| 22/10/2013 |
447 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 169 n. 447 del Reg/Gen recante: Riparazione p.c. in dotazione all'ufficio del sindaco
Liquidazione fattura n. 903/2013 in favore della ditta Sistel Informatica viaMannironi, 45 - Nuoro
c.f. p:IVA 00673310918
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
244 Kb
|
| 22/10/2013 |
446 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 168 n. 446 Reg/Gen recante: Rinnovo licenza Kaspersky End Point Security
LIQUIDAZIONE fattura n. 916/2013 in favore della Ditta SIST.EL srl con sede in Nuoro in via Mannnironi, 45 -
codice fiscale/partita IVA 00673310918
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
246 Kb
|
| 22/10/2013 |
446 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 168 n. 446 del Reg/Gen recante: Rinnovo licenza Kaspersky End Point Security
LIQUIDAZIONE fattura n. 916/2013 in favore della Ditta SIST.EL srl con sede in Nuoro in via Mannnironi, 45 -
codice fiscale/partita IVA 00673310918
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
246 Kb
|
| 21/10/2013 |
291 |
DETERMINA RSA N. 291 DEL 31.10.2013: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AUTONOLEGGIO DI ONANO MARIA LAURA DI ARITZO DEL SERVIZIO GUIDA DELLO SUOLABUS COMUNALE-ANNO SCOLASTICO 2013-2014- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA-APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO-IMPEGNO DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
192 Kb
|
| 18/10/2013 |
444 |
DETERMINAZIONE RSA N. 278/444 RECANTE OGGETTO: ' SOSTEGNO FINANZIARIO AI COMUNI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO - MANIFESTAZIONI VARIE SAGRA DELLE CASTAGNE E DELLE NOCCIOLE 2013 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMITATO SAGRA DELLE CASTAGNE E DELLE NOCCIOLE DI ARITZO - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50%
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
128 Kb
|
| 18/10/2013 |
443 |
DETERMINAZIONE RSA N. 277/443 RECANTE OGGETTO: 'MANIFESTAZIONI VARIE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMITATO SAGRA DELLE CASTAGNE E DELLE NOCCIOLE - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 50%
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
138 Kb
|
| 18/10/2013 |
442 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 166 n. 442 del Reg/Gen recante:Lavori di Sistemazione della strada vicinale di Gerdesi. Liquidazione onorari relativi al saldo finele della D.L. al Geom. PILI Roberto C.F.: PLI RRT 50T10 A407 C fattura n.21 del 15/12/2008
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
264 Kb
|
| 17/10/2013 |
441 |
LAVORI DI: 'Realizzazione di opere in aree a rischio idrogeologico a monte dell'abitato' - Attuazione accordo di programma 23.12.2010 - Intervento NU012A710.
- Interventi eseguiti dal Comune di Aritzo in qualità di Ente avvalso delegato alla realizzazione
- Stazione appaltante: Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la Regione Sardegna
AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI INGEGNERIA - GEOLOGICI E GEOTECNICI
REVOCA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 17/10/2013 |
440 |
DETERMINA RSA N. 276/440 RECANTE OGGETTO: ' CAUSA COMUNE DI ARITZO / FALLIMENTO PILI GIANCARLO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA REGISTRAZIONE SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI ORISTANO
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
133 Kb
|
| 17/10/2013 |
439 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 164 - n. 439 Reg/Gen recante: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - INCARICO ALLA A.M.A. S.A.S. Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi di entità inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell'art icolo 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006-
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
248 Kb
|
| 16/10/2013 |
438 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 163 n. 438 del Reg Gen recante: Riparazione firgo tipo NORDTON Affidamento diretto mediante cottimo fiduciario di entità infer iore a 40.000 euro ai sensi dell'art. 125 – comma 11 del Dlgs 163/20 06 alla ditta Ditta CENTRO SERVIZI TECNICI di Spanu Gianpiero – via Flavio Gioia, 9 – 08022 Cala Gonone C.f. SPN GPR 62C28 D345 N Partita IVA 00811630912
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
233 Kb
|
| 16/10/2013 |
437 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 162 - n. 437 Reg/Gen recante: Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: mesi contabile SETTEMBRE 2013 - €. 3699,65
Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -viale Regina Margherita accreditamento sul c/c banc c/o BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.- cod IBAN IT71Q0103004800000000240014
cod cig Z9E08A30B8
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
265 Kb
|
| 11/10/2013 |
436 |
Determina RSA n. 275/436 dell'11 ottobre 2013 recante oggetto: 'Liquidazione fattura periodo dal 10 luglio al 9 settembre 2013 Società Vodafone Omnitel SpA
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
127 Kb
|
| 10/10/2013 |
435 |
Determina RSA n. 274/435 del 10 ottobre 2013 recante oggetto: 'Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 265 - Rimborso oneri per permessi amministrativi all'ENEL dipendente MANCA ANTONIO
Periodo GENNAIO/MAGGIO/SETTEMBRE 2012
Periodo GENNAIO/FEBBRAIO/APRILE 2013
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
138 Kb
|
| 09/10/2013 |
434 |
DETERMINA RSA N. 273/ 434 DEL 9 OTTOBRE 2013 RECANTE OGGETTO: SERVIZIO RICARICABILE VODAFONE P.A. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA VODAFONE OMNITEL RICARICA
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
123 Kb
|
| 08/10/2013 |
432 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 161 n. 432 del Reg*/Gen recante: Servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici comunali e degli impianti sportivi comunale liquidazione fattura N. 63/2013 periodo 01.09.2013/01.10.2013 a favore della ditta PLAS con sede in Ar itzo in Via Antonio Maxia 30
|
Responsabile di Servizio |
Reti, Impianti Tecnologici |
|
188 Kb
|
| 08/10/2013 |
431 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 160 n. 431del Reg*/Gen recante: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA:;Realizzazione impianto di illuminazione presso il sito 'Funtana de Idda' – Liquidazione lavori alla ditta PLAS snc con sede in Aritzo in Via Antonio Maxia, 44 – Partita IVA/Codice fiscale 01031120916
|
Responsabile di Servizio |
Reti, Impianti Tecnologici |
|
212 Kb
|
| 08/10/2013 |
430 |
Determina n.271 R.G.N. 430 del 08/10/2013 - Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - Mese di Settembre 2013
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 08/10/2013 |
429 |
Determina n.270 R.G.N. 429 DEL 08.10.2013 - Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - Mese di Settembre 2013
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 08/10/2013 |
428 |
Determina n. 269 R.G.N. 428 del 08.10.2013 - Liquidazione fattura n.59/2013 servizio soggiorno anziani 2013 alla Ditta ARASULE' s.r.l.Viaggi e Turismo Via Su Nurazze, 14 . con sede legale in 08039 Tonara 11 - Partita IVA 01162120917.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
366 Kb
|
| 04/10/2013 |
427 |
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 268/427 DEL 4 OTTOBRE 2013 RECANTE OGGETTO: SERVIZIO SPORTELLO INFORMATIVO TURISTICO - ATTIVAZIONE SERVIZIO PER IL PERIODO INTERCORRENTE TRA IL 12 ED IL 31 OTTOBRE 2013 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARCH. INFORM. DI MANCA SUSANNA -
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
124 Kb
|
| 04/10/2013 |
426 |
DETERMINA RSA N. 267/426 DEL 4 OTTOBRE 2013 RECANTE OGGETTO: SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI SETTEMBRE 2013 ALLA DITTA L'ECOLOGICA SERVIZI SNC CON SEDE IN VIA TRENTINO, 14/D - 09032 - ASSEMINI
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
123 Kb
|
| 04/10/2013 |
425 |
DETERMINA RSA N. 266/425 RECANTE OGGETTO: ' SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA A FAVORE DELLA DITTA 'L'ECOLOGICA SERVIZI SNC CON SEDE IN VIA TRENTINO 14/D - 09032 - ASSEMINII
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
136 Kb
|
| 02/10/2013 |
424 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 159 n. 424 del Reg/Gen recante: INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA PER LA COSTRUZIONE, RIATTAMENTE E MESSA A NORMA DI EDIFICI PER LA SCUOLA PUBBLICA PER L'INFANZIA. L.R. 29/05/2007, n. 2, art. 27, comma 2, lett. f
Liquidazione quota onorari Direzione lavori e coordinamento per la sicur ezza in fase di esecuzione fino al 2° SAL al dott. ing. Gian Paolo Porcu con sede in Belvì in Via Roma, 97 - codice fiscale PRCGPL65M26I851C - Partita IVA 00975230913
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
304 Kb
|
| 02/10/2013 |
423 |
Determinazione del Servizio tecnico n. 158 n. 423 del Reg/Gen recante: POR Sardegna FERS 2007/2013, ASSE II Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità; Obiettivo Operativo 2.2.1 - 'Sistemazione della palestra e la realizzazione di aula scientifica e matematica - informatica e linguistica nella scuola media comunale' - LIQUIDAZIONE DL e SICUREZZA relativi al II SAL a favore dell'Ing. Gian Paolo Porcu, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Nuoro al n. 465, C.F. PRC GLP L65M26 I851C, P.IVA 00975230913
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
304 Kb
|
| 02/10/2013 |
422 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 15/ n. 422 del Reg/Gen recante: POR Sardegna FERS 2007/2013, ASSE II Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità; Obiettivo Operativo 2.2.1 - 'Sistemazione della palestra e la realizzazione di aula scientifica e matematica - informatica e linguistica nella scuola media comunale' - APPROVAZIONE II SAL E LIQUIDAZIONE a favore della ditta G.S. s.r.l., avente codice fiscale e numero di iscrizione al medesimo Registro 01416120911, con sede legale in Aritzo, località Cossazzu
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
432 Kb
|
| 02/10/2013 |
421 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 156 n. 421 del Reg/Gen recante: INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA PER LA COSTRUZIONE, RIATTAMENTE E MESSA A NORMA DI EDIFICI PER LA SCUOLA PUBBLICA PER L'INFANZIA. L.R. 29/05/2007, n. 2, art. 27, comma 2, lett. f - Approvazione II SAL;
Liquidazione Impresa Paba Michelangelo con sede in Aritzo in Via Antonio Maxia, 46 - codice fiscale PBAMHL44B26A407X
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
304 Kb
|
| 01/10/2013 |
420 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 155 n. 420 del Reg/Gen recante: Assunzione a tempo determinato e parziale 18 ore settimanali di un Vigile Urbano in sostituzione della titolare Signora Maria Francesca Bassu - periodo dal 1° ottobre al 30 novembre 2013 -
Approvazione contratto di assunzione a tempo determinato e parziale della Signora PABA KATIA nata a il 31 dicembre 1978 ed residente in Aritzo - Via Antonio Maxia, 40 - codice fiscale PBA KTA 78T71 B 354T
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
243 Kb
|
| 01/10/2013 |
419 |
DETEREMINAZIONE N. 265/419 DEL 01/10/2013
IMPEGNO SPESA ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2014 - DITTA G. GASPARI MORCIANO DI ROMAGNA
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
|
240 Kb
|
| 26/09/2013 |
263 |
DETERMINAZIONE RSA N. 263 DEL 26 SETTEMBRE 2013 RECANTE OGGETTO: MANIFESTAZIONI VARIE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMITATO SAGRA DELLE CASTAGNE E DELLE NOCCIOLE - LIQUIDAZIONE SALDO
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
134 Kb
|
| 24/09/2013 |
413 |
Determina RSA n. 262 del 24.09.2013 - Servizio soggiorno ANZIANI anno 2013, mediante ricorso alle procedure in economia con affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006. - Impegno di spesa . - CIG ZED0B9F8C5
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 24/09/2013 |
412 |
DETERMINA RSA N. 261 DEL 24 SETTEMBRE 2013 RECANTE OGGETTO: DETERMINAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 64 DEL 4 MARZO 2013 - UTILIZZO RIBASSO D'ASTA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA ALLA DITTA L'ECOLOGICA SERVIZI SNC - VIA TRENTINO, 14/D - 09032 - ASSEMINI
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
124 Kb
|
| 24/09/2013 |
153 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 153 n. 415 Reg/Gen.9 recante: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC SA TANCA DE MESU - conguaglio da GENNAIO 2010 a AGOSTO 2010 -
ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA
MOD PAG. ACCRED C/O BANCA POPOLARE MILANO- CO. IBAN IT780Z0558401700000000071746 - CIG: 2459775E87
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
274 Kb
|
| 24/09/2013 |
152 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 152 n. 414 del Reg/Gen recante :Fornitura energia elettrica utenza: Corso Umberto I 49
Liquidazione bolletta:bimestre luglio-agosto 2013
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
codice CIG: 2459775E87;
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
220 Kb
|
| 19/09/2013 |
411 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 151 n. 411 del Reg. /Gen. recante:Fornitura energia elettrica utenze diverse.
Liquidazione bollette: luglio agosto 2013
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
codice CIG: 2459775E87;
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
293 Kb
|
| 19/09/2013 |
410 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 150 n. 410 del Reg/Gen. recante Fornitura energia elettrica loc. Marineri - Corso Umberto 39 - via Caserma
Liquidazione bollette bimestre LUGLIO AGOSTO 2013
Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000
Mod pag: accred : B.B.C/O BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Sp.A - cod IBAN IT 77 G 01030 02001 000000040024
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
232 Kb
|
| 19/09/2013 |
409 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 149 n. 409 del Reg/Gen recante oggetto: Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: mesi contabile AGOSTO 2013 - €. 3340,11
Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -viale Regina Margherita accreditamento sul c/c banc c/o BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.- cod IBAN IT71Q0103004800000000240014
cod cig Z9E08A30B8
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
259 Kb
|
| 18/09/2013 |
408 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 148 n. 408 del Registro Generale recante SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.
Liquidazione fatture periodo: APRILE GIUGNO 2013
Beneficiario: Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai
via Bulgara sn Sorgono
mod di pagamento :accred su c/c Bancario come indicato in fattura
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
246 Kb
|
| 18/09/2013 |
407 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 147 n. 407 del Registro Generale recante Riparazione pc in dotazione Ufficio Sindaco
Affidamento servizio ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 alla Ditta SIST.EL srl con sede in Nuoro in via Mannnironi, 45 -
codice fiscale/partita IVA 00673310918
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
241 Kb
|
| 12/09/2013 |
405 |
Determina RSA N. 259 R.G. N. 405 DEL 12.09.2013Liquidazione fattura n. 31/2013 a favore della Cooperativa Educare insieme con sede ad Aritzo per la poliizza Assicurativa per il servizio di ludoteca - CIG Z200AA03C
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
363 Kb
|
| 12/09/2013 |
404 |
Determina RSA N.258 R.G. N. 404 del 12.09.2013 - Liquidazione fattura n. 30/2013 a favore della Cooperativa Educare insieme con sede ad Aritzo per il servizio di Ludoteca - CIG ZC807BD57A
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
364 Kb
|
| 12/09/2013 |
402 |
Determinazione n. 146 n. 402 del Registro Generale recante: Manutenzione Campo sportivo
Liquidazione fattura N. 26/2013 in favore della dittta 'GESTIONE SERVIZI AMBIENTE G.E.C. SAAA di MEDDA Giuseppe - via Santa Vitalia n. 1 - 09027 SERRENTI
CIG: 20110051007670; P. IVA 01440240925
mod di pag. accred. su c/c banc. c/o Banca di Credito Sardo SpA., sede di Cagliari - viale Bonaria
cod IBAN: IT 35EO305904810000005714185
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
230 Kb
|
| 12/09/2013 |
401 |
Determina RSA N. 256 e R.G. N. 401 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PERGO Coop. Soc. a.r.l. Onlus - Via Leonardo da Vinci, n. 6 - 07035 - Sedini SS PARTITA IVA 01836660900 - PER SERVIZIO SOGGIORNO ESTIVO MINORI - PERIODO DALL 1 al 10 AGOSTO 2013 -
Accredito sul codice IBAN IT 91 Z 0101 87570 000000000414 Banco di Sardegna - Sedini -
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
367 Kb
|
| 11/09/2013 |
406 |
Determinazione RSA n. 260/406 del 12 settembre 2013 recante oggetto: Servizio Sportello Informativo Turistico - Liquidazione servizio sportello alla Società Arch. Inform. di Manca Susanna di Aritzo - Periodo dal 1° al 10 settembre 2013
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
126 Kb
|
| 11/09/2013 |
400 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 145 n. 400 del Registro Generale recante: Liquidazione fattura n.03031/A per manutenzione estintori I semestralità 2013.
Ditta TERMOSARDA di Eros Ruggiu - via S. Satta, 2 - 08015 Macomer Nu
P. IVA 01013560915
mod di pag. B.B. c/o Banco di Sardegna S.p.A. - filiale di Macomer
cod IBAN IT02A0101585340000070045709
cod CIG ZA10804A09
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
245 Kb
|
| 11/09/2013 |
398 |
Svincolo somme residue anni pregressi: capitoli 2010/7/1 e 2010/9/1
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
124 Kb
|
| 10/09/2013 |
399 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 144 n. 399 del Registro generale avente ad oggetto: PIA NU 13–14 'INFRASTRUTTURE E IMPIANTI PRODUTTIVI – TURISMO E AMBIENTE' – Completamento e messa a norma degli impianti sportivi comunali con annesse aree polifunzionali attrezzate – Affidamento incarico per la progettazione definitiva – esecutiva – Direzione Lavori – Contabilità e misura
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
255 Kb
|
| 10/09/2013 |
397 |
Determina del Servizio tecnico n. 143 n. 397 del Registro generale avente ad oggetto: Lavori della rete idrica – II lotto funzionale Svincolo somme residue
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
220 Kb
|
| 10/09/2013 |
396 |
Determina RSA N.253 R.G. N. 395 DEL 10/09/2013 - Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R. 11/83 e 43/93 - Mese di Agosto 2013 a favore della Sig.ra
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 10/09/2013 |
396 |
Determina RSA n. 254 del R.G. 396 DEL 10/09/2013 - Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R. 11/83 e 43/93 - Mese di Agosto 2013 a favore della Sig.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
