| 21/09/2021 |
349 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021170886 DEL 20/07/2021 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2021- MESE DI LUGLIO - CIG: Z32304D1AD
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 22/09/2021 |
351 |
BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ANNUALITA' 2020 - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI -
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 23/09/2021 |
354 |
Impegno di spesa acquisto servizio RICARICASSIST© 1 ora - Fascia 100 Pacchetto ore per attività di assistenza, consulenza, formazione, affiancamento Hardware, Interventi Sistemistici, Software di base e avanzato - CIG Z9E332BA40
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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| 23/09/2021 |
353 |
Impegno e liquidazione assistenza programmi SISCOM primo semestre 2021
Dittta SistEL Informatica Nuoro: fattura n. 130/FT2 del 30 giugno 2021 - CIG Z3D30B5289
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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| 24/09/2021 |
355 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 85 n.355 del Registro Generale avente ad oggetto: Lavori di: 'Manutenzione e ripristino del manto stradale nelle vie Giovanni XXIII, Pratza S'Erriu e depolverizzazione strada in Località Geratzia - Delibera CIPE n. 14 del 04.04.2019 - Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Attuazione DGR n. 44_91 del 12.11.2019. Piano Straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne con una popolazione inferiore ai 2000 abitanti.
Approvazione stato finale dei lavori - certificato di regolare esecuzione e liquidazione a favore dell impresa esecutrice del certificato di pagamento n. 2
CUP: B17H19002640002
CIG: 8580859CD8
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 27/09/2021 |
359 |
RICARICAASSIST@ - Liquidazione di spesa a favore della Sistel Informatica s.r.l. - Via Mannironi, 45 - 08100 Nuoro - Partita IVA - Codice fiscale 00673310918 - CIG Z0931DED5D
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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| 27/09/2021 |
358 |
Procedura SISCOM ICIBYCATASTO - Liquidazione di spesa a favore della Sistel Informatica s.r.l. - Via Mannironi, 45 - 08100 Nuoro - Partita IVA - Codice fiscale 00673310918 - CIG ZD0324BE4F
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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| 28/09/2021 |
360 |
SERVIZIO DI VIGILANZA EMERGENZA COVID-19 ANNO 2021 - LAVORO STRAORDINARIO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/09/2021 |
361 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 87 (n.361 del Registro Generale) avente ad oggetto: Cantiere verde - annualità 2019 - Liquidazione fattura a favore della Ditta aggiudicataria
CUP: B19J20000860002
CIG: 8719412E65
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 30/09/2021 |
363 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 88 n. 363 del R.G. avebte ad oggetto: Rinnovo abbonamento 'Servizi Internet per piccoli comuni - Serie completa delle aree tematiche di modulistica online e gazzetta degli Enti Locali' Impegno a favore di maggioli SpA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 30/09/2021 |
362 |
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
- Votazione dei giorni domenica 10 e Lunedì 11 Ottobre 2021
- Rettifica della DSA n. 217 relativa alla costituzione dell'ufficio elettorale ed autorizzazione al personale del servizio elettorale ad eseguire lavoro straordinario
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 04/10/2021 |
368 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 91 n. 368 del Registro generale avente ad oggetto: Lavori di collegamento dell'impianto di illuminazione pubblica
Impegno di spesa a favore della Ditta PLAS snc
CIG: ZDB32BED81
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 04/10/2021 |
367 |
Legge 21 maggio 1998 n. 162, art. 1, comma 1, lettera c) - Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave -liquidazione dal mese di Luglio 2021 al mese di Settembre 2021, a favore del Sig. ra
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 04/10/2021 |
366 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 90 n. 366 del Registro Generale avente ad oggetto: Liquidazione fattura 9/PA per il 'Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di illuminazione pubblica - 3° trimestre' a favore della Ditta PLAS snc
CIG: Z3D30B52289
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 05/10/2021 |
370 |
Liquidazione fattura n. 2021 710/E del 30/09/2021 a favore della Ditta Nicola ZUDDAS SRL con sedeVia Tuveri n. 22- 09127 CAGLIARI - Codice Fiscale / P. IVA 01913870927- Smart Cig: Z322DDEEFA
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 05/10/2021 |
369 |
Fornitura nastri per stampante atti di Stato Civile mediante affidamento diretto con ordine MEPA - Impegno di spesa e contestuale affidamento alla Ditta SISTEL INFORMATICA con sede legale in Via Mannironi, 45 - 08100 NUOROP.IVA 00673310918 - CIG: ZD13351C1F
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 06/10/2021 |
374 |
Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera periodo dal 01 al 30 SETTEMBRE 2021 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO
Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 06/10/2021 |
373 |
Servizio Gestione Museo Etnografico
Liquidazione manodopera periodo SETTEMBRE2021 alla Società 'Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via Tolu - 08031 - ARITZO - Partita IVA 01011870910
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 06/10/2021 |
372 |
Liquidazione spesa rette AIAS per l'Assistenza Psicosociale - Utente - mese di Agosto 2021
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 06/10/2021 |
371 |
Indennità di funzione favore del Commissario Straordinario . - Liquidazione periodo 01.01. 2021 - 31.08.2021 annualità 2021
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 07/10/2021 |
376 |
L.R.N.20/97 - Liquidazione fatture 268/10- del mese di Agosto 2021 e la n.301/10 del mese di Settembre 2021.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 07/10/2021 |
375 |
FONDI BIMF 2021 - SERVIZIO SPORTELLO TURISTICO - Liquidazione a favore della Società Arch. Inform di Manca Susanna & C. snc con sede in Via A. Maxia, 29 - Aritzo - Partita IVA 010136009 - Liquidazione di spesa mese di settembre 2021
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 21/10/2021 |
383 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021259123 DEL 13/10/2021 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2021- MESE DI AGOSTO - CIG: Z32304D1AD
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 21/10/2021 |
382 |
Legge 162/98 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave- liquidazione dal 01.07.2021 al 30.09.2021- Programma 2021 fondi 2020
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 21/10/2021 |
381 |
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE di Domenica 10 e Lunedì 11Ottobre 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI DI SEZIONE
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 21/10/2021 |
380 |
Realizzazione : 49° SAGRA DELLE CASTAGNE E DELLE NOCCIOLE - ANNO 2019 - Impegno di spesa a favore dell'Associazione - Turistica Pro Loco - Codice Fiscale 81002750917 - Liquidazione anticipazione del 60%
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 22/10/2021 |
385 |
Liquidazione bollette TIM S.p.A. UTENZE TELEFONICHE DIVERSE - VI° BIMESTRE 2021- SMART CIG Z763396540- SCADENZA 31/12/2021
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 22/10/2021 |
384 |
Determinazione del S.T. n. 93 (n. 384 del R.G.) avente ad oggetto: Lavori di collegamento dell'impianto di illuminazione della torre campanaria all'illuminazione pubblica
Liquidazione fattura 10/PA alla Ditta PLAS snc
CIG:ZDB32BEDB1
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 25/10/2021 |
387 |
Liquidazione alla Ditta Cartotecnos Via Lamarmora Desulo P.IVA 01187820913. CIG ZAB33421AA - Fornitura libri di testo per gli alunni della scuola primaria - Anno scolastico 2021/2022
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 25/10/2021 |
386 |
Manifestazioni e convegni - 'Manifestazioni estive e convegni estate aritzese 2021' all'Associazione Pro Loco di Aritzo - Approvazione rendicontazione - LIQUIDAZIONE SALDO -
LIQUIDAZIONE SALDO
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 26/10/2021 |
389 |
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 10 e 11 ottobre.
Servizio di manutenzioni della sede elettorale ex scuole elementari, fornitura di beni e servizio affissioni.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 26/10/2021 |
388 |
Determinazione n. 94 del S.T. n. 388 del R.G. avente ad oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento edifici di proprietà comunale e figura terzo responsabile dei suddetti impianti
Liquidazione fattura 3/PA a favore dell'aggiudicatario
CIG: ZC6300A4A8
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 27/10/2021 |
391 |
Determina del S.T. n. 95 n. 391 del R.G. avente ad oggetto: Intervento 'Rete per la sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza - Fase 2'
Affidamento incarico di progettazione e DL ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs 50/2016 così come integrato dall'art. 1 comma 2 lett.a della legge di conversione n . 120/2021 modifciato dall'art. 51 comma 1 lett.a sub 2.1 del D.L. 7772021
CIG: Z123329193
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 28/10/2021 |
398 |
CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI - SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LIBRERIA DEL CORSO DI L.C. SORO CON SEDE IN TORTOLI' - CORSO UMBERTO, 44/B -Partita IVA/C.F. 01364670917 - SMART CIG Z09333A7AC2
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 28/10/2021 |
397 |
CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI - SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NOVECENTO SNC CON SEDE IN NUORO - VIA MANZONI, 26B -Partita IVA/C.F. 00782310916 - SMART CIG ZB633A7453
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 28/10/2021 |
396 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AUTOFFICINA ' ENNECI SERVICE DI MURA GIANFRANCO & C. SAS ' - P. IVA N. 01110500954 - MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE - CIG N. Z0933ACF14
COD. CRED. 2074
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 28/10/2021 |
395 |
Determinazione del S.T. n. 96 n. 395 del R.G. avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA del 25.09.2021 a favore dell'ing. C. Manca per la direzione dei lavori di Manutenzione e ripristino del manto stradale nelle vie Giovanni XXIII, Prazza de S'Erriu e depolverizzazione stradain Località Geratzia - CUP B17H19002640002 - CIG Z342DD9841
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 28/10/2021 |
394 |
Liquidazione periodo Settembre e Ottobre 2021 - Erogazione Sussidio provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna L.R.N.11/85 e L.R. N. 12/2011, Art 18
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 28/10/2021 |
393 |
Liquidazione spesa rette AIAS per l'Assistenza Psicosociale - Utente .... - mese di Settembre 2021.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 28/10/2021 |
392 |
Liquidazione contributo economico in favore del Sig.. periodo dal 01.09.2021 al 31.10.2021
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 29/10/2021 |
401 |
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - Proroga contratto servizio guida Scuolabus comunale per il periodo dal 2 novembre al 23 dicembre 2021
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 29/10/2021 |
400 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER LO SCUOLABUS COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - A FAVORE DELLA DITTA LOI GIUSEPPE DI ARITZO - IMPORTO €. 2.000,00 DUEMILAEURO - VOCE 1890/6/4.
CIG N. Z3733B03AD
COD. CRED. N. 499
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 29/10/2021 |
399 |
CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI - SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LIBRERIA L'ISOLA DEI LIBRI - VIA TIZIANO, 15 - 09128 - CAGLIARI -Partita IVA/C.F. 03239570926 - SMART CIG ZEF3
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 29/10/2021 |
399 |
CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI - SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LIBRERIA L'ISOLA DEI LIBRI - VIA TIZIANO, 15 - 09128 - CAGLIARI -Partita IVA/C.F. 03239570926 - SMART CIG ZEF33A7AFB
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 03/11/2021 |
402 |
Servizio Gestione Archivio - Impegno e liquidazione manodopera integrazione contratto Federculture anno 2020 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO
Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 04/11/2021 |
406 |
Servizio Gestione Museo Etnografico
Liquidazione manodopera periodo OTTOBRE 2021 alla Società
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 04/11/2021 |
405 |
FONDI BIMF 2021 - SERVIZIO SPORTELLO TURISTICO - Liquidazione a favore della Società Arch. Inform di Manca Susanna & C. snc con sedein Via A. Maxia, 29 - Aritzo - Partita IVA 010136009 - Liquidazione di spesa mese di ottobre 2021
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 04/11/2021 |
404 |
Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera periodo dal 01 al 31 ottobre 2021 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO
Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 04/11/2021 |
403 |
Approvazione Bando per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi per il pagamento ad integrazione dei canoni di locazione anno 2021.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 09/11/2021 |
409 |
Determina del Servizio Tecnico n. 98 (n. 409 del R.G.) avente ad oggetto: Interventi di manutenzione impianto elettrico edificio scolastico via Nuova - Impegno di spesa a favore della Ditta PLAS snc
CIG: ZEC33D44EF
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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