| 27/11/2014 |
597 |
LIQUIDAZIONE RETTE AIAS PER L'ASSISTENZA PSICOSOCIALE - UTENTE T V - PERIODO MESE DI OTTOBRE 2014
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 27/11/2014 |
335 |
Determina RSA n. 335/ 596 del 27 novembre 2014 recante oggetto: 'Acquisto diretto contrassegni di concessione parcheggio invalidi dalla ditta Gruppo Maggioli Spa - Sant'Arcangelo di Romagna - Liquidazione di spesa
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 21/11/2014 |
595 |
Determina del servizio Tecnico n. 214 n. 595 del Registro generale avente ad oggeto: Misura 226 - Approvazione bando di gara procedura aperta
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 21/11/2014 |
594 |
Determina del Servizio tecnico n. 213 n. 594 del registro generale avente ad oggetto: PSR 2007/2013 - Misura 226 - Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi - Azione 226.1 - Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione incendi
Approvazione progetto
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 21/11/2014 |
593 |
Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2014 - Sostegno economico per lo svolgimento del servizio civico - Inserimento soggetti in attività pubblica.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 18/11/2014 |
333 |
Determina RSA n. 333/592 del 18 novembre 2014 recante oggetto: 'Disinstallazione display servizi informatici e riposizionamento su altro sito - Liquidazione fattura alla Ditta ELITECH di Franco Dalmonte di Decimomannu
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 17/11/2014 |
591 |
Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2014 - Sostegno economico per lo svolgimento del servizio civico - Inserimento soggetti in attività pubblica.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 17/11/2014 |
590 |
Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2013 - Linea di intervento 3) liquidazione dal 18.10.2014 al 17.11.2014
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 17/11/2014 |
589 |
Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2013 - Linea di intervento 3) liquidazione dal 15.10.2014 al 14.11.2014
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 17/11/2014 |
588 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 212 n. 588 Reg Gen recante: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO -
Liquidazione fattura mediante bonifico bancario, in favore della ditta MANCA IGOR SALVATORE con sede in Aritzo in Via Mura - codice fiscale MNCGSL69A22A407T
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 14/11/2014 |
587 |
Determina del Servizio Tecnico n. 211 n. 587 del Registro generale
CIG: ZB711881D5
CIG: Z2F118826F
Liquidazione fatture
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 14/11/2014 |
586 |
Determinazione del Servizio tecnico n. 210 n. 586 del registro Generale
Liquidazione fattura - CIG Z8C10B3AB9
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 14/11/2014 |
585 |
Determinazione del Servizio tecnico n. 209 n. 585 del registro Generale - Liquidazione fattura
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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520 Kb
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| 14/11/2014 |
584 |
L.R.N.12/85 - Impegno spesa e liquidazione a favore dell'Aias per rimborso spese trasporto di soggetti hanticappati III° trimeste 2014
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 14/11/2014 |
583 |
LIQUIDAZIONE RETTE AIAS PER L'ASSISTENZA PSICOSOCIALE - UTENTE T.V. - PERIODO DAL 1° Luglio 2014 AL 30 Settembre 2014.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 13/11/2014 |
578 |
L.R.N.20/97 - Liquidazione fatture n. 289/X del 01.08.2014 mese di Luglio 2014 n. 325/ Xd el 01.09.2014 - MESE DI Agosto 2014 - N.362/X del 01.10.2014 periodo Settembre -
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 13/11/2014 |
327 |
SERVIZIO GUIDA SCUOLABUS COMUNALE- ANNO SCOLASTICO 2014/2015- DETERMINAZIONE DELLE MODALITA’ DI GARA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO- CON PROCEDURA NEGOZIATA DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 2006 E SUCCESSUVE MODIFICAZIONI- APPROVAZIONE CRITERIO DI GARA, DEL CAPITOLATO D’ONERI E SCHEMA DI CONTRATTO.
IMPEGNO DI SPESA.
CIG N. Z1E11B5B3E
CODICE CREDITORE 1001
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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10644 Kb
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| 13/11/2014 |
326 |
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA STATALE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI GARA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOPERATIVA PROGETTO H DI MACOMER - CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA LEGGE N. 52 DEL 1996 E DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 2006 - APPROVAZIONE SCHEMA CRITERIO GARA, CAPITOLATO D'ONERI E SCHEMA DI CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA .
CIG N. 6010084E33.
CODICE CREDITORE 1592.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA STATALE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI GARA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOPERATIVA PROGETTO H DI MACOMER - CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'AR |
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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA STATALE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI GARA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOPERATIVA PROGETTO H DI MACOMER - CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'AR |
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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA STATALE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI GARA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOPERATIVA PROGETTO H DI MACOMER - CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'AR |
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| 13/11/2014 |
326 |
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA STATALE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI GARA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOPERATIVA PROGETTO H DI MACOMER - CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA LEGGE N. 52 DEL 1996 E DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 2006 - APPROVAZIONE SCHEMA CRITERIO GARA, CAPITOLATO D'ONERI E SCHEMA DI CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA .
CIG N. 6010084E33.
CODICE CREDITORE 1592. - copia rettificata-
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 13/11/2014 |
325 |
Determina RSA n. 325/580 del 13 novembre 2014 recante oggetto: 'Servizio di pulizia degli edifici di proprietà comunale ex edificio asilo infantile Giuseppe Manca Sulis - Utilizzo ribasso d'asta- Liquidazione alla ditta l'Ecologica Servizi snc con sede in Via Puglie, 6/B di Assemini
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 13/11/2014 |
324 |
DETERMINA N. 324 DEL 13.11.2014: LIQUIDAZIOBE FATTURA DITTA GASPARI
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 12/11/2014 |
576 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 208 n. 576 Reg Gen recante: SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.
Impegno e Liquidazione fatture periodo: LUGLIO AGOSTO2014
Beneficiario: Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai
via Bulgara sn Sorgono
mod di pagamento :accred su c/c Bancario come indicato in fattura
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 12/11/2014 |
322 |
Determina RSA n. 322/577 del 12 novembre 2014 recante oggetto: 'Concessione di contributi alle associazioni: Liquidazione saldo a favore dell'Associazione Ippica aritzese
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 12/11/2014 |
321 |
Determina RSA n. 321/575 del 12 novembre 2014 recante oggetto: 'Intervento sostitutivo della stazione appaltante per inadempienza contributiva dell'esecutore del servizio ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 207/2010 - Liquidazione somma all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale INPS
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 11/11/2014 |
574 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 207 n. 574 del Registro Generale avente ad oggetto: PSR 2007/2013 - Misura 226 - Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi - Azione 226. 1 - Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione incendi - Affidamento incarico di progettazione - Direzione dei Lavori - Coordinamento per la sicurezza - Contabilità Lavori - Collaudo finale
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 11/11/2014 |
573 |
Impegno e Liquidazione- Benefici di cui alla L. R N.°9/2004-art 1 lett f provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia .
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 06/11/2014 |
572 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 206 n. 572 Reg Gen recante: Attivazione spazio WEB/FTPaggiuntivo -
Liquidazione fattura n. 1095/2014 a favore della MEM Informatica con sede in Nuoro in Via Dessanay 27 - Partita IVA 00920000916
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 05/11/2014 |
570 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 205 n. 570 del Registro Generale avente ad oggetto: Legge Regionale 15 marzo 2012, n. 6 - art. 5, lett. b - Cantieri verdi - Fornitura attrezzature e minuterie
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 04/11/2014 |
568 |
Impegno e liquidazione benefici di cui alla legge regionale n. 9/2004 - art.1 lett. F. - Provvidenze economiche a favore deicittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna a favore del Sig.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 04/11/2014 |
567 |
Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - Mese di Ottobre 2014 -
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 04/11/2014 |
565 |
Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - Mese di Ottobre 2014 -
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 04/11/2014 |
318 |
Determina RSA n. 318/569 del 4.11.2014 recante oggetto: 'Liquidazione bollette TELECOM bimestre 5/2014 - scadenza 31 dicembre 2014
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 04/11/2014 |
315 |
Servizio pulizia locali comunali - Liquidazione compenso mese di ottobre 2014 alla ditta L'ecologica servizi snc con sede in Via Trentino - Assemini
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 04/11/2014 |
313 |
Determina RSA n. 313/564 del 4.11.2014 recante oggetto: 'Servizio gestione Archivio - Liquidazione manodopera periodo dal 1° al 31 ottobre 2014 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna - Aritzo
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 03/11/2014 |
563 |
Riparazione OLIVETTI - Matricola T2385I - Liquidazione alla Ditta SISTEL Informatica di Nuoro s.r.l. Via Mannironi, 45 Nuoro - Cod. 103 - Quietanza c/c bancario n^ 2627/1 ABI 01015 - CAB 17303 - Banco di Sardegna - Agenzia 1 - Nuoro - Fattura n° 920 del 09/10/2014
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 03/11/2014 |
562 |
Ditta CELNETWORK srl - PESCARA PE - C.F. e P.I. 01913760680 - Acquisto Manuali operativi per l'ufficio. Liquidazione fattura n° 2156 del 29/08/2014
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 03/11/2014 |
561 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 204 n. 561 del Registro Genrale avente ad oggetto : Liquidazione fattura relativa al periodo 01/10/2014 - 01/11/2014 per il servizio di manutenzione ordinaria impianti illuminazione pubblica ed edifici di proprietà comunale
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 30/10/2014 |
560 |
Determina del Servizio tecnico n. 203 n. 560 del registro generale
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 30/10/2014 |
559 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 202 n. 559 del Registro generale avente ad oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria - ordinaria e di adeguamento dell'edificio ex asilo manca Sulis - Affidamento lavori lotto 5
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 30/10/2014 |
558 |
Determinazione del servizio Tecnico n. 201 n. 558 del Registro generale avente ad oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria - ordinaria e di adeguamento dell'edificio ex asilo manca Sulis - Lotto 4 - Affidamento lavori
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 30/10/2014 |
556 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 200 n. 556 del registro Generale avente ad oggetto: Bando Domos - Rettifica creditore
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/10/2014 |
555 |
Determinazione n. 199 n. 555 Reg Gen recante: Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: Dicembre 2013 - Settembre 2014
Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO - COD. FISC /P. IVA 08526440154 -
cod IBAN: IT 93G0100501600000000000014
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/10/2014 |
551 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 195 n. 551 del Registro Generale avente ad oggetto: Acquisto materiali per svolgimento lavori in economia diretta
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Responsabile di Servizio |
Area Vigilanza |
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| 29/10/2014 |
548 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 192 n. 548 Reg Gen recante: Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: periodo di riferimento Dicembre 2013 - Settembre 2014 - €. 8854,50 -
Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 mILANO - COD. FISC /P. IVA 08526440154 - cod IBAN: IT IT 93G0100501600000000000014
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 27/10/2014 |
544 |
Servizio civile nazionale - Progetto : 'Un reciproco scambio' - Settore Assistenza - Attività di collaborazione occasionale ' Operatore Locale di Progetto' - Liquidazione competenze.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 27/10/2014 |
311 |
Rettifica determina RSA n. 290 del 10 ottobre 2014 recante oggetto: ' Fondi BIMF Seui anno 2014 - Attribuzione risorse al Responsabile del servizio amministrativo per l'organizzazione della 44° Sagra delle castagne e delle nocciole - Approvazione programma di spesa - Approvazione protocollo d'intesa con l'Associazione Turistica Pro Loco di Aritzo - Impegno di spesa e liquidazione anticipazione del 50%'
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 27/10/2014 |
310 |
Rettifica determina RSA n. 304/537 del 22 ottobre 2014 recante oggetto: 'Fondi BIMF Seui anno 2011 - Concessione di un contributo all'Associazione Turistica Pro Loco di Aritzo per la manifestazione Sagra delle castagne 2014 - Impegno di spesa e liquidazione acconto del 50%'
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 27/10/2014 |
309 |
Determina RSA n. 309/545 del 27 ottobre 2014 recante oggetto: 'Rettifica determina RSA n. 305/538 del 22 ottobre 2014 recante oggetto: 'Fondi BIMF Seui anno 2010 - Concessione di un contributo all'Associazione turistica Pro Loco di Aritzo per la manifestazione Sagra delle castagne 2014 - Impegno di spesa e liquidazione acconto del 50%'
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 23/10/2014 |
543 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 191 n. 543 Reg Gen recante; Fornitura e posa in opera di di un colombario composto complessivamente da n 2 TOMBE IPOGEICHE prefabbricate con dimensioni esterne cm 242 x 95 x 40 - Affidamento alla Ditta QuattroP srl con sede legale in Z. Ind.le - 09070 Siamaggiore, C.F. P.Iva: 00715090957
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 23/10/2014 |
542 |
L.R. n.20/97 sussidi in favore di soggetti affetti da patologie psichiatriche -Impegno e liquidazione anno 2013
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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