| 13/05/2022 |
173 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 54/173 AVENTE OGGETTO:
Liquidazione favore della Società Synergie Italia - Agenzia per il Lavoro S.p.A. - Uffici di Sassari - Partita Iva 07704310015
CIG : Z99355A7C2
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Area Tecnica |
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| 17/05/2022 |
177 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 56/177 AVENTE OGGETTO:
Liquidazione fattura per acquisto divise agenti di polizia lcoale, a favore della ditta GIESSE FORNITURE S.R.L - Via Carlo Felice 33, 07100 SASSARI - CF/P.IVA : 01227010905 - CIG: ZD2363B9AD
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| 18/05/2022 |
187 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 58/187 AVENTE OGGETTO:
Fornitura di materiale vario di supporto all'attività lavorativa degli operai.
Affidamento diretto alla Ditta DUERRE snc di Renato e Renzo Manca Aritzo.
CIG: Z8536762D7
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| 18/05/2022 |
188 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 59/188 AVENTE OGGETTO:
Fornitura attrezzatura ad uso operai Forestas per attività di sfalcio e pulizia per prevenzione incendi.
Affidamento diretto alla Ditta DUERRE snc di Renato e Renzo Manca Aritzo.
CIG: Z6A3677EDC
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| 13/05/2022 |
175 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 55/175 AVENTE OGGETTO:
Impegno e liquidazione a favore di Abbanoa Spa relativa alla fornitura idrica delle utenze comunali
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| 20/05/2022 |
192 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 60/192 AVENTE OGGETTO:
Fornitura carburante per attrezzature ad uso operai Forestas per attività di sfalcio e pulizia per prevenzione incendi. Affidamento diretto al Distributore Esso di Loi Giuseppe Aritzo.
CIG: Z98367FC03
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Area Tecnica |
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| 20/05/2022 |
193 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 61/193 AVENTE OGGETTO:
Servizio di passaggio da PEC Standard a PEC Premium per tecnico@pec.comune.aritzo.nu.it;
Affidamento a favore di MEM Informatica Nuoro.
CIG: Z093680292
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| 20/05/2022 |
194 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 62/194 AVENTE OGGETTO: Presa d'atto degli indirizzi di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 35/2022.
Annullamento in autotutela della Determina del Servizio Tecnico n. 109 del 09.09.2019
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| 25/05/2022 |
199 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 66/199 AVENTE OGGETTO:
Cantiere LavoRAS - annualità 2019
Affidamento del servizio di gestione del cantiere LavoRAS - Aggiudicazione definitva
CUP: B17H20015570002
CIG: 9053400E03
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| 25/05/2022 |
200 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 67/200 AVENTE OGGETTO:
Concessione area cimiteriale al Sig. Meloni Michelangelo nato ad Aritzo il 23/03/1949 - residente in Aritzo in Via Don G. Muntoni, n. 2
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| 25/05/2022 |
198 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 65/198 AVENTE OGGETTO:
Servizio di attivazione nuovo pod e fornitura energia per sollevamento acqua in località Maltinazzu.
Affidamento tramite Convenzione Consip - energia elettrica 19- Ordine numero 6823614 a favore di Enel Energia S.p.A con sede in Viale Regina Margherita 105 Roma - Partita Iva 06655971007
CIG: ZC636734A1
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| 26/04/2022 |
150 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 42/150 AVENTE OGGETTO: Intervento di: Manutenzione Straordinaria Campo Sportivo
Affidamento lavori alla Ditta Gestione Servizi Ambiente di Medda Giuseppe e C. SAS' con sede in Serremti in via de Gasperi, 8 - Partita IVA 01440240925 - tramite procedura sulla piattaforma Sardeg naCat
CIG: Z39361112C.
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| 17/05/2022 |
179 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 57/179 AVENTE OGGETTO:
Liquidazione fattura Servizio gestione del cantiere verde annualità 2020 per il mese di aprile 2022, a favore della Coop. Sociale B - Via Carlo Felice 194, 09025 Sanluri - P.IVA/CF: 02368890923 -
CUP: B19J2001500002
CIG: 9041991704
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Area Tecnica |
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| 24/05/2022 |
196 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 63/196 AVENTE OGGETTO:
Fornitura di carburante per automezzi e attrezzature comunali.
Liquidazione fattura 126/FE per la fornitura da ottobre a maggio.
CIG: Z6F313C33D
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| 24/05/2022 |
197 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 64/197 AVENTE OGGETTO:
Fornitura licenza permanente software N°1 GSTARCAD PRO 2022.
Affidamento diretto alla Faticoni S.p.A. Cagliari.
CIG: ZC3368B42A
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| 27/05/2022 |
201 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 68/201 AVENTE OGGETTO: Fornitura 4 pneumatici per piaggio porter, compreso montaggio, equlibratura e smaltimento pfu.
Affidamento diretto alla Ditta DUERRE snc di Renato e Renzo Manca Aritzo.
CIG: Z0236987E4
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| 01/06/2022 |
207 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 70/207 AVENTE OGGETTO:
Cantiere LavoRas - annualità 2019 - mese di maggio 2022
Liquidazione a favore della Cooperativa aggiudicataria
CUP: B17H20015570002
CIG: 9053400E03
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| 08/06/2022 |
211 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 72/211 AVENTE OGGETTO:
Liquidazione fattura Servizio gestione del cantiere verde annualità 2020 per il mese di maggio 2022, a favore della Coop. Sociale B - Via Carlo Felice 194, 09025 Sanluri - P.IVA/CF: 02368890923 -
CUP: B19J20001500002
CIG: 9041991704
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Responsabile di Servizio |
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| 09/06/2022 |
217 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 73/217 AVENTE OGGETTO:
Servizio di passaggio da pec standard a pec premium per tecnico@pec.comune.aritzo.nu.it.
Liquidazione fattura 623 a favore di Mem Informatica srl Nuoro.
CIG: Z093680292
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| 09/06/2022 |
218 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 74/218 AVENTE OGGETTO:
Fornitura di materiale vario di supporto all'attività lavorativa degli operai.
Liquidazione fattura 2/1 a favore della Ditta Commerciale Manca srl Aritzo.
CIG: ZE5365927B
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| 13/06/2022 |
227 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 75/227 AVENTE OGGETTO: Contratto di assistenza Servizio Domos Web - PA
Impegno di spesa a favore di MEM Informatica
CIG: Z4C36C7649
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| 14/06/2022 |
230 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 77/230 AVENTE OGGETTO: Liquidazione fattura FTE2238584 a favore della società Synergie Italia - Agenzia per il lavoro S.p.A.- Uffici di Sassari - Partita Iva 07704310015.
CIG: Z99355A7C2
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| 14/06/2022 |
231 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 78/231 AVENTE OGGETTO: Liquidazione fattura FTE2238583 a favore della Società Synergie Italia - Agenzia per il Lavoro S.p.A. - Uffici di Sassari - Partita Iva 07704310015
CIG : Z1E35EB3CF
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| 14/06/2022 |
206 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 69/206 AVENTE OGGETTO: Fornitura energia elettrica
Liquidazione fatture maggio 2022
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| 26/04/2022 |
149 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 41/149 AVENTE OGGETTO: Fornitura energia elettrica
Liquidazione fatture marzo/aprile 2022
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| 13/06/2022 |
229 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 76/229 AVENTE OGGETTO: Incremento da n. 18 a 36 ore settimanali dell'orario di lavoro della dottoressa Daniela Biosa - Istruttore di Vigilanza - categoria C - posizione economica C1, con decorrenza - Approvazione contratto individuale
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| 14/06/2022 |
232 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 79/232 AVENTE OGGETTO: Fornitura licenza permanente software N°1 GSTARCAD PRO 2022.
Liquidazione fattura 712PA a favore della Faticoni S.p.A. Cagliari.
CIG: ZC3368B42A
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Responsabile di Servizio |
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| 15/06/2022 |
233 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 80/233 AVENTE OGGETTO: Servizio di attivazione nuovo pod e fornitura energia per sollevamento acqua in località Maltinazzu.
Liquidazione a favore di Enel Energia S.p.A con sede in Viale Regina Margherita 105 Roma - Partita Iva 06655971007
CIG: ZC636734A1
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| 15/06/2022 |
234 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 81/234 AVENTE OGGETTO: Connettività Internet Edifici Comune di Aritzo.
Affidamento diretto alla STEL srl Gambulaga FE.
CIG: ZE836D0457
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| 17/06/2022 |
236 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 82/236 AVENTE OGGETTO: Manutenzione straordinaria campo sportivo.
Liquidazione fattura 40/2022 a favore della Ditta Gestione Servizi di Medda Giuseppe e C. SAS Serrenti
CIG: Z39361112C
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| 17/06/2022 |
241 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 83/241 AVENTE OGGETTO. Fornitura energia elettrica
Liquidazione fatture maggio 2022
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| 21/06/2022 |
246 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 84/246 AVENTE OGGETTO: Esecuzione delle verifiche obbligatorie ai sensi del DPR 462/01
Liquidazione fattura 1929-2022-FEPA a favore di Checks S.p.A.
CIG: Z4A364C206
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| 07/06/2022 |
210 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 71/210 AVENTE OGGETTO: Intervento di Lavori di: Potatura Albero sito nel Piazzale adiacente all'Istituto Postale in Aritzo; Ritiro legna e mataeriale di risulta da depositare in Sito localizzato.
Liquidazione fattura FPA 3/22 a favore della Ditta Piero Manca
CIG: Z1E36302D6
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| 22/06/2022 |
250 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 86/250 AVENTE O0GGETTO: Fornitura e sostituzione irrigatore centrale del campo sportivo comunale e dell'irrigatore della testata lato nord settore 10.
Affidamento diretto a favore della Ditta Gestione Servizi Ambiente di Medda Giuseppe e C. SAS, Serrenti CA
CIG: Z3B36E68AF
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| 22/06/2022 |
251 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 87/251 AVENTE OGGETTO: Fornitura attrezzatura ad uso operai Forestas per attività di sfalcio e pulizia per prevenzione incendi.
Liquidazione fattura 106/22 a favore della Ditta DUERRE snc di Renato e Renzo Manca Aritzo.
CIG: Z6A3677EDC
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| 22/06/2022 |
252 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 88/252 AVENTE OGGETTO: Fornitura 4 pneumatici per piaggio porter, compreso montaggio, equlibratura e amltimento pfu.
Liquidazione fattura 107/22 a favore della Ditta DUERRE snc di Renato e Renzo Manca Aritzo.
CIG: Z0236987E4
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 22/06/2022 |
247 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 85/247 AVENTE OGGETTO:
PNRR - Missione 4: Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima inf anzia.
Liquidazione fattura FATTPA 1-22 a favore di De Bonis Giuseppe per il servizio di redazione del piano di fattibilità ai fini della partecipazione del bando.
CIG: Z5A35C6EE0
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Area Tecnica |
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| 28/06/2022 |
263 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 93/263 AVENTE OGGETTO: Fornitura di materiale vario di supporto all'attività lavorativa degli operai.
Liquidazione fattura 125/22 a favore della Ditta DUERRE snc di Renato e Renzo Manca Aritzo.
CIG: Z8536762D7
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 28/06/2022 |
265 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 94/265 AVENTE OGGETTO: Fornitura e sostituzione irrigatore centrale del campo sportivo comunale e dell'irrigatore della testata lato nord settore 10.
Liquidazione fattura 44/2022 a favore della Ditta Gestione Servizi Ambiente di Medda Giuseppe e C. SAS, Serrenti CA
CIG: Z3B 36E68AF
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 28/06/2022 |
260 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 92/260 AVENTE OGGETTO: Fornitura di materiale vario.
Affidamento diretto a favore della Ditta Commericale Manca srl Aritzo
CIG: Z6F36F64F4
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 28/06/2022 |
259 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 91/259 AVENTE OGGETTO: Servizio di Sorveglianza Sanitaria - Accertamenti sanitari - Medicina del Lavoro - Nomina Medico competente.
Affidamento a favore di Centro medico ASSO NU ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 36, comma2, lett.a - Valore inferiore ai € 5.000.
Importo aggi untivo al preventivo - euro 341,20
CIG: Z6D36F5E88
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 23/06/2022 |
255 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 89/255 AVENTE OGGETTO:
Progettazione definitva, esecutiva e direzione lavori per l'intervento di recupero ambientale delle aree degradate da abbandoni di rifiuti.
CIG: ZF836E183E
CUP: B11G18000840002
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/06/2022 |
268 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 95/268 AVENTE OGGETTO: POR FESR 2014-2020 -Obiettivo Tematico 2 - Azione 2.2.2 - Intervento 'Rete per la sicurezza del cittadino e del Territorio. Reti sicurezza - Fase 2: Realizzazione sistemi di videosorveglianza'
CUP: B14I19002490002
CIG: ZF935916A4
Approvazione modifica in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 106 del D:lgs 50/2016
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 04/07/2022 |
272 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 98/272 AVENTE OGGETTO: Affidamento progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori per l'intervento di messa in sicurezza dell'ingresso e della recinzione perimetrale dell'area cimiteriale a seguito delle nevicate del 2017.
CIG: Z6536E1EB4
CUP: B19D1900008 0002
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 05/07/2022 |
278 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 100/278 AVENTE OGGETTO: Riparazione Piaggio Porter: Alternatore, spese di spedizione, manodopera per sostituzione alternatore.
Affidamento diretto alla ENNECI SERVICE DI MURA GIANFRANCO & C. SAS.
CIG: ZA8370B4EE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 06/07/2022 |
283 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 102/283 AVENTE OGGETTO: Servizio di Sorveglianza Sanitaria - Accertamenti sanitari - Medicina del Lavoro - Nomina Medico competente.
Affidamento a favore di Centro medico ASSO NU ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 36, comma2, lett.a - Valore inferiore ai € 5.000.
Importo aggi untivo al preventivo - euro 341,20 35,00
CIG: Z6D36F5E88
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 06/07/2022 |
284 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 103/284 AVENTE OGGETTO: Sostituzione di due pali di illuminazione pubblica siti in Via Monti Aritzo.
Affidamento diretto alla PLAS SNC di Peddio Luca & C. Aritzo
CIG: Z1F37100C2
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 30/06/2022 |
271 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 97/271 AVENTE OGGETTO: POR FESR 2014-2020 -Obiettivo Tematico 2 - Azione 2.2.2 - Intervento 'Rete per la sicurezza del cittadino e del Territorio. Reti sicurezza - Fase 2: Realizzazione sistemi di videosorveglianza'
CUP: B14i19002490002
CIG: ZF935916A4
Approvazione Stato Fin ale, Relazione sul conto finale, certificato di regolare esecuzione
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 05/07/2022 |
276 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 99/276 AVENTE OGGETTO: Fornitura carburante per attrezzature ad uso operai Forestas per attività di sfalcio e pulizia per prevenzione incendi.
Liquidazione fattura 168/FE a favore del Distributore Esso di Loi Giuseppe Aritzo.
CIG: Z98367FC03
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 06/07/2022 |
282 |
DETERMINA SERVIZIO TECNICO 101/282 AVENTE OGGETTO: Eliminazione degli inconvenienti riscontrati negli impianti elettrici dello stabile ad uso scuole primarie.
Affidamento diretto alla PLAS SNC di Peddio Luca & C Aritzo
CIG: ZDD370F43D
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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