| 24/07/2014 |
210 |
Determina RSA n. 210/375 del 24 luglio 2014 recante oggetto: 'Ripiano debiti partite pendenti Ente Asilo Manca Sulis Ex Ipab - Liquidazione di spesa a favore del Comune di Aritzo -Cartella di pagamento Equitalia relativi ai ruolo IRPEF 2006'
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Area Amministrativa |
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| 24/07/2014 |
209 |
Determina RSA n. 209/374 del 24 luglio 2014 recante oggetto: ' Ripiano debiti partite pendenti Ente Asilo Manca Sulis Ex Ipab - Liquidazione di spesa a favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale dei Servizi di Contribuenti - Settore Gestione Tributi - Ufficio Gestione Dichiarazioni - Ufficio Territoriale di Nuoro - Comunicazione n. 0000172610871 - Codice Atto 09845511022 per errori evidenziati nella dichiarazione Unico 2010'
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| 24/07/2014 |
208 |
Determina RSA n. 208/373 del 24 luglio 2014 recante oggetto: 'Ripiano debiti partite pendenti Ente Asilo Manca Sulis Ex Ipab - Liquidazione di spesa a favore del Comune di Aritzo -Cartella di pagamento Equitalia relativi ai ruolo IRAP - IRES 2007'
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| 24/07/2014 |
207 |
Determina RSA n. 207/372 del 24 luglio 2014 recante oggetto: 'Ripiano debiti partite pendenti Ente Asilo Manca Sulis Ex Ipab - Liquidazione di spesa a favore del Comune di Aritzo -Cartella di pagamento Equitalia relativi ai ruolo IIRPEF 2009 '
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| 24/07/2014 |
206 |
Determina RSA n. 206/371 del 24 luglio 2014 recante oggetto: 'Ripiano debiti partite pendenti Ente Asilo Manca Sulis Ex Ipab - Liquidazione di spesa a favore del Comune di Aritzo -Cartella di pagamento Equitalia relativi ai ruolo IRAP e IRES 2009 '
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| 22/07/2014 |
369 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 125 n. 369 Reg Gen recante: Riparazione pc in dotazione Ufficio Anagrafe e Ufficio Tecnico
Liquidazione fatture n. 457 e 458/2014 in favore della Ditta SIST.EL srl con sede in Nuoro in via Mannnironi, 45 -
codice fiscale/partita IVA 00673310918
Cod IBAN IT39R0101517303000000002627
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Area Tecnica |
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| 22/07/2014 |
367 |
Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - Mese di Giugno 2014
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 22/07/2014 |
366 |
Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - Mese di Giugno 2014
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 22/07/2014 |
365 |
Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2013 - Linea di intervento 3) liquidazione dal 23.06.2014 al 22.07.2014
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 22/07/2014 |
364 |
Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2013 - Linea di intervento 3) liquidazione dal 19.06.2014 al 18.07.2014
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 22/07/2014 |
205 |
Determinazione RSA n. 205 del 22 luglio 2014 recante oggetto: 'Rettifica determinazione RSA n. 194 del 15 luglio 2014 recante oggetto: 'Servizio gestione Archivio - Liquidazione manodopera periodo dal 1 al 30 giugno 2014 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C. snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - Aritzo - Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919 '
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| 17/07/2014 |
200 |
Determina RSA n. 200/363 del 17 luglio 2014 recante oggetto: Impegno e liquidazione missione all'assessore Daga Salvatore Aritzo 5 febbraio 1957 - Via Is Alinos, 34 - 08031 - Aritzo - Cagliari 24 giugno 2014
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| 16/07/2014 |
362 |
Determinazione n. 124 n. 362 Reg Gen recante: Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: APRILE-MAGGIO 2014
Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO - COD. FISC /P. IVA 08526440154 -
cod IBAN: IT 93G0100501600000000000014
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Area Tecnica |
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| 16/07/2014 |
361 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 123 n. 361 Reg Gen recante: Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: periodo di riferimento APRILE - MAGGIO 2014 - €. 5554,00 -
Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 mILANO - COD. FISC /P. IVA 08526440154 - cod IBAN: IT IT 93G0100501600000000000014
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Area Tecnica |
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| 16/07/2014 |
361 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 123 n. 361 Reg Gen recante: Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: periodo di riferimento APRILE - MAGGIO 2014 - €. 5554,00 -
Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 mILANO - COD. FISC /P. IVA 08526440154 - cod IBAN: IT IT 93G0100501600000000000014
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Area Tecnica |
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| 16/07/2014 |
199 |
DETERMINA RSA N. 199 DEL 16.7.2014: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MESE DI GIUGNO 2014
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Area Amministrativa |
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| 16/07/2014 |
198 |
Determinazione RSA n. 198 del 16 luglio 2014 recante oggetto: Buoni pasto - servizio sostitutivo mensa -Spese di ristampa buoni scaduti il 31 dicembre 2013 - Impegno e liquidazione a favore della Ditta Day Ristoservice Spa con sede legale in Bologna - Via dell' Industria, 35 - Partita IVA 0354300037
Accredito sul codice IBAN IT 04 D 01015 17200 000070322699 Banco di Sardegna SpA
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| 16/07/2014 |
197 |
DETERMINA RSA N. 197 DEL 16.7.2014: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI GIUNO 2014
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Responsabile di Servizio |
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| 16/07/2014 |
124 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 124 n. 362 Reg Gen recante: Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: APRILE-MAGGIO 2014
Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO - COD. FISC /P. IVA 08526440154 -
cod IBAN: IT 93G0100501600000000000014
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Area Tecnica |
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| 15/07/2014 |
357 |
Impegno Spesa - Sussidi una tantum di natura straordinaria a lavoratori non beneficiari di ammortizzatori sociali.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 15/07/2014 |
353 |
Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2013 - Linea di intervento 3) liquidazione dal 01.06.2014 al 30.06.2014
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 15/07/2014 |
195 |
Determina RSA n. 195/356 del 15 luglio 2014: Liquidazione bollette TELECOM BIMESTRE 4/2014
SCADENZA 1° SETTEMBRE 2014
CIG ZB60FFF6B8
ACCREDITO SUL CONTO
MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SEDE DI ROMA - VIA DELLA STAMPERIA
IBAN IT 37 J 010 300 3200 000009172439
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| 15/07/2014 |
194 |
Determina RSA n. 194/355 :Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera periodo dal 01 giugno al 30giugno 2014 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO
Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919
Accredito sul codice IBAN IT 81K 01015 86440 000070080120
acceso sul Banco di Sardegna - Agenzia di Aritzo
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Area Amministrativa |
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| 15/07/2014 |
193 |
Determina RSA 193/354 del 15 luglio 2014: Servizio pulizia locali comunali - Liquidazione compenso mese di GIUGNO 2014 alla ditta 'L'ecologica servizi snc con sede in Via Trentino, 14/d - 09032 - Assemini
Partita IVA 03433800921
Accredito sul codice IBAN IT92 C 076 0104800001007076589 Banco Posta
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Area Amministrativa |
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| 15/07/2014 |
191 |
Determina RSA n. 191/352: L.R. 14 DEL 20/09/2006, ART. 21, C.2 FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - ANNUALITA' 2011/2012
LIQUIDAZIONE FORNITURA materiale librario e multimediale
Ditta Libreria Novecento s.r.l. - Via Manzoni, 26b - 08100 NUORO
Codice fiscale 00782310916
CIG ZE00E307D0
Accredito sul codice IBAN IT 22 P 01015 17300000000016810 Banco di Sardegna - sede di Nuoro
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Area Amministrativa |
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| 15/07/2014 |
190 |
Determina RSA n. 190/251 del 15 luglio 2014 :Servizio Gestione Museo Etnografico - Liquidazione manodopera periodo gennaio/maggio 2014 alla Società 'Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via Tolu - 08031 - ARITZO-
Partita IVA 01011870910
Accredito sul codice IBAN
IT 28U 01015 86440 000070069572 - Banco di Sardegna - Agenzia di Aritzo
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Area Amministrativa |
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| 14/07/2014 |
189 |
DETERMINA RSA N. 189 DEL 14.7.2014: IMPEGNO SPESA ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2015 DITTA GASPARI
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Area Amministrativa |
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| 08/07/2014 |
349 |
Impegno spesa riparazione PC servizio finanziario-posto di lavoro Rosanna***Ditta Sistel Informatica Nuoro
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 07/07/2014 |
348 |
SIST.EL Informatica S.r.l. di Nuoro: servizio di manutenzione ed assistenza procedure software anno 2014 in dotazione al sistema informatico comunale** Liquidazione fattura assistenza 2014 - 1° semestre CIG Z3F0F9AB1C
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 04/07/2014 |
347 |
Determinazione del Servizio tecnico n. 122 n. 347 del Registro generale avente ad oggetto: Interventi edificio ex asilo manca Sulis - Lotto 1 - Approvazione 2° SAL
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 04/07/2014 |
345 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 120 n. 345 Reg Gen recante Visite mediche dipendenti. Noleggio Pullman per raggiungimento laboratorio analisi Nuoro
Liquidazione fattura n. 39/2014 in favore ditta ONMUR VIAGGI di Onano Maria Laura - via Don Muntoni, 1b - 08031 Aritzo Nu- codice CIG: ZA50FE7A3C
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 04/07/2014 |
344 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 119 n. 344 del registro generale avente ad oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria edificio ex asilo Manca Sulis - Lotto 2: Messa a norma impianto elettrico piano secondo - Liquidazione fattura n. 36/2014
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Responsabile di Servizio |
Commercio |
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| 02/07/2014 |
343 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 118 n. 343 Reg Gn recante: Manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pubblica in Via Is Alinos
Affidamento lavori ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D. Lgs 163/2006 alla Ditta PLAS snc di Peddio Luca & C.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 30/06/2014 |
341 |
Determinazione del Servizio tecnico n. 116 n. 341 del Registro Generale
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 30/06/2014 |
340 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 115 n. 340 del Registro Generale avente ad oggetto: Servizio di manutenzione del verde pubblico - Tre mensilità - Aggiudicazione definitiva
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 27/06/2014 |
339 |
Riaccertamento Residui attivi e passivi al 31.12.2013
Rendiconto Esercizio Finanziario 2013
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 27/06/2014 |
338 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 114 n. 338 Reg Gen recante: Acquisto vestiario per Vigili Urbani
Liquidazione fattura n. 148/2014 in favore della ditta UNIFORMI con sede in Cagliari in via Legnano 60/64
P.IVA 00160010914
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 26/06/2014 |
337 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 113 n. 337 del Registro Generale avente ad oggetto: Completamento del museo etnografico in località Pastissu - Liquidazione fattura n. 03/2014
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 26/06/2014 |
336 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 112 n. 336 Reg Gen recante: Impegno di spesa in favore di ABBANOA SpA: FORNITURA DEL
SERVIZIO IDRICO DI TUTTI GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 26/06/2014 |
336 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 112 n. 336 Reg Gen recante: Impegno di spesa in favore di ABBANOA SpA: FORNITURA DEL
SEVIZIO IDRICO DI TUTTI GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 26/06/2014 |
335 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 111 n. 335 del Registro Generale avente ad oggetto: POR Sardegna FERS 2007/2013, ASSE II Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità; Obiettivo Operativo 2.2.1 - 'Sistemazione della palestra e la realizzazione di aula scientifica e matematica - informatica e linguistica nella scuola media comunale'- DETERMINA A CONTRATTARE per l'affidamento fornitura mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera a, del decreto legislativo n. 163 del 2006
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 26/06/2014 |
334 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 110 n. 334 Reg Gen recante: Visite mediche dipendenti. Noleggio Pullman per raggiungimento laboratorio analisi Nuoro
Affidamento servizio ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 alla ditta ONMUR VIAGGI di Onano Maria Laura - via Don Muntoni, 1b - 08031 Aritzo Nu- codice CIG: ZA50FE7A3C
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 26/06/2014 |
334 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 110 n. 334 del Reg Gen recante: Visite mediche dipendenti. Noleggio Pullman per raggiungimento laboratorio analisi Nuoro
Affidamento servizio ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 alla ditta ONMUR VIAGGI di Onano Maria Laura - via Don Muntoni, 1b - 08031 Aritzo Nu- codice CIG: ZA50FE7A3C
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 25/06/2014 |
329 |
Impegno e liquidazione benefici di cui alla legge regionale n. 9/2004- art.1 lett. F- Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna -
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 25/06/2014 |
328 |
Impegno e liquidazione benefici di cui alla legge regionale n. 9/2004- art.1 lett. F- Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna - dal 04.03.2014 al 09/06/2014 a favore della
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 24/06/2014 |
326 |
Liquidazione fattura n. 8/2013 a favore della Cooperativa Educare insieme con sede ad Aritzo per il corso di piscina -
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 24/06/2014 |
325 |
Liquidazione fattura n. 8/2013 a favore della Cooperativa Educare insieme con sede ad Aritzo per il corso di ginnastica dolce -
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 24/06/2014 |
315 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 107 n. 315 del Registro Generale avente ad oggetto: Completamento del museo etnografico in località Pastissu - Approvazione perizia suppletiva e divariante ed incremento impegno a favore della Ditta aggiudicataria
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 24/06/2014 |
182 |
DETERMINA RSA N. 182 DEL 24.6.2014: LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA DI ONANO MICHELE VIA ALDO MORO 40-BELVI'- MANUTENZIONE SCUOLABUS
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 23/06/2014 |
324 |
Determinazione del servizio tecnico n. 109 n. 324 del Registro Generale avente ad oggetto: Completamento del museo etnografico in località Pastissu - Approvazione secondo e ultimo stato d'avanzamento lavori
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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