| 14/07/2016 |
150 |
Det. RSA n. 150/237 del 14 luglio 2016 recante oggetto: 'Rimborso oneri per permessi amministrativi - Decreto Legislativo 267/2000 - artt. 79 e 80 - Impegno a favore del Banco di Sardegna BPER Gruppo con sede a Sassari per permessi gennaio - giugno 2016 per il dipendente Signor Paolo Fontana - Codice Fiscale e Partita IVA 01577330903
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Area Amministrativa |
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| 13/07/2016 |
236 |
ACQUISTO ED INSTALLAZIONE PROGRAMMA ESATUR
Liquidazione alla Ditta SISTEL Informatica di Nuoro s.r.l. Via Mannironi, 45 Nuoro – Cod. 103 - Quietanza c/c bancario n^ 2627/1 ABI 01015 – CAB 17303 - Banco di Sardegna – Agenzia 1 – Nuoro – Fattura n° 282 del 29/12/2015 –
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Area Economico Finanziaria |
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| 13/07/2016 |
235 |
MEM Informatica S.R.L. Nuoro - Liquidazione fattura seminario sul Bilancio armonizzato tenutosi a Nuoro il 15/03/2016.
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Area Economico Finanziaria |
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| 13/07/2016 |
80 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 80 n. 234 Reg Gen Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: aprile / maggio 2016
Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO - COD. FISC /P. IVA 08526440154 -
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 12/07/2016 |
223 |
Determinazione del Servizio n. 79 n. 223 Reg Gen Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: APRILE / MAGGIO 2016
Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO - COD. FISC /P. IVA 08526440154 -
Cod Cig ZE91A9860D
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 07/07/2016 |
148 |
Determina RSA n. 148/231 del 7 luglio 2016 recante oggetto: 'Acquisto diretto toner per fotocopiatrice in dotazione agli uffici comunali dalla Ditta QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA SNC - codice fiscale/Partita IVA 00044730919 - IMPEGNO DI SPESA -'
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Area Amministrativa |
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| 05/07/2016 |
229 |
Liquidazione compenso Revisore dei Conti Anno 2015 dott. Mauro Serra
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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74 Kb
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| 05/07/2016 |
228 |
Contratto di assistenza programmi Siscom Anno 2016
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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25 Kb
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| 01/07/2016 |
226 |
Legge 162/98 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave - Accertamento risorse - Proroga Progetti e Impegno di spesa dal 01.07.2016 al 31.12.2016 - Programma 2016 fondi 2015.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 30/06/2016 |
225 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 78 225 Re Gen ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA della determinazione n. 109 del 09.11.2015, Bando per i lavori di: 'Recupero e valorizzazione delle fonti site in Via Sant'Antonio e in località Sa Tan-ca 'e Mesu' - Bando GAL Misura 323 Azione 3'.). [C.U.P. B13G14000280002]
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 30/06/2016 |
224 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 77 n. 224 Reg Gen avori di somma urgenza per ripristino in sicurezza degli stabili comunali. cod CIG Z411A62AFB
Liquidazione fattura n. 3/2016
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 30/06/2016 |
223 |
Progetto ' Ritornare a Casa' ( art. 17, comma 1 - L.R. n. 4/2006) Sig.re M L e M P - Trasferimento quote RAS al Comune di Cagliari.
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Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 30/06/2016 |
223 |
Progetto ' Ritornare a Casa' ( art. 17, comma 1 - L.R. n. 4/2006) Sig.re M L e M P - Trasferimento quote RAS al Comune di Cagliari.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 29/06/2016 |
222 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 76 n. 222 Reg GenFornitura energia elettrica UTENZE via G. Marconi n. 73
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: MAR - APR 2016 Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato Libero dell'energia viale Regina Margherita 125, Roma - p.iva 06655971007
cod CIG ZEC1A7841D
- COD. FISC /P. IVA -
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 28/06/2016 |
219 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 74 Reg Gen 219 Esecuzione lavori di somma urgenza per lavori di RIPRISTINO IN SICUREZZA DEGLI STABILI COMUNALI - Art. 163 del D.P.R. 18.04.2016 n.50 C.I.G. Z411A62AFB
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 28/06/2016 |
218 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 73 218 Reg Gen OGGETTO: FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ESSO DI LOI GIUSEPPE -CIG. Z9F1A73292
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 28/06/2016 |
216 |
REGOLARIZZAZIONE RICOVERO PRESSO IL CENTRO AIAS - PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICO - SOCIALE - UTENTE T. V. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - ANNO 2016
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 28/06/2016 |
214 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 72 n. 214 Reg Gen POR Sardegna FERS 2007/2013, ASSE II Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità; Obiettivo Operativo 2.2.1 - 'Sistemazione della palestra e la realizzazione di aula scientifica e matematica - informatica e linguistica nella scuola media comunale'- affidamento fornitura mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera a, del decreto legislativo n. 163 del 2006 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE - METHE - NON SOLO UFFICIO
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Area Tecnica |
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| 28/06/2016 |
142 |
Det. RSA n. 142/217 del 28 giugno 2016 recante oggetto: ' Rimborso oneri per permessi amministrativi - Decreto Legislativo 267/2000 - artt. 79 e 80 - Impegno a favore del Banco di Sardegna per permessi ottobre/novembre 2015 - dipendente signor Paolo Fontana consigliere comunale
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 28/06/2016 |
140 |
Det. RSA n. 140/215 del 28 giugno 2016 recante oggetto: ' Liquidazione bollette Telecom bimestre 4°/2016 - Scadenza 30 agosto 2016
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Area Amministrativa |
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| 28/06/2016 |
139 |
Det. RSA n. 139/213 del 28 giugno 2016 recante oggetto: 'Causa Barrago e piu' - Comune di Aritzo - Impegno imposta n. 2015/003/SC/000000807/0/001 del 27 maggio 2016 registrazione sentenza emessa dalla Corte di Appello di Cagliari n. 807/2015 -
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Area Amministrativa |
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| 27/06/2016 |
212 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 71 212 Reg Gen Servizio di manutenzione dell'impianto di riscaldamento della casa comunale.
Liquidazione fattura n 4 de23/06/2016 a favore della Ditta Garau Giovanni - Impianti Termici con sede in Aritzo in Via g. Deledda, 4 -
Partita IVA 00067560912
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 24/06/2016 |
137 |
Det. RSA n. 137/210 del 24 giugno 2016 recante oggetto: 'Servizio telefonia mobile : ' Affidamento alla Società Wind Telecomunicazioni SpA la fornitura del se rvizio di telefonia mobile profilo:
' All inclusive aziende ricaricabile Big'-
'All inclusive aziende ricaricabile'
MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2016
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Area Amministrativa |
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| 22/06/2016 |
209 |
Reimputazione parziale di residui e adempimenti conseguenti art. 3, comma 4, d.Lgs. n. 118/2011 e p.c. all. 4/2, punto 9.1
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 22/06/2016 |
208 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 70 n. 208 Reg Gen Supporto tecnico amministrativo all'attività del Responsabile del Procedimento Agr. Stefano Giua nei lavori per il ' Lavori di sistemazione Fontane Campestri' - Liquidazione competenze. [C.I.G. Z3C17DDE1F] [C.U.P. B17B15000650004]
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 21/06/2016 |
206 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 68 n. 206 Reg Gen Supporto tecnico amministrativo all'attività del Responsabile del Procedimento Geom. Sabrina Broi nei lavori di 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CHIESA PARROCCHIALE' - Liquidazione competenze. [C.I.G. Z8E17DDCB1] [C.U.P. B14B15000190004]
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 21/06/2016 |
204 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 67 n.204 Reg Gen Supporto tecnico amministrativo all'attività del Responsabile del Procedimento Geom. Sabrina Broi nei lavori di ' MESSA IN SICUREZZA DELLA CASA DEVILLA '. Liquidazione competenze. [C.I.G. Z8E17DDCB1] [C.U.P. B19D15001920004]
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 21/06/2016 |
203 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 66 n. 203 Reg Gen Supporto tecnico amministrativo all'attività del Responsabile del Procedimento Geom. Sabrina Broi nei lavori per il 'COMPLETAMENTO MUSEO ETNOGRAFICO'. Liquidazione competenze. [C.I.G. Z8E17DDCB1] [C.U.P. B13D15000690004]
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 21/06/2016 |
202 |
Liquidazione Indennità di funzione Sindaco signor Augusto Pili periodo 01.01.2014-31.05.2015 - Liquidazione Indennità Vice Sindaco Signora Ariu Pina periodo dal 01.01.2015-31.05.2015 - Liquidazione indennità assessoriale signori Paba Raffaele, Daga Salvatore, Goddi Giovanni Antonio periodo 01.01.2015-31.05.2015
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 21/06/2016 |
136 |
Det. RSA n. 136/205 del 21 giugno 2016 recante oggetto: 'Impegno di spesa per pagamento spese di giudizio - Sentenza n. 875/2011 C.T.R. Cagliari - Rimborso delle tasse di concessione governativa sulla telefonia mobile - Impegno di spesa a favore dell' Agenzia delle Entrate cartella di pagamento emessa da Equitalia SpA dell'importo di € 80,96'
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Area Amministrativa |
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| 20/06/2016 |
201 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 65 n. 201 Reg Gen Lavori per il 'COMPLETAMENTO MUSEO ETNOGRAFICO'. - Approvazione atti di contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione. UNICO SAL per lavori a tutto il 29.05.2016 e liquidazione certificato di pagamento n.1 alla ditta P.L.A.S. di Peddio Luca & Peddio Massimo S.n.c. [C.I.G. ZB917DA1B0] [C.U.P. B13D15000690004]
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 20/06/2016 |
200 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 64 n 200 reg Gen Lavori per la 'Manutenzione straordinaria dell'impianto illuminazione pubblica e dell'impianto anti-intrusione del Centro POLIVALENTE'. - Approvazione atti di contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione. UNICO SAL per lavori a tutto il 29.05.2016 e liquidazione certificato di pagamento n.1 alla ditta P.L.A.S. di Peddio Luca & Peddio Massimo S.n.c. [C.I.G. Z5A17DEB1C] [C.U.P. B11E15000580004]
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 20/06/2016 |
199 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 63/2016 Lavori per il 'Lavori di sistemazione Fontane Campestri' - Approvazione atti di contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione ULTIMO SAL per lavori a tutto il 31.05.2016 e liquidazione certificato di pagamento n.2 alla ditta Pili Giovanni [C.I.G. ZC317DCC95] [C.U.P. B17B15000650004]
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 20/06/2016 |
198 |
Pagamento rette di ricovero anziano ricoverato in casa di riposo - Autorizzazione liquidazione Equitalia
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 17/06/2016 |
196 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 61 196 Reg Gen LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CASA DEVILLA - Approvazione atti di contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione. ULTIMO SAL per lavori a tutto il 01.06.2016 e liquidazione certificato di pagamento n.1 alla ditta individuale Orrù Salvatore [ C.I.G.: ZBF17D84E9] [ C.U.P.: B19D15001920004]
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 16/06/2016 |
195 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 60 n. 195 Reg Gen LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CHIESA PARROCCHIALE - Approvazione atti di contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione. ULTIMO SAL per lavori a tutto il 01.06.2016 e liquidazione certificato di pagamento n.1 alla ditta G.S. S.r.l. [ C.I.G.: Z9B17D9D86] [ C.U.P.: B14B15000190004]
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 16/06/2016 |
194 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 59 n. 194 Reg Gen Lavori per il 'Completamento del Cimitero'. - Approvazione atti di contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione. ULTIMO SAL per lavori a tutto il 29.05.2016 e liquidazione certificato di pagamento n.1 alla ditta Quattro P S.r.l. [ C.I.G.: Z8817D83D0] [ C.U.P.: B13J15000300004]
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 16/06/2016 |
193 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 58 193 reg Gen INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DELL'ACCATASTAMENTO E L'AGGIORNAMENTO CATASTALE CON INSERIMENTO E REDAZIONE DELLE PLANIMETRIE DEL FABBRICATO EX ASILO GIUSEPPE MANCA SULIS.
LIQUIDAZIONE PARCELLA AL PERITO EDILE VINCENZO MELIS. CIG: Z0C196E83C C.U.P. B19G13000930004
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 15/06/2016 |
191 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 57 191 Reg Gen Lavori per il 'Completamento del Chiosco all'interno del Parco di Pastissu'. - Approvazione atti di contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione. ULTIMO SAL per lavori a tutto il 29.05.2016 e liquidazione certificato di pagamento n.2 alla ditta ARITZO COSTRUZIONI DEI F.LLI LOI STEFANO & C. S.A.S. [C.I.G. Z8117DB0FD] [C.U.P. B13G15010080004]
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 15/06/2016 |
190 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 56 190 Reg GenSERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. Liquidazione fatture novembre e dicembre 2015
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 14/06/2016 |
55 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 55 188 Reg Gen Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: MARZO / APRILE 2016 - cod CIG ZAE1A406DD
Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO - COD. FISC /P. IVA 08526440154 -
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 13/06/2016 |
132 |
DETERMINA RSA N. 132 DEL 13.06.2016: REFERENDUM POPOLARE DEL 17.4.2016-LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI COMPONENTI L'UFFICIO ELETTORALE COLUNALE
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 10/06/2016 |
131 |
DETERMINA RSA N. 131 DEL 10.06.2016: LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA SCOLASTICA MESE DI APRILE 2016 DITTA HOTEL EDERA DI CADAU MARIANNA
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 10/06/2016 |
130 |
DETERMINA RSA N. 130 DEL 10.06.2016: LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2016 DITTA HOTEL EDERA DI CADAU MARIANNA
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 09/06/2016 |
184 |
Legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 - art. 5, lett. b - cantieri verdi
liquidazione contributi INPS per il IV° trimestre 2015
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 08/06/2016 |
183 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 53 183 Reg Gen 'LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CASA DEVILLA - Approvazione atti di contabilità. 1° SAL per lavori a tutto il 23.05.2016 e liquidazione certificato di pagamento n.1 alla ditta Orrù Salvatore - Partita IVA 00782830913, Codice fiscale RRO SVT 61R 03I 851Q [C.I.G. ZBF17D84E9] [C.U.P. B19D15001920004]
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 08/06/2016 |
182 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 52 182 Reg Gen 'Lavori di sistemazione Fontane Campestri' - Approvazione atti di contabilità. 1° SAL per lavori a tutto il 12.05.2016 e liquidazione certificato di pagamento n.1 alla ditta Pili Giovanni [C.I.G. ZC317DCC95] [C.U.P. B17B15000650004]
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 08/06/2016 |
180 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 51 180 Reg Gen Lavori per il 'Completamento del Chiosco all'interno del Parco di Pastissu'. - Approvazione atti di contabilità. 1° SAL per lavori a tutto il 12.05.2016 e liquidazione certificato di pagamento n.1 alla ditta ARITZO COSTRUZIONI DEI F.LLI LOI STEFANO & C. S.A.S. [C.I.G. Z8117DB0FD] [C.U.P. B13G15010080004]
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 08/06/2016 |
129 |
Determina RSA n. 129/181 dell'8 giugno 2016 recante oggetto: Controversia ditta Manca AnnaMaria - Viale Kennedy - Aritzo contro il Comune di Aritzo - Incarico allo studio rappresentato dall'avvocato Antonello Rossi per tutela degli interessi del Comune di Aritzo - Liquidazione di spesa -
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 07/06/2016 |
128 |
DETERMINA RSA N. 128 DEL 07.06.2016: REFERENDUM POPOLARE DEL 17.4.2016- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IL BAZAR DI CONTU RENZO
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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