| 18/02/2013 |
68 |
IMPEGNO LIQUIDAZIONE - EROGAZIONE SUSSIDIO IN FAVORE DI NEFROPATICI AI SENSI DELLE LL.RR.11/83 E 43793 - MESE DI GENNAIO 2013
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 18/02/2013 |
66 |
IMPEGNO LIQUIDAZIONE - EROGAZIONE SUSSIDIO IN FAVORE DI NEFROPATICI AI SENSI DELLE LL.RR. 11/83 E 43/93 - MESE DI GENNAIO 2013.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 15/02/2013 |
64 |
PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME ANNO 2009/2010 - LINEA DI INTERVENTO 3) LIQUIDAZIONE DAL 15.01.2013 AL 14.02.2013
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 15/02/2013 |
63 |
DETERMINA RSA N. 41/63 DEL 15 FEBBRAIO 2013 - CONFERIMENTO INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI ARITZO AL DOTTOR STEFANO SCHIRMENTI PERIODO 18 FEBBRAIO - 18 MARZO 2013 - IMPEGNO DI SPESA
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Area Amministrativa |
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| 14/02/2013 |
62 |
DETERMINA RSA N. 40/62 DEL 14 FEBBRAIO 2013 - CONFERIMENTO INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI ARITZO AL DOTTOR STEFANO SCHIRMENTI PERIODO 23 NOVEMBRE - 23 DICEMBRE 2012 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 14/02/2013 |
61 |
DETERMINA RSA N. 39/61 DEL 14 FEBBRAIO 2013 - CONFERIMENTO INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI ARITZO AL DOTTOR STEFANO SCHIRMENTI PERIODO 7 - 31 GENNAIO 2013 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA
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Area Amministrativa |
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| 13/02/2013 |
60 |
DETERMINA RST N. 25/60 DEL 13/02/2013 RECANTE 'Concessione fiancheggiamento idrico SS295:
kilometrica 19,45- utenza ACQUEDOTTO
kilometrica 20,51 - utenza FOGNATURE
Liquidazione canone concessorio in favore dell' ANAS Servizio Tesoreria - Via Monzanbano, 10 - 00185 ROMA C.F. 80208450587 - P.I.V.A. 02133681003 - € 1359,78 - C/C/P n° 59445247'
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 13/02/2013 |
59 |
DETERMINA RSA N. 38/59 DEL 13 FEBBRAIO 2013 - 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE 2011 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO FORFETARIO FISSO
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 12/02/2013 |
58 |
DETERMINA RST N. 24/58 DEL 12/02/2013 RECANTE: Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: mesi contabile GENNAIO 2013 - €. 6072,03
Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -viale Regina Margherita accreditamento sul c/c banc c/o BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.-
cod cig Z9E08A30B8
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 12/02/2013 |
57 |
DETERMINA RSA N. 37/57 DEL 12 FEBBRAIO 2013 - Impegno e liquidazione missioni al vice Sindaco Nuoro 11 febbraio 2013
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 12/02/2013 |
56 |
Determina RSA36/56 del 12 febbraio 2013 - Impegno e liquidazione missionio al Sindaco Nuoro 28 gennaio 2013 - Uta 29 gennaio 2013
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Area Amministrativa |
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| 12/02/2013 |
54 |
DETERMINA RSA N. 34 DEL 12 FEBBRAIO 2013 - REGISTRO GENERALE N. 54 - Impegno e liquidazione contributo Lega delle Autonomie Locali - Anno 2013 -
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Area Amministrativa |
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| 12/02/2013 |
53 |
DETERMINA RSA N. 33 DEL 12 FEBBRAIO 2013 - REGISTRO GENERALE N. 53 - Funzionamento Biblioteca Comunale - Liquidazione di spesa alla ditta Moi Massimo - Corso Umberto I° - Aritzo - per la fornitura di n. 16 mensole porta libri
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| 11/02/2013 |
51 |
DETERMINA RSA N. 31 DELL'11 FEBBRAI 2013 - REGISTRO GENERALE N. 51 - Diatriba stragiudiziale Comune di Aritzo/dipendente comunale – Liquidazione di spesa
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Area Amministrativa |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 11/02/2013 |
50 |
DETERMINA RSA N. 30/50 DELL'11 FEBBRAIO 2013 - LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM BIMESTRE 1/2013
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Area Amministrativa |
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| 07/02/2013 |
48 |
DETERMINA N. 23/48 - Fornitura idrica Loc. Martinatzu Scuole Medie ANNO RIFERIMENTO CONTABILE 2012 -
Periodo: 01/01/06 - 31/12/2010
Liquidazione fattura n. 20120274559
Ditta ABBANOA S.p.A. - Distretti 2-3-4-7 - CIG. ZC1089289A
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Area Tecnica |
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| 07/02/2013 |
29 |
DETERMINA RSA N. 29 DEL 7 FEBBRAIO 2013 - Programmazione Fondo Unico anno 2011 - Liquidazione a saldo al beneficiario Signor Figus Aldo - Approvazione convenzione - Impegno e liquidazione finanziamento -
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Area Amministrativa |
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| 05/02/2013 |
24 |
DETERMINA RSA N. 24 DEL 5 FEBBRAIO 2013 Liquidazione fattura periodo dal 10 novembre al 9 gennaio 2013SOCIETA' VODAFONE OMNITEL S.p.A. Codice fiscale e Partita IVA 04791530019 - sede legale Via Jervis, 13 - 10015 IVREA,
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| 04/02/2013 |
44 |
Determina del Servizio Tecnico n. 22 del 04.02.2013 - n. 44 del rwegistro Generale
Acquisto di motocarro Piaggio Porter Tipper - Liquidazione fattura 491/2012 a favore della Ditta MarcoMoto
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Area Tecnica |
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| 04/02/2013 |
43 |
Fornitura energia elettrica utenzeLocalità Martinatzu
Liquidazione bollette: SETTEMBRE - OTTOBRE 2012
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 01/02/2013 |
41 |
DETERMINA RST N. 19/41 'FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC SA TANCA DE MESU - mese contabile SETTEMBRE 2012 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - CIG: 2459775E87
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 01/02/2013 |
40 |
LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE- LIQUIDAZIONE DAL 01.10.2012 AL 31.12.2012 - PROGRAMMA 2012 FONDI 2011
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 01/02/2013 |
40 |
DETERMINA RSA N.22 DEL01.02.2013 LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE -LIQUIDAZIONE DAL 01.10.2012 AL 31.12.2012 - PROGRAMMA 2012 FONDI 2011
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 01/02/2013 |
20 |
DETERMINA RST N. 42 Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: mesi contabili:SETTEMBRE- NOVEMBRE - DICEMBRE 2012-
Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -viale Regina Margherita
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 31/01/2013 |
39 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 18 - n. 39 del Registro Generale
PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DEI TERRENI IN LOCALITA' GIDILAU AL FINE DI REALIZZARE LA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA VIA GIOVANNI XXIII E VIA MURA - Liquidazione fattura 4/2013 al dott. ing. Peddio Ivan con studio tecnico in Via Carmine 12 - Desulo - Partita IVA 01278510910 - codice fiscale PDDVNI81M26979P
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 31/01/2013 |
38 |
Determina del Servizio Tecnico n. 17 - N. 38 del Registro Generale
PERIZIA DI STIMA PER LA CASA MURA - Liquidazione fattura 1 /2013 a favore del dott. ing. Peddio Ivan con studio Tecnico in Via Carmine 12 - Desulo - Partita IVA 01278510910 - codice fiscale PDDVNI81M26F979P
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Area Tecnica |
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| 31/01/2013 |
37 |
RIPARAZIONE PC UFFICIO PROTOCOLLO E UFFICIO TECNICO - Liquidazione fattura 115/L del 14.12.2012 alla Ditta Sintel con sede in Laconi
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 31/01/2013 |
36 |
DETERMINA RSA N. 21/36 DEL 31 GENNAIO 2013 - AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI EDIFICI COMUNALI - DITTA L'ECOLOGICA SERVIZI SNC - VIA TRENTINO, 14/D - ASSEMINI
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 30/01/2013 |
35 |
Manutenzione straordinaria strade area PEEP - LIQUIDAZIONE in favore della Ditta Manca Franco Antonio con sede in Aritzo in Viale Kennedy, 11 - partita IVA 00643230915 la fattura n. 39/2012
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 30/01/2013 |
34 |
DETERMINAZIONE N. 14 DEL 30/01/2013 - N. 34 DEL REGISTRO GENERALE Fornitura gasolio per gli edifici di competenza comunale.Liquidazione fatture diverse.Ditta PUTZOLU Salvatore sas - codice CIG: Z3A07130B8
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Area Tecnica |
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| 30/01/2013 |
33 |
Manutenzione straordinaria strada in località Gidilau - LIQUIDAZIONE in favore della Ditta Manca Franco Antonio con sede in Aritzo in Viale Kennedy, 11 - partita IVA 00643230915 la fattura n. 38/2012
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 30/01/2013 |
20 |
DETERMINA N. 20 DEL 30 GENNAIO 2013 - Acquisto kit bandiere, scatola portafascia e altro materiale per uso istituzionale- Liquidazione di spesa a favore della Ditta Reparto Araldica di Orrù Sandro - Via Casteldoria, 6 - 09042 Monserrato CA - Partita IVA 02758160929
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Area Amministrativa |
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| 29/01/2013 |
30 |
LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA STRADA RURALE IN LOCALITA' BIDINITZU - Liquidazione fattura n. 6 del 27.12.2012 alla Ditta Aritzo Costruzioni sas di Loi Stefano & C.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/01/2013 |
29 |
MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO - Liquidazione fattura n. 02/2012 - mensilità 30 di 30 - decorrenza dal 01/12/2012 al 01/01/2013
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/01/2013 |
27 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA - Lavori di 'Completamento del museo etnografico in località Pastissu' - Determinazione a contrarre - impegno di spesa - approvazione Lettera di Invito
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/01/2013 |
26 |
Servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici comunali e degli impianti sportivi comunale
liquidazione fattura N. 1/2013 a favore della ditta PLAS con sede in Aritzo in Via Antonio Maxia 30 - P artita IVA 01031120916 - periodo 01/12/2012 - 01/01/2013
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/01/2013 |
25 |
Fornitura energia elettrica utenze diverse.
Liquidazione bollette:NOVEMBRE / DICEMBRE 2012
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125 p.IVA 06655971007
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/01/2013 |
24 |
DETERMINA RST N. 6/2013 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - AM.A. INSURANCE BROKERS CON SEDE IN CORSO V. EMANUELE 419 - CAGLIARI - POLIZZA ASSICURATIVA RCA E INFORTUNI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI: AUTOCARRO TG BA369 AX E PANDA 4 X 4 TG AZ 358 RB PER IL PERIODO 01.01.2013/ 31.12.2013-
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/01/2013 |
23 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE: Abbattimento 3 alberi d'alto fusto a ridosso del Viale Kennedy e della Via Caserma - Liquidazione fattura n 4 del 04.01.2013
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/01/2013 |
22 |
DETERMINA RSA N.18 REGISTRO GENERALE N.22 -EROGAZIONESUSSIDIO IN FAVORE DI NEFROPATICI AI SENSI DELLE LL.RR.11/83 E 43/93 - MESE DI DICEMBRE 2012
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 29/01/2013 |
21 |
FORNITURA DECORAZIONI E LUMINARIE NATALIZIE
Liquidazione fattura n. 6 del 09.01.2013 alla ditta PLAS snc
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/01/2013 |
20 |
DETERMINA N 17 DEL 29/01/2013 IMPEGNO LIQUIDAZIONE - EROGAZIONE SUSSIDIO IN FAVORE DI NEFROPATICI AI SENSI DELLE LL.RR.11/83E 43/93 - MESE DI DICEMBRE
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 29/01/2013 |
19 |
Manutenzione Campo sportivo
Liquidazione fattura N. 35/2012 in favore della dittta 'GESTIONE SERVIZI AMBIENTE G.E.C. SAAA di MEDDA Giuseppe - via Santa Vitalia n. 1 - 09027 SERRENTI
CIG: 20110051007670; P. IVA 01440240925
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/01/2013 |
10 |
DETERMINA N. 10/2013 - N. 28 REGISTRO GENERALE - Fornitura energia elettrica loc. Marineri - Corso Umberto 39 - via Caserma
Liquidazione bollette bimestreNOVEMBRE/DICEMBRE 2012
Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/01/2013 |
6 |
DETERMINA RST N. 6 DEL 29/01/2013 - N. 24 REGISTRO GENERALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - AM.A. INSURANCE BROKERS CON SEDE IN CORSO V. EMANUELE 419 - CAGLIARI - POLIZZA ASSICURATIVA RCA E INFORTUNI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI: AUTOCARRO TG BA369 AX E PANDA 4 X 4 TG AZ 358 RB PER IL PERIODO 01.01.2013/ 31.12.2013-
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 28/01/2013 |
16 |
DETERMINA N. 16 DEL 28 GENNAIO 2013 - Lliquidazione missioni Nuoro il 29.11.2012 e Teti il 31.10.2012 all'assessore Raffaele Paba nato ad Aritzo il 20 novembre 1954 - residente in Aritzo in Viale Kennedy,
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 28/01/2013 |
16 |
DETERMINA RSA N. 15/16 DEL 28 GENNAIO 2013 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2012
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 28/01/2013 |
15 |
DETERMINA N. 15 DEL 28 GENNAIO 2013 - Liquidazione diritti di segreteria - 3° e 4° trimestre 2012
1.AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - VIA DELLA STAMPERIA - ROMA - ACCREDITO SUL CODICE IBAN IT 39 G 03002 05207 000010605355 PRESSO UNICREDITI BANCA SPA - AGENZIA ROMA CAVOUR B - PIAZZA CAVOUR, 35 - 00193 ROMA;
COMUNE DI IRGOLI - ACCREDITO SUL CODICE IBAN IT 32 L 0100003245521300305654
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 28/01/2013 |
14 |
DETERMINA N. 14 DEL 28 GENNAIO 2013 - Liquidazione di spesa per gettoni di presenza consiglieri comunali Periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 28/01/2013 |
13 |
DETERMINA N. 13 DEL28 GENNAIO 2013 - Rimborso oneri per permessi amministrativi - Legge 265/1999 - Impegno e liquidazione a favore delle Poste Italiane - RUR CENTRO - Centro Amministrativo Lazio - Abruzzo - Sardegna per permessi periodo luglio/dicembre 2012 per dipendente Signor Cogoni Gesuino Camillo
Codice Fiscale - Partita IVA 97103880585 e Partita IVA 01114601006 -
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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