| 04/03/2020 |
96 |
Liquidazione contributo straordinario a favore del nucleo familiare di
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 03/02/2020 |
31 |
Liquidazione contributo all'Associazione Volontari Soccorso di Aritzo anno 2019 destinato al Corso BLSD a beneficio dei volontari Soccorso Aritzo - codice fiscale 93052400913
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
142 Kb
|
| 06/02/2020 |
50 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ANTINCENDIO - ANTINFORTUNISTICA TUVERI DI LUCIA LIGGIERI CON SEDE A MARRUBIU - VICO PRIMO ROMA, N. 13 - 09094 - P. IVA 01224330959 - CODICE FISCALE LGG LCU 61P65 B160D - PER ACQUISTO ESTINTORE PER LO SCUOLABUS COMUNALE IMPORTO €. 48,80 IVA COMPRESA - CIG Z2B2A67BD3 - ACCREDITO SUL CODICE IBAN IT53Y0101585590000070674607 - Banco di Sardegna
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
131 Kb
|
| 06/02/2020 |
50 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ANTINCENDIO - ANTINFORTUNISTICA TUVERI DI LUCIA LIGGIERI CON SEDE A MARRUBIU - VICO PRIMO ROMA, N. 13 - 09094 - P. IVA 01224330959 - CODICE FISCALE LGG LCU 61P65 B160D - PER ACQUISTO ESTINTORE PER LO SCUOLABUS COMUNALE IMPORTO €. 48,80 IVA COMPRESA - CIG Z2B2A67BD3 - ACCREDITO SUL CODICE IBAN IT53Y0101585590000070674607 - Banco di Sardegna
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
131 Kb
|
| 30/06/2020 |
199 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €.22,61 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2020- MESE DI MARZO - CIG: Z3E2C2AD46
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
167 Kb
|
| 04/02/2020 |
37 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €.25,97 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2019- MESE DI NOVEMBRE 2019.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
174 Kb
|
| 19/02/2020 |
70 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €.35,09 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2019- MESE DI DICEMBRE 2019.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
174 Kb
|
| 07/07/2020 |
214 |
Liquidazione Ditta G.S. Srl Fattura PA 9-20 per Nolo a caldo mezzi meccanici per lavori di manutenzione ordinaria svolti nelle strade rurali comunali mediante affidamento diretto. Cig: Z392AA5BE9
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
373 Kb
|
| 29/09/2020 |
365 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 0002134212 - Rinnovo Abbonamento 'Servizi internet per piccoli comuni - Serie completa delle aree tematiche di modulistica online e gazzetta degli Enti locali - Per comuni fino a 2000 abitanti - Impegno spesa a favore di Maggioli S.p.A. - CIG: Z742E516A2
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
352 Kb
|
| 14/10/2020 |
392 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA del 05.10.2020 a favore dell'ing. C. Manca per la progettazione preliminare e definitiva-esecutiva dei lavori di Manutenzione e ripristino del manto stradale nelle vie Giovanni XXIII, Prazza de S'Erriu e depolverizzazione strada in Località Geratzia - CUP B17H19002640002 - CIG Z342DD9841
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
369 Kb
|
| 13/10/2020 |
386 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 2/PA del 09.10.2020 a favore del geom. Trogu Bruno Paolo per la progettazione dei lavori di manutenzione per l'adeguamento e messa in sicurezza del Centro Culturale Polivalente e della Scuola Primaria sita via Nuova n°1 - CIG Z2B2E1F19A - CUP B14H20001700001
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
351 Kb
|
| 06/10/2020 |
379 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 953DE-FT a favore della ditta: JOBMETIS S.P.A Agenzia per il lavoro Emiciclo Garibaldi 11 - 07100 Sassari SS - Partita IVA: 13343690155 - per somministrazione di personale a tempo determinato - CIG: ZDE2CF9A5
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
352 Kb
|
| 01/10/2020 |
372 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1020277300 DEL 30/09/2020 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2020- MESE DI GIUGNO 2020- CIG: Z3E2C2AD46
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
167 Kb
|
| 14/10/2020 |
396 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1020285954DEL 13/10/2020 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2020- MESE DI LUGLIO2020- CIG: Z3E2C2AD46
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
170 Kb
|
| 16/12/2020 |
493 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1020366507 DEL 14/12/2020 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2020- MESE DI SETTEMBRE 2020- CIG: Z3E2C2AD46
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
170 Kb
|
| 31/12/2020 |
531 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1020380088 DEL 16/12/2020 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2020- MESE DI AGOSTO 2020- CIG: Z3E2C2AD46
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
170 Kb
|
| 25/08/2020 |
306 |
LIQUIDAZIONE FATTURA n. 133/20 a favore della ditta: DUERRE Snc per la fornitura di materiali per manutenzione e decespugliamento parchi e aree Pubbliche - CIG Z632D71175
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
332 Kb
|
| 01/09/2020 |
317 |
LIQUIDAZIONE FATTURA n. 169 del 01/09/2020 a favore della ditta: Eco 3-R di Francesco Barone per l'esecuzione di interventi di sanificazione negli edifici comunali e di interesse pubblico - CIG Z962DDF16B
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
333 Kb
|
| 31/12/2020 |
532 |
Liquidazione fattura n. 17658/S del 27/11/2020 al netto della nota di credito n. 00546/S del 17/12/2020 a favore della Ditta GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. con sede in Via M. Minghetti n. 18 - 40057 Granarolo dell'Emilia BO - P.IVA 00089070403 - CIG: Z222F65040
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
|
159 Kb
|
| 04/02/2020 |
38 |
Liquidazione fattura n. 2019 744/E del 31/12/2019 a favore della Ditta Nicola ZUDDAS SRL con sede Via Dante n. 36 - 09127 CAGLIARI - Codice Fiscale 01913870927- Smart Cig: Z6E963D16
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
147 Kb
|
| 14/04/2020 |
118 |
Liquidazione fattura n. 2020 179/E del 24/03/2020 a favore della Ditta Nicola ZUDDAS SRL con sede Via Dante n. 36 - 09127 CAGLIARI - Codice Fiscale 01913870927- Smart Cig: Z542B4322B
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
147 Kb
|
| 15/04/2020 |
120 |
Liquidazione fattura n. 2020 188/Edel 25/03/2020 a favore della Ditta Nicola ZUDDAS SRL con sede Via Dante n. 36 - 09127 CAGLIARI - Codice Fiscale 01913870927- Smart Cig: ZD92C858F7
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
148 Kb
|
| 15/04/2020 |
119 |
Liquidazione fattura n. 2020 266//E del 06/04/2020 a favore della Ditta Nicola ZUDDAS SRL con sede Via Dante n. 36 - 09127 CAGLIARI - Codice Fiscale 01913870927- Smart Cig: Z6E963D16
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
150 Kb
|
| 13/08/2020 |
281 |
Liquidazione fattura n. 2020 539/E del 11/08/2020 a favore della Ditta Nicola ZUDDAS SRL con sede Via Dante n. 36 - 09127 CAGLIARI - Codice Fiscale 01913870927- Smart Cig: Z6E963D16
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
147 Kb
|
| 14/10/2020 |
395 |
Liquidazione fattura n. 2020 601/E del 24/09/2020 a favore della Ditta Nicola ZUDDAS SRL con sede Via Dante n. 36 - 09127 CAGLIARI - Codice Fiscale 01913870927- Smart Cig: Z322DDEEFA
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
149 Kb
|
| 15/12/2020 |
490 |
LIQUIDAZIONE FATTURA n. 249 del 08.12.2020 a favore della ditta: Eco 3-R di Francesco Barone per Emergenza da virus Covid 19. Lavori di somma urgenza per sanificazione edificio comunale - Presa d'atto dell'affidamento dei suddetti lavori ai sensi dell'art. 163, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. - CIG: Z112F2E257
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
329 Kb
|
| 15/12/2020 |
491 |
LIQUIDAZIONE FATTURA n. 250 del 08.12.2020 a favore della ditta: Eco 3-R di Francesco Barone per Emergenza da virus Covid 19. Lavori di somma urgenza per sanificazione dell'Edificio scolastico sito in Via Nuova e della Chiesa Parrocchiale - Presa d'atto dell'affidamento dei suddetti lavori ai sensi dell'art. 163, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. - CIG: ZBF2F49E0F
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
330 Kb
|
| 21/04/2020 |
124 |
Liquidazione Fattura n. 5 del 18/04/2020 DITTA PARAFARMACIA SA BUTICA NOA DI DESSENA MARIA ANDREANA - CIG ZD82C8FE65 - FORNITURA URGENTE MASCHERINE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
903 Kb
|
| 20/05/2020 |
150 |
Liquidazione fattura n. 568 del 07/05/2020 a favore della Ditta DASEIN SRL con sede lungo Dora Colletta 81- 10153 TORINO - Codice Fiscale 063678200013- Smart Cig: Z8125C1EB1
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
148 Kb
|
| 29/06/2020 |
195 |
Liquidazione fattura n. 638 del 08/06/2020 a favore della Ditta DASEIN SRL con sede lungo Dora Colletta 81- 10153 TORINO - Codice Fiscale 063678200013- Smart Cig: Z8125C1EB1
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
148 Kb
|
| 25/08/2020 |
305 |
LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA 1/20 a favore della ditta: Eredi Manca di Manca Daniele sas per la MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI SEDE COMUNALE - CIG Z4C2DA9340
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
328 Kb
|
| 28/08/2020 |
311 |
LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA 5-2020 a favore della ditta: MAROTTO ANDREA per la fornitura e posa di ringhiere di protezione nel centro abitato - CIG ZD62DB2351
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
328 Kb
|
| 14/10/2020 |
398 |
Liquidazione fattura n.14427/S del 30/09/2020 a favore della Ditta GRAFICHE E. GASPARI S.r.l. con sede M. Minghetti - 40057- Cadriano di Granarolo Emilia - Codice Fiscale 00089070403- Smart Cig: Z282DF8EF1
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
149 Kb
|
| 01/10/2020 |
371 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.149/20 DELLA DITTA DUERRE SNC DI MANCA RENATO E RENZO DI ARITZO - PER SOSTITUZIONE 4 PNEUMATICI PANDA COMUNALE - CIG Z052E74CD7
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
350 Kb
|
| 02/10/2020 |
374 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/2 DELLA DITTA' COMMERCIALE MANCA SRL'CON SEDE IN ARITZO IN VIA A. MURA - PARTITA IVA IT00899500912 - PER FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - CIG: ZBB2D63FD3
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
350 Kb
|
| 25/08/2020 |
302 |
LIQUIDAZIONE FATTURA n.564/E a favore della ditta: Nicola Zuddas Srl per FORNITURA TRAMITE RDO SU SARDEGNACAT, DI UN SISTEMA SERVER, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E UPGRADE SOFTWARE - CIG: Z0E2DB3FC5
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
337 Kb
|
| 29/09/2020 |
364 |
Liquidazione fattura n.96/E a favore della Cooperativa Sociale Janas per l'attività ludotico ricreative rivolte ai minori dai 5 ai 14 anni.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
432 Kb
|
| 25/08/2020 |
304 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA TRAMITE ODA SUL MEPA DI NUOVI SISTEMI DI ARCHIVIAZIONE PER I COMPUTER IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELLA SEDE COMUNALE - CIG: Z412DB3CD9
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
322 Kb
|
| 05/08/2020 |
263 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE IN FAVORE DELLA DITTA GIESSE - FORNITURE S.R.L. - SASSARI
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
420 Kb
|
| 23/10/2020 |
414 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER L' ACQUISTO DI CASERMAGGIO INVERNALE IN FAVORE DELLA DITTA GIESSE - FORNITURE S.R.L. - SASSARI - CIG Z272E99B6C
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
359 Kb
|
| 13/08/2020 |
275 |
LIQUIDAZIONE FATTURE 588DE-FT e 723DE-FT Periodo 06/2020 e 07/2020 a favore della ditta: JOBMETIS S.P.A Agenzia per il lavoro Emiciclo Garibaldi 11 - 07100 Sassari SS - Partita IVA: 13343690155 - per somministrazione di personale a tempo determinato - CIG: ZDE2CF9A5
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
335 Kb
|
| 14/09/2020 |
333 |
LIQUIDAZIONE FATTURE 850DE-FT Periodo 08/2020 a favore della ditta: JOBMETIS S.P.A Agenzia per il lavoro Emiciclo Garibaldi 11 - 07100 Sassari SS - Partita IVA: 13343690155 - per somministrazione di personale a tempo determinato - CIG: ZDE2CF9A5
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
336 Kb
|
| 31/12/2020 |
533 |
LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI POSTE ITALIANE
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
180 Kb
|
| 14/01/2020 |
7 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2019- ANNO SCOLASTICO 2019/2020. CIG. ZAA2AE4021
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
173 Kb
|
| 24/02/2020 |
76 |
LIQUIDAZIONE FATTURE n. 2/17, 2/18 E 2/19 MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2020 - ANNO SCOLASTICO 2019/2020. CIG. ZAA2AE4021
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
171 Kb
|
| 09/04/2020 |
114 |
LIQUIDAZIONE FATTURE n. 2/71, 2/72, 2/73, 2/127, 2/128, 2/129 MENSA SCOLASTICA MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2020 - ANNO SCOLASTICO 2019/2020. CIG. ZAA2AE4021
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
174 Kb
|
| 13/08/2020 |
280 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8720071659 DEL 03/07/2020 E N. 1020218736 DEL 03/08/2020 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2020- MESE DI APRILE E MAGGIO 2020- CIG: Z3E2C2AD46
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
168 Kb
|
| 06/10/2020 |
378 |
LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 261/FE E 262/FE DELLA DITTA ESSO DI LOI GIUSEPPE - PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI MOTORIZZATI - CIG: Z052E8F562
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
353 Kb
|
| 06/07/2020 |
212 |
LIQUIDAZIONE II° TRANCHE - PROVVIDENZE A FAVORE DEI BENEFICIARI PER MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV.2 -
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 12/06/2020 |
162 |
LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE A FAVORE DI I ELENCO N. 58 BENEFICIARI PER MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV.2 -
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
