| 04/03/2014 |
70 |
Servizio RICARICABILE VODAFONE P.A. – Impegno e liquidazione a favore della VODAFONE Onmitel Ricarica Accredito sul codice IBAN IT 89 L 3069 09420 100000001168
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| 03/03/2014 |
103 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 34 n. 103 del Registro generale - Liquidazione fattura a favore della Ditta Pili Dario Andrea per i lavori di Manutenzione ordinaria immobili di proprietà comunale
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| 28/02/2014 |
101 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 32 n. 101 del registro generale avente ad oggetto: Lavori urgenti di manutenzione straordinaria della rete acque bianche neio pressi dell'area del depuratore - Liquidazione fattura n. 1/2014 a favore della Impresa Enrico Pruneddu con sede in belvì in Viale Aldo Moro, 28 - partita IVA 01084240918
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| 27/02/2014 |
69 |
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 265 – Rimborso oneri per permessi amministrativi all'ENEL dipendente MANCA ANTONIO Periodo NOVEMBRE 2013 CODICE IBAN IT 07L0101003400100000031037 intestato a ENEL Distribuzione S.p.A.;
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| 25/02/2014 |
68 |
Controversia comune di Aritzo/Impresa Manca Franco Antonio di Aritzo - Lavori di Realizzazione parcheggi in località 'Bau Ponte' - Liquidazione di spesa a favore dell'avvocato Giovanni Porcu di Nuoro
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| 25/02/2014 |
67 |
Acquisto rivista per ufficio di segreteria - anno 2014 - Liquidazione di spesa a favore della Ditta Publika srl con sede in Via Aldo Moro - Mantovana
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| 25/02/2014 |
66 |
ELEZIONI REGIONALI DEL 16.2.2014- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANCA IGOR - PER FORNITURA MATERIALE ELETTORALE
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| 25/02/2014 |
65 |
DETRMINA RSA N. 65 DEL 2014: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI DESUOLO PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PER LA SCUOLA- €. 1.000,00
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| 24/02/2014 |
94 |
Determina RSA n.63 RG.N. 94 del 24.02.2014 Impegno Spesa - Sussidi una tantum di natura straordinaria a lavoratori non beneficiari di ammortizzatori sociali.
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| 24/02/2014 |
64 |
ELEZIONI REGIONALI DEL 16.2.2014- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GASPARI- PER FORNITURA MANIFESTI ELETTORALI
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| 20/02/2014 |
62 |
DETERMINA RSA N. 62 DEL 20.02.2014: ELEZIONI REGIONALI DEL 16.02.2014- LIQUIDAZIONE MISSIONI AI COMPONENTI L'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.
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| 19/02/2014 |
65 |
Servizio civile nazionale - Progetto :Percorsi di Solidarietà' - Settore Assistenza - Attività di collaborazione occasionale ' Formatore generale' - Liquidazione competenze.
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| 19/02/2014 |
61 |
Controversia nanti il Tribunale di Oristano - Comune di Aritzo/Impresa edile di Deledda e Morittu Mario snc - Incarico allo studio legale rappresentato dall'avvocato Giovanna Cossu - Via Leonardo da Vinci, 40 - Nuoro - Impegno di spesa
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| 19/02/2014 |
60 |
DETERMINA RSA DEL 19.2.2014 N. 60: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITUTA GSOLIO SCUOLABUS COMUNALE - €. 745,00- DITTA LOI GIUSEPPPE IP ARITZO
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| 19/02/2014 |
59 |
DETERMINA RSA DEL 19.2.2014 N. 59: LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2014- DITTA PROGETTO H MACOMER
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| 18/02/2014 |
58 |
Determina RSA n. 58/89 del 18 febbraio 2014 recante oggetto: 'Liquidazione fattura periodo dal 10 novembre 2013 al 9 gennaio 2014 Società Vodafone Omnitel
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| 18/02/2014 |
57 |
Determina RSA n. 57/88 del 18 febbraio 2014 recante oggetto: 'Impegno e liquidazione quota ASEL anno 2014
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| 18/02/2014 |
56 |
DETERMINA RSA N. 56 DEL 18.2.2014: ELEZIONI REGIONALI DEL 16.2.2014- LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
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| 18/02/2014 |
55 |
DETERMINA RSA N. 55 DEL 18.2.2014: LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SCUOLE MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA- ANNO SCOLASTICO 2013/2014- CIG. N. ZD20D104D1
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| 14/02/2014 |
40 |
CONTRASSEGNO SPECIALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DEI VEICOLI CHE TRASPORTANO GLI INVALIDI N. 2/2017
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| 13/02/2014 |
85 |
Determina RSA N.54 RGN.85 del 13.02.2014 - L.R.N.12/85 - Impegno spesa e liquidazione a favore dell'Aias per rimborso spese trasporto di soggetti hanticappati IV° trimeste 2013.
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| 13/02/2014 |
52 |
DETERMINA RSA N. 52 DEL 13.2.2014: APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II° FRADO - ANNO SCOLASTICO 2012/2013- EX L.R. 31/84 ART. 7 LETT. A COMMA 1 .
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| 13/02/2014 |
33 |
DETERMINA RSA N. 33 DEL 13.2.2015: LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLATICA- MESE DSICEMBRE 2014-DITTA PROGETTOH.
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| 11/02/2014 |
80 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 31 n. 80 del Registro Generale avente ad oggetto: Bando GAL - Misura 323 - Azione 3 - Affidamento incarico per la progettazione definitiva ede esecutiva al dott. ing. Marco Paba - Partita IVA 03081190922
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| 11/02/2014 |
78 |
Determina RSA N. 49 RGN.78 DEL 11.02.2014 - LIQUIDAZIONE RETTE AIAS PER L'ASSISTENZA PSICOSOCIALE - UTENTE - PERIODO DAL 1° Novembre 2013 AL 31 Dicembre 2013.
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| 11/02/2014 |
33 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 11 n. 33 Reg Gen recante; Liquidazione fatture ATI Marotto Francesco e Marotto Angelo Paolo
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| 11/02/2014 |
30 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 30 n. 79 Reg Gen recante: SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.
Liquidazione fatture periodo: OTTOBRE - NOVEMBRE 2013
Beneficiario: Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai
via Bulgara sn Sorgono
mod di pagamento :accred su c/c Bancario come indicato in fattura
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| 10/02/2014 |
76 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 28 n. 76 Reg Gen recante: FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI
Liquidazione fatture n. 01; 02; 07/2014 a favore della Ditta LOI GIUSEPPE con sede in Corso umberto i - codice fiscale LOI GPP 59H04 A407F - Partita IVA 00973940919
mod di pagamento: bonifico banc. c/o Banco di Sardegna - ag. di Artizo -
cod IBAN IT 29Y0101586440000000000437
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Area Tecnica |
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| 10/02/2014 |
75 |
DETERMINA DEL RSA N.48 R.G.75 DEL 10.02.2014 - REGOLARIZZAZIONE RICOVERO PRESSO IL CENTRO AIAS - PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICO - SOCIALE - UTENTE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - ANNO 2014.
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| 10/02/2014 |
16 |
Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2013 - Linea di intervento 3) liquidazione dal 21.12.2014 al 22.01.2015
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| 07/02/2014 |
27 |
DETERMINA RST N. 27 DEL 07.2.2014: LIQUIDAZIONE SPES PER ACQUISTO SCANNER UFFICIO PROTOCOLLO- DITTA SI.STEL. INFORMATICA SRL NUORO- €. 1.038,22
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| 06/02/2014 |
71 |
Determina del RSA N. 46 RGN 71 del 06/02/2014 - Interventi a favore delle famiglie numerose per l'abbattimento dei costi abitativi e dei servizi essenziali - impegno e liquidazione 'Bonus Famiglia' anno 2013.
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| 06/02/2014 |
70 |
Determina RSA N. 45 RGN.70 del 06/02/2014 - Liquidazione fattura n. 256 /13 del 10.12.2013 - Ditta Duerre snc di Renato e Renzo Manca - Fornitura materiale.
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| 06/02/2014 |
68 |
Determina RSA N. 43 R.G.N.68 del 06/02/2014 - Impegno e liquidazione di spesa anno 2013 - Provvidenze Talassemici ,emofilici ed emolinfopatici maligni
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| 06/02/2014 |
66 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 25 (n. 66 del Registro Generale) avente ad oggetto: manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica: Lavori urgenti in Località Gidilau - Liquidazione fattura n. 3/2014 a favore della Ditta PLAS
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Area Tecnica |
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| 06/02/2014 |
65 |
Determina del RSA N. 41 R.G.N.65 DEL 06/02/2014 - Impegno di spesa e liquidazione per provvidenze in favore di Talassemici emofilici ed emolinfopatici maligni - L.R.N.27/83. periodo 01.07. 2013 AL 31.12.2013
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| 06/02/2014 |
63 |
Determina del RSA n. 39 R.G.n.63 del 06.02.2014 - Servizio civile nazionale - Progetto : 'Un reciproco scambio' - Settore Assistenza - Attività di collaborazione occasionale ' Formatore specifico' - Liquidazione competenze.
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| 06/02/2014 |
47 |
Determina RSA n. 47/73 del 6 febbraio 2014 recante oggetto: 'Acquisto diretto toner per stampanti laser in dotazione ai diversi uffici comunali dalla Ditta Quirico Ticca dei f.lli Ticca snc - Impegno di spesa
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| 06/02/2014 |
44 |
DETERMINA RSA N. 44 DEL 06.02.2014: LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA. MESE DI DICEMBRE 2013
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Area Amministrativa |
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| 06/02/2014 |
40 |
DETERMINA RSA N. 40 DEL 06.02.2014: LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA. MESE DI NOVEMBRE 2013
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Area Amministrativa |
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| 06/02/2014 |
26 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 26 n. 72 Reg Gen recante: Fornitura energia elettrica loc. Marineri - Corso Umberto 39 - via Caserma
Liquidazione bollette : periodo di riferimento Novembre-Dicembre 2013
Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO - COD. FISC /P. IVA 08526440154 -
cod IBAN: IT 34D0100003245521300305624
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Area Tecnica |
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| 05/02/2014 |
60 |
Determina RSA N. 38 R.G.N.60 del 05.02.2014 - Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - Mese di Gennaio 2014
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Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 05/02/2014 |
59 |
Determina RSA N.37 R.G. 59 DEL 05/02/2014 - Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R. 11/83 e 43/93 - Mese di Gennaio 2014 a favore
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Servizi Sociali |
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| 05/02/2014 |
58 |
Determinazione del S.T. n. 22 n. 58 del Registro Generale avente ad oggetto: Servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici comunali e degli impianti sportivi comunali.
Liquidazione fatture n. 2/2014 periodo 01.12.2013/01.01/2014 e n. 11/2014 01.01.2014/01/02/2014 a favore della Ditta PLAS snc
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| 05/02/2014 |
57 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 21 n. 57 del Registro generale avente ad oggetto: Manutenzione straordinaria campo sportivo - Intervento straordinario di concimatura e fornitura concime - Liquidazione fattura n. 4/2014 a favore della Ditta PLAS
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Area Tecnica |
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| 05/02/2014 |
56 |
Determina RSA n 36 R GN.56 DEL 05.02.2014 - Legge 162/98 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave- liquidazione dal 01.10.2013 al 31.12..2013- Programma 2013 fondi 2012.
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Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 05/02/2014 |
24 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 24 n. 62 Reg Gen recante: Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: periodo di riferimento ottobre - novembre 2013 - €. 9943,50
Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 mILANO - COD. FISC /P. IVA 08526440154 - cod IBAN: IT 34D0100003245521300305624
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 05/02/2014 |
23 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 23 61 Reg Gen recante: Impegno e liquidazione tassa di circolazione
automezzo Piaggio Porter tg. EM334BN
Mod di pag. su c/c post n. 1099 intestato a: Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara
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Area Tecnica |
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| 04/02/2014 |
54 |
Determinazione del Servizio tecnico n. 20 (n. 54 del Registro generale) avente ad oggetto: Rinnovo firma digitale)
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 04/02/2014 |
35 |
DETERMINA RSA N. 35 DEL 4.2.2014 : LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO- ANNO SCOLASTICO 2013/2014- DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO- NOVEMBRE E DICEMBRE 2013- €. 3.958,90
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Area Amministrativa |
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