| 19/06/2019 |
306 |
Liquidazione fattura n.53/FT2 DEL 07/06/2019 a favore della Ditta SISTEL INFORMATICA SRL con sede Via Mannironi n. 45 - 08100 - Nuoro - Codice Fiscale 00673310918 - Smart Cig: Z0D2876DF1
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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144 Kb
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| 19/06/2019 |
304 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche CIE, e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato - periodo dal 01/06/2019 al 15/06/2019
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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151 Kb
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| 19/06/2019 |
215 |
Rimborso oneri per permessi amministrativi - Decreto Legislativo 267/2000 - artt. 79 e 80 - LIQUIDAZIONE a favore dell' Azienda ARST SpA - Via Posada, 8/10 di Cagliari per permessi periodo gennaio - febbraio 2019 per dipendente Signor Gualtiero Mameli
Codice Fiscale e Partita IVA 00145190922
Accredito sul codice IBAN IT 19 C 076 01048 00000014794093
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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129 Kb
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| 18/06/2019 |
303 |
L.R.N.12/85 - Impegno liquidazione spesa a favore dell'Aias per rimborso spese trasporto di soggetti hanticappati I trimeste 2019
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 18/06/2019 |
301 |
Impegno Liquidazione spesa rette AIAS per l'Assistenza Psicosociale - Utente . - Periodo mese di Marzo, Aprile e Maggio 2019
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 18/06/2019 |
212 |
Incarico di reggenza a scavalco della segreteria del Comune di Aritzo al dottor Roberto Sassu Cagliari il 26 marzo 1956 - codice fiscale SSS RRT 56H26 B354F , per il periodo intercorrente dal 28 maggio al 5 giugno e dall'11 giugno al 18 giugno 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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140 Kb
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| 18/06/2019 |
210 |
Acquisto materiale di cancelleria per ad uso degli uffici comunali - Liquidazione di spesa a favore della ditta OLIN s.n.c. - Via Donatori di Sangue, 10 - 08100 - Nuoro - Codice Fiscale 01006610917
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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118 Kb
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| 17/06/2019 |
299 |
Impegno e Liquidazione benefici legge regionale 9/2004 - art. 1 lettera f) - Provvidenza a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna - Sig.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 17/06/2019 |
298 |
Impegno e liquidazione benefici di cui alla legge regionale n. 9/2004- art.1 lett. F- Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna a favore del Sig.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 13/06/2019 |
294 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 79 n. 294 del Registro Generale avente ad oggetto: Annullamento in autotutela della determinazione n. 77 del Servizio tecnico avente ad oggetto: Messa in sicurezza dell'ingresso e della recinzione perimetrale dell'area cimiteriale a seguito delle nevicate del 2017 - Indizione manifestazione di interesse per la progettazione e DL
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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430 Kb
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| 13/06/2019 |
293 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI MOTORIZZATI - CIG:Z2D28D1FB3
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 13/06/2019 |
207 |
Fondi BIMF anno 2019 - Accertamento entrata
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 13/06/2019 |
206 |
DETERMINA RSA DEL 13.6.2019 N. 206: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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155 Kb
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| 13/06/2019 |
205 |
Rettifica parziale della determina n. 70 del 30.05.2019 - Liquidazione Reis - Reddito di inclusione Sociale - Agiudu Torrau- Integrazione Rei relative al mese di Aprile e Maggio 2019.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 11/06/2019 |
290 |
ELEZIONI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE - PERIODO DAL 11/04/2019 AL 31/05/2019
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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298 Kb
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| 10/06/2019 |
289 |
VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A, D.LGS. N. 267/000
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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Allegato -A- Entrata Det. n. 289 del 10.06.2019 |
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Allegato -A- Spesa Det. n. 289 del 10.06.2019 |
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| 10/06/2019 |
203 |
Servizio Gestione Museo Etnografico
Liquidazione spese generali annualità 2019 alla Società 'Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via Tolu - 08031 - ARITZO - Partita IVA 01011870910
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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182 Kb
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| 10/06/2019 |
202 |
Servizio Gestione Museo Etnografico
Liquidazione manodopera periodo gennaio - maggio 2019 alla Società 'Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via Tolu - 08031 - ARITZO - Partita IVA 01011870910
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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183 Kb
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| 07/06/2019 |
285 |
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NELLA COMUNITÀ MONTANA GENNARGENTU-MANDROLISAI. DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITÀ MONTANA GENNARGENTU - MANDROLISAI APRILE 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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363 Kb
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| 07/06/2019 |
283 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE: NISSAN NAVARA DC VISIA AWD 160HP TELAIO VSKCTND23U0111826, TARGATO FT447EH;
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 07/06/2019 |
201 |
Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature Biblioteca comunale - Impegno di spesa a favore della ditta 'Il Bazar' di Contu Renzo - Corso Umberto i° 139 - 08031 - Aritzo - Codice fiscale CNT RNZ 73E10 A407V - Partita IVA 0116635091
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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140 Kb
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| 07/06/2019 |
200 |
DETERMINA RSA N. 200 DEL 7.6.2019: LIQUIDAZIONE SPESA DITTA ONANO MARIA LAURA PER SERVIZIO GUIDA SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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178 Kb
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| 06/06/2019 |
281 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCA E INFORTUNI DELL' AUTOMEZZO COMUNALE AUTOCARRO TG FT447EH PER IL PERIODO 07/05/2019 - 31/12/2019 PREMIO INFORTUNI - CIG ZDA2826012
IN FAVORE DELLA : AM.A. INSURANCE B ROKERS CON SEDE IN CORSO V. EMANUELE 419 - CAGLIARI - P. IVA 02217980925 -
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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343 Kb
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| 06/06/2019 |
280 |
Liquidazione fattura n.. 0031092600 del 31/05/2019 alla ditta SONEPAR ITALIA SPA con sede Riviera Maestri del lavoro - 35127 - PADOVA - P. IVA IT00825330285 - Smart Cig : Z7125719E3
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 05/06/2019 |
278 |
'INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE EHIS' - NOMINA RILEVATORE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO RILEVATORI
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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144 Kb
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| 05/06/2019 |
198 |
Servizio gestione Museo comunale anno 2019/2020: ACCERTAMENTO DI ENTRATA
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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124 Kb
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| 05/06/2019 |
196 |
DETERMINA RSA DEL 5.6.2019 N. 196: LIQUIDAZIONE CONTO CORRISPONDENZA APRILE 3019
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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157 Kb
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| 04/06/2019 |
275 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 72 n. 275 del Registro generale avente ad oggetto: Programma Plurifondo LavoRAS - Liquidazione fattura n. 66/2019 a favore della Cooperativa Irde Nostru per la gestione del cantiere: Mensilità maggio 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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435 Kb
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| 04/06/2019 |
195 |
Servizio gestione museo comunale - Approvazione rendiconto 2017 finale
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 04/06/2019 |
194 |
Servizi di pulizia immobili edifici comunali -
Liquidazione servizio mese di MAGGIO 2019 alla Ditta PLAS snc di Peddio Luca & C. - Via Antonio Maxia, 44 -
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 04/06/2019 |
193 |
Manutenzione ordinaria beni mobili: fotocopiatrice uffici comunali - Liquidazione di spesa a favore della ditta OLIN s.n.c. - Via Donatori di Sangue, 10 - 08100 - Nuoro - Codice Fiscale 01006610917
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 04/06/2019 |
192 |
Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera periodo dal 01 al 31 maggio 2019 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO
Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 03/06/2019 |
271 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 71 n. 271 del Registro generale avente ad oggetto: Cantieri verdi annualità 2015/2016 - Liquidazione fattura n. 54_19 a favore della Cooperativa Sociale Entula per la gestione del cantiere relativamente al periodo 18.04.2019/18.05.2019
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 03/06/2019 |
270 |
Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia di domenica 26 Maggiio 2019 - Impegno e liquidazioni ai componenti dei seggi elettorali
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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158 Kb
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| 03/06/2019 |
268 |
VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A, D.LGS. N. 267/000
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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Allegato -A- |
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78 Kb |
| 03/06/2019 |
190 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche CIE, e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato - periodo dal 16/05/2019 al 31/05/2019
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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151 Kb
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| 30/05/2019 |
267 |
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 - RETTIFICA SCHEMA DI CONTRATTO RILEVATORI
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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144 Kb
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| 30/05/2019 |
266 |
Liquidazione Reis - Reddito di inclusione Sociale - Agiudu Torrau- Integrazione Rei relative al mese di Aprile e Maggio 2019.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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244 Kb
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| 30/05/2019 |
187 |
Conferimento quota consortile all'Autorità d'Ambito Territoriale della Sardegna - Via Cesare Battisti, 14 - 09123 - Cagliari -
Liquidazione quote annualità 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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118 Kb
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| 29/05/2019 |
186 |
Conferimento quota consortile all'Autorità d'Ambito Territoriale della Sardegna - Via Cesare Battisti, 14 - 09123 - Cagliari -
Liquidazione quote annualità 2017
Accredito sul codice IBAN it 92j0100003245520300099503 - Banca d'Italia
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 28/05/2019 |
263 |
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NELLA COMUNITÀ MONTANA GENNARGENTU-MANDROLISAI. DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITÀ MONTANA GENNARGENTU -
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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302 Kb
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| 28/05/2019 |
185 |
Acquisto materiale di cancelleria per ad uso degli uffici comunali - Impegno di spesa a favore della ditta OLIN s.n.c. - Via Donatori di Sangue, 10 - 08100 - Nuoro - Codice Fiscale 01006610917
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 27/05/2019 |
184 |
LIQUIDAZIONE SPESA €. 488,00 DITTA ENNECI DI LACONI PER MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 24/05/2019 |
260 |
Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d' Anagrafe A.N.U.S.C.A con sede in Castel San Pietro Terme Bo - Impegno e liquidazione quota associativa annuale 2019
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 24/05/2019 |
259 |
Determina del Servizio Tecnico n. 69 del 24.05.2019 n. 259 del registro generale avente ad oggetto: CTR RAS POR FESR - Intervento realizzazione reti per la sicurezza del cittadino e del territorio - Reti di sicurezza
Indizione manifestazione di interesse da espletarsi tramite SardegnaCat al fine di individuare i professionisti da invitare a successiva procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett.a del D.Lgs 5072016
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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442 Kb
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avviso manifestazione di interesse |
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avviso |
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| 23/05/2019 |
257 |
INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 56 DEL 30/04/2019: RECANTE OGGETTO
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI MOTORIZZATI - CIG: ZC527C8528
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LOI GIUSEPPE- ARITZO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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217 Kb
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| 23/05/2019 |
182 |
DETERMINA RSA DEL 23.5.2019 N. 182: LIQUIDAZIONE SPESA €. 59,81 A FAVORE DI POSTE ITALIANE PER CONTO CORRISPONDENZA 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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174 Kb
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| 22/05/2019 |
181 |
DETERMINA RSA DEL 22.5.2019 N. 181: LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA - APRILE 2019 - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 -
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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155 Kb
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| 21/05/2019 |
253 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche CIE, e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato - periodo dal 01/05/2019 al 15/05/2019
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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151 Kb
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| 21/05/2019 |
252 |
Legge 162/98 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave- Accertamento e lmpegno spesa periodo Maggio/Dicembre 2019 Programma 2019 fondi 2018.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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