10 - Nuoro - Partita I/VA 01006610917 - CIG ZCD2DDBF88 - Liquidazione trimestre dal
10.06.2022 al 09.09.2022
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 17/06/2022 |
239 |
Incarico di reggenza a scavalco della segreteria del Comune di Aritzo al dottor Roberto Sassu Cagliari il 26 marzo 1956 - codice fiscale SSS RRT 56H26 B354F - Periodo GIUGNO 2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 17/06/2022 |
238 |
LIQUIDAZIONE di spesa gettoni di presenza consiglieri comunali - Anno 2020
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 17/06/2022 |
237 |
Impegno e contestuale liquidazione rimborso spese di viaggio e di soggiorno, al Commissario straordinario dottor Antonio Monni - Periodo dal 10 novembre 2020 all'11 ottobre 2021
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 17/06/2022 |
236 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 82/236 AVENTE OGGETTO: Manutenzione straordinaria campo sportivo.
Liquidazione fattura 40/2022 a favore della Ditta Gestione Servizi di Medda Giuseppe e C. SAS Serrenti
CIG: Z39361112C
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 16/06/2022 |
235 |
GIORNATE EUROPEE DELL'ARCHEOLOGIA Lungo il tratturo dei Niargios e sulle orme dei cacciatori di piume - Contributo per la gestione della manifestazione all'Associazione Turistica Pro Loco di Aritzo - Approvazione programma e convenzione - Impegno e liquidazione acconto
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 15/06/2022 |
234 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 81/234 AVENTE OGGETTO: Connettività Internet Edifici Comune di Aritzo.
Affidamento diretto alla STEL srl Gambulaga FE.
CIG: ZE836D0457
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 15/06/2022 |
233 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 80/233 AVENTE OGGETTO: Servizio di attivazione nuovo pod e fornitura energia per sollevamento acqua in località Maltinazzu.
Liquidazione a favore di Enel Energia S.p.A con sede in Viale Regina Margherita 105 Roma - Partita Iva 06655971007
CIG: ZC636734A1
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 14/06/2022 |
232 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 79/232 AVENTE OGGETTO: Fornitura licenza permanente software N°1 GSTARCAD PRO 2022.
Liquidazione fattura 712PA a favore della Faticoni S.p.A. Cagliari.
CIG: ZC3368B42A
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 14/06/2022 |
231 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 78/231 AVENTE OGGETTO: Liquidazione fattura FTE2238583 a favore della Società Synergie Italia - Agenzia per il Lavoro S.p.A. - Uffici di Sassari - Partita Iva 07704310015
CIG : Z1E35EB3CF
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 14/06/2022 |
230 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 77/230 AVENTE OGGETTO: Liquidazione fattura FTE2238584 a favore della società Synergie Italia - Agenzia per il lavoro S.p.A.- Uffici di Sassari - Partita Iva 07704310015.
CIG: Z99355A7C2
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 14/06/2022 |
206 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 69/206 AVENTE OGGETTO: Fornitura energia elettrica
Liquidazione fatture maggio 2022
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 13/06/2022 |
229 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 76/229 AVENTE OGGETTO: Incremento da n. 18 a 36 ore settimanali dell'orario di lavoro della dottoressa Daniela Biosa - Istruttore di Vigilanza - categoria C - posizione economica C1, con decorrenza - Approvazione contratto individuale
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 13/06/2022 |
227 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 75/227 AVENTE OGGETTO: Contratto di assistenza Servizio Domos Web - PA
Impegno di spesa a favore di MEM Informatica
CIG: Z4C36C7649
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 10/06/2022 |
226 |
Impegno e Liquidazione contributo economico in favore del Sig. periodo dal 01.05.2022 al 30.06.2022
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 10/06/2022 |
225 |
LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA72_2022 DEL 03/06/2022 - MENSA SCOLASTICA - MAGGIORI COSTI SECONDO DISPOSIZIONI PER EPIDEMIA DA COVID 19 - MESE DI MAGGIO 2022 A FAVORE DELLA DITTA RAMADA SRL VIA SASSARI N. 163 FONNI - P. IVA 01198950915 - CIG. Z603516DA5
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 10/06/2022 |
224 |
LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA71_2022 DEL 03/06/2022 - MENSA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2022 A FAVORE DELLA DITTA RAMADA SRL VIA SASSARI N. 163 FONNI - P. IVA 01198950915 - CIG. 8140525DBB
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 10/06/2022 |
223 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022153494 DEL 30/05/2022 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2022- MESE DI APRILE CIG: Z60350E075
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 09/06/2022 |
222 |
Liquidazione fattura n. 46 del 23/05/2022 a favore della Ditta PINTUS MAURILIO Via Lepanto n. 26/C - 09170 ORISTANO - P. IVA 00650630957- Smart Cig: ZE63659B93
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 09/06/2022 |
221 |
RINNOVO E ESTENSIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE STIPULATA TRA LA REGIONE SARDEGNA E IL BANCO DI SARDEGNA S.P.A. PER IL PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 09/06/2022 |
219 |
Impegno - liquidazione spesa rette AIAS per l'Assistenza Psicosociale - Utente - Periodo Gennaio / Maggio 2022.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 09/06/2022 |
218 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 74/218 AVENTE OGGETTO:
Fornitura di materiale vario di supporto all'attività lavorativa degli operai.
Liquidazione fattura 2/1 a favore della Ditta Commerciale Manca srl Aritzo.
CIG: ZE5365927B
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 09/06/2022 |
217 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 73/217 AVENTE OGGETTO:
Servizio di passaggio da pec standard a pec premium per tecnico@pec.comune.aritzo.nu.it.
Liquidazione fattura 623 a favore di Mem Informatica srl Nuoro.
CIG: Z093680292
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 09/06/2022 |
216 |
REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE INDETTI PER DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - Acquisto materiale per i seggi - Affidamento diretto alla Ditta Il Bazar di Contu Renzo
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 08/06/2022 |
214 |
REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE INDETTI PER DOMENICA 12 GIUGNO 2022
- Rettifica ed integrazione della DSA n. 105/2022
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 08/06/2022 |
213 |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO - MESE DI MAGGIO 2022
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 08/06/2022 |
212 |
Servizio telefonia mobile : ' Affidamento alla Società Wind Telecomunicazioni SpA la fornitura del se rvizio di telefonia mobile profilo:
' All inclusive aziende ricaricabile Big'-
'All inclusive aziende ricaricabile' - Mesi di febbraio/marzo 2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
SMART CIG Z7222E1E29
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 08/06/2022 |
211 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 72/211 AVENTE OGGETTO:
Liquidazione fattura Servizio gestione del cantiere verde annualità 2020 per il mese di maggio 2022, a favore della Coop. Sociale B - Via Carlo Felice 194, 09025 Sanluri - P.IVA/CF: 02368890923 -
CUP: B19J20001500002
CIG: 9041991704
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 07/06/2022 |
210 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 71/210 AVENTE OGGETTO: Intervento di Lavori di: Potatura Albero sito nel Piazzale adiacente all'Istituto Postale in Aritzo; Ritiro legna e mataeriale di risulta da depositare in Sito localizzato.
Liquidazione fattura FPA 3/22 a favore della Ditta Piero Manca
CIG: Z1E36302D6
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 07/06/2022 |
209 |
Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera periodo dal 01 al 31 maggio 2022 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO
Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 07/06/2022 |
208 |
Servizio Gestione Museo Etnografico
Liquidazione manodopera periodo MAGGIO 2022 alla Società 'Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via Tolu - 08031 - ARITZO - Partita IVA 01011870910
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 01/06/2022 |
207 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 70/207 AVENTE OGGETTO:
Cantiere LavoRas - annualità 2019 - mese di maggio 2022
Liquidazione a favore della Cooperativa aggiudicataria
CUP: B17H20015570002
CIG: 9053400E03
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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