| 29/05/2018 |
174 |
Liquidazione mese di maggio 2018 - Reddito di Inclusione Sociale - Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale 'Agiudu Torrau' -
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 29/05/2018 |
173 |
Determina RSA n. 116/173 del 29 maggio 2018 recante oggetto: 'Rimborso competenze stipendiali anticipate dal Ministero dell'Interno - Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali codice fiscale 80185690585 per la reggenza a tempo pieno prestata dal segretario comunale dottor Claudio Alberto Santus per il periodo dal 19 gennaio 2018 al 25 febbraio 2018 '
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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134 Kb
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| 29/05/2018 |
119 |
DETERMINA RSA N. 119 DEL 29.5.2018: LIQUIDAZIONE SPESA DITTA DUERRE ARITZO - SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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170 Kb
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| 28/05/2018 |
171 |
'PIA NU 13-14 INFRASTRUTTURE E IMPIANTI PRODUTTIVI - TURISMO AMBIENTE' - COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI CON ANNESSE AREE POLIFUNZIONALI ATTREZZATE'. DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI. CIG Z3923AF7F5.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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347 Kb
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'PIA NU 13-14 INFRASTRUTTURE E IMPIANTI PRODUTTIVI - TURISMO AMBIENTE' - COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI CON ANNESSE AREE POLIFUNZIONALI ATTREZZATE'. DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI. C |
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2368 Kb |
| 25/05/2018 |
115 |
DETERMINA DEL 25.5.2018 N. 115: IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA INFERIORE.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 25/05/2018 |
114 |
DETERMINA RSA N. 114 DEL 25.5.2018: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE AUTOFFICINA ENNECI SERVICE PER MANUTENZIONE SCUOLABUS
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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153 Kb
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| 24/05/2018 |
168 |
Fornitura beni e materiali di consumo per manutenzione strade-
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a
CIG: Z44123BB536
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 24/05/2018 |
167 |
Determina RSA n. 113/167 recante oggetto. 'Acquisto n. 3000 buste formato 11x23 ad uso servizio finanziario mediante ODA su MEPA - Liquidazione di spesa a favore di Grafiche E. Gasperi srl - sede legale in Via M. Minghetti 18 - 40057 - Granarolo dell'Emilia Bo - Partita IVA 00089070403 - Codice CIG Z1923456F7'
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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473 Kb
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| 23/05/2018 |
165 |
UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C, D.LGS. N. 267/000.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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All. A.1 |
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17 Kb |
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All. A.2 |
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28 Kb |
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All. B.1 |
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65 Kb |
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All. B.2 |
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35 Kb |
| 23/05/2018 |
164 |
Determina RSA n. 111/164 del 23 maggio 2018 recante oggetto:'Manutenzione macchine per ufficio - Impegno di spesa a favore della ditta OLIGAMMA IT srl - Viale Resistenza, 8 - 08100 - Nuoro
Codice Fiscale P.IVA: 00925150914,
CIG n. ZC923B6D35'
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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129 Kb
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| 23/05/2018 |
163 |
Determina RSA n. 110/ recante oggetto: ' Atto di pignoramento dei crediti verso terzi codice identificativo del fascicolo 74/2018/1044 - codice identificativo della procedura esecutiva 07420183220000031001 a favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione - Via Aosta, 1 - 08100 - Nuoro - Codice fiscale e Partita IVA 13756681002'
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 23/05/2018 |
162 |
ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE: CONTRIBUTI STRAORDINARI AI SENSI DELL'ART.25 BIS LEGGE n. 23/2005 D.G.R.34/6 DEL 12.07.2017 E D.G.R.N.49/42 DEL 27.10.2017 - ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO IL CENTRO DI 'VELA BLU' SOC.COOP.SOCIALE CAGLIARI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SUDDETTA COOP.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 22/05/2018 |
159 |
Determina RSA n. 106/159 del 22 maggio 2018 recante oggetto : 'Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera periodo dal 01 gennaio al 30 aprile 2018 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO
Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919
Accredito sul codice IBAN IT 81K 01015 86440 000070080120
acceso sul Banco di Sardegna - Agenzia di Aritzo'
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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148 Kb
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| 22/05/2018 |
108 |
DETERMINA RSA DEL 22.5.2018 N. 108: IMPEGNO SPESA DITTA ENNECI SERVICE PER MANUTENZIONE SCUOLABUS
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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152 Kb
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| 22/05/2018 |
107 |
DETERMINA RSA DEL 22.5.2018 N. 107: IMPEGNO SPESA DITTA DUERRE PER MANUTENZIONE SCUOLABUS
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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152 Kb
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| 21/05/2018 |
157 |
Determina RSA n. 104/157 del 21 maggio 2018 recante oggetto: 'Controversia - Ditta Secci Paolo di Aritzo contro Comune di Aritzo - Incarico allo studio associato Piras & Cadoni rappresentato dall'avvocato Maria Leonida Cadoni per difesa nanti il Giudice di Pace di Oristano - Liquidazione di spesa SALDO '
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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125 Kb
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| 21/05/2018 |
105 |
DETERMINA RSA DEL 21.5.2018 N. 105: LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA APRILE 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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154 Kb
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| 16/05/2018 |
156 |
Accertamento delle entrate - Legge 162/98 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con
handicap grave-
lmpegno spesa dal 01.05.2018 al 31.12..2018 -
Programma 2018 fondi 2017
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 15/05/2018 |
155 |
Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE
Impegno di spesa e Liquidazione bollette : periodo di riferimento: febbraio/marzo 2018 -
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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267 Kb
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| 14/05/2018 |
154 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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287 Kb
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| 14/05/2018 |
153 |
'CANTIERI VERDI'. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI SERVIZI DI CUI ALL'ART.1 COMMA DELLA CONVENZIONE - REP. 60/2018 STIPULATA FRA IL COMUNE DI ARITZO E L'AGENZIA FO.RE.S.T.A.S.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 11/05/2018 |
152 |
RETTIFICA DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 44 DEL 18/04/2018: 'SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA'
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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291 Kb
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| 10/05/2018 |
151 |
Determina RSA n. 102/151 del 10 maggio 2018 recante oggetto: 'Servizio gestione Museo Etnografico - Proroga periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 alla Società Giuramentu snc di Paba Angela e C. - Via Tolu - 08031 - Aritzo -'
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 10/05/2018 |
150 |
Determina RSA n. 101/150 del 10 maggio 2018 recante oggetto: 'Servizi di pulizia immobili edifici comunali - Liquidazione servizio mese di APRILE 2018 alla Ditta PLAS snc di Peddio Luca & C. - Via Antonio Maxia, 44 -
Accredito sul codice IBAN IT84N0100504800000000007132 - Banca Nazionale del Lavoro - Ag. 1600 Cagliari'
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 09/05/2018 |
149 |
RETTIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE N. 37/2018: recante oggetto: liquidazione fatture in favore della ditta Puzolu Salvatore S.a.s. per la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici di competenza comunale.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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250 Kb
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| 09/05/2018 |
148 |
RETTIFICA PARZIALE della Determinazione n. 40 del 10/04/2018 recante oggetto: fornitura energia elettricailluminazione pubblica- impegno e liquidazione fatture.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 07/05/2018 |
148 |
Legge 162/98 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave- liquidazione dal 01.01.2018 al 31.03.2018 - Programma 2018 fondi 2017.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 07/05/2018 |
145 |
REGOLARIZZAZIONE RICOVERO PRESSO IL CENTRO AIAS - PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICO - SOCIALE - UTENTE TOMASELLI VITTORIO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - ANNO 2018.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 07/05/2018 |
100 |
DETERMINA RSA DEL 7.5.2018 N. 100: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO GUIDA SCUOLABUS MESE DI APRILE 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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175 Kb
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| 03/05/2018 |
144 |
Liquidazione mese di aprile 2018 - Reddito di Inclusione Sociale - Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale 'Agiudu Torrau' -
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 03/05/2018 |
143 |
Determina RSA n. 96/143 recante oggetto: 'Servizio telefonia mobile : ' Affidamento alla Società Wind Telecomunicazioni SpA la fornitura del se rvizio di telefonia mobile profilo:' All inclusive aziende ricaricabile Big'- - Mesi di APRILE/DICEMBRE 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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129 Kb
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| 24/04/2018 |
94 |
APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO - ANNUALITA' 2016
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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190 Kb
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| 20/04/2018 |
140 |
Determina RSA n. 93/140 del 20 aprile 2018 recante oggetto: 'Acquisto n. 3000 buste formato 11x23 ad uso servizio finanziario mediante ODA su MEPA - Impegno di spesa a favore di Grafiche E. Gasperi srl - sede legale in Via M. Minghetti 18 - 40057 - Granarolo dell'Emilia Bo - Partita IVA 00089070403 - Codice CIG Z1923456F7'
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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700 Kb
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| 18/04/2018 |
139 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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289 Kb
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| 18/04/2018 |
92 |
DETERMINA RSA DEL 18.4.2018 N. 92: LIQUDAZIONE FATTURE SCUOLABUS MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 17/04/2018 |
136 |
Determina RSA n. 90/136 del 17 aprile 2018 recante oggetto: 'Liquidazione bollette TIM S.p.A.
BIMESTRE 2° e 3° 2018 - SMART CIG Z05233B1C2
SCADENZA 2 LUGLIO 2018'
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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224 Kb
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| 17/04/2018 |
135 |
Determina RSA n. 89/135 del 17 aprile 2018 recante oggetto: 'Servizio Gestione Archivio - Proroga servizio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018- Impegno di spesa a favore della Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO - Partita IVA 01013600919 -'
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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146 Kb
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| 17/04/2018 |
134 |
Determina RSA n. 88/134 del 17 aprile 2017 recante oggetto: ' Servizio gestione museo comunale anno 2018 - ACCERTAMENTO ENTRATA '
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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119 Kb
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| 17/04/2018 |
133 |
Determina RSA n. 87/133 del 17 aprile 2018 recante oggetto: 'Servizio Gestione Archivio - Proroga servizio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018- ACCERTAMENTO ENTRATA '
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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116 Kb
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| 17/04/2018 |
91 |
DETERMINA RSA DEL 17.4.2018 N. 91: APPROVAZIONE GRADUATORIA VOUCHER ' LO STUDIO ' 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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144 Kb
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| 17/04/2018 |
85 |
LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA SCOLASTICA - MARZO 2018 - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 -
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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154 Kb
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| 16/04/2018 |
132 |
Fondo Regionale per la non autosufficienza. Piani Personalizzati di sostegno alle persone con grave disabilità - Legge 162/98. Approvazione prospetto economie accertate al 31/12/2017
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 14/04/2018 |
84 |
DETERMINA RSA DEL 14.4.2018 N. 84: LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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155 Kb
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| 11/04/2018 |
127 |
RETTIFICA PARZIALE della Determinazione n. 36 del 06/04/2018 recante oggetto: servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi effettuata dalla Ditta Poddie Pasquale Redento con sede in Tonara in via Is Forreddas de
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 11/04/2018 |
1 |
DETERMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE N. 1 DEL 11.4.2018: MISURE ORGANIZZATIVE E DISPOSIZIONI OPERATIVE SUI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA
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Direttore Generale |
Segretario Comunale |
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196 Kb
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| 10/04/2018 |
125 |
Determina RSA n. 82/125 del 10 aprile 2018 recante oggetto: 'Acquisto toner per il fotocopiatore ad uso di tutti gli uffici comunali dalla ditta METHE s.r.l. con sede in via Enrico Carboni, n. 21 - 09170 - Oristano - P.I. 01050610953 '
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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133 Kb
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| 10/04/2018 |
123 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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245 Kb
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| 10/04/2018 |
83 |
DETERMINA RSA N. 83 DEL 10.4.2018: LIQUIDAZIONE FATTURA FIGLI D'ARTE MEDAS
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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165 Kb
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| 10/04/2018 |
81 |
LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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155 Kb
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| 09/04/2018 |
122 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE DI COMPETENZA COMUNALE
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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271 Kb
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