| 19/04/2021 |
157 |
Liquidazione benefici di cui alla legge regionale n. 9/2004 - art.lett. F. - Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna a favore del Sig.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 15/06/2021 |
151 |
Liquidazione benefici di cui alla legge regionale n. 9/2004- art.1 lett. F- Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna a favore della Sig.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 12/07/2021 |
265 |
Liquidazione benefici di cui alla legge regionale n. 9/2004- art.1 lett. F- Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna a favore della Sig.re
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 14/01/2021 |
26 |
Liquidazione bollette TIM S.p.A. UTENZE TELEFONICHE DIVERSE - I° BIMESTRE 2020 - SMART CIG Z6A303B2C9
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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475 Kb
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| 25/03/2021 |
133 |
Liquidazione bollette TIM S.p.A. UTENZE TELEFONICHE DIVERSE - II° BIMESTRE 2021- SMART CIG Z9C312639D
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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591 Kb
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| 25/03/2021 |
133 |
Liquidazione bollette TIM S.p.A. UTENZE TELEFONICHE DIVERSE - II° BIMESTRE 2021- SMART CIG Z9C312639D
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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591 Kb
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| 06/05/2021 |
175 |
Liquidazione bollette TIM S.p.A. UTENZE TELEFONICHE DIVERSE - III° BIMESTRE 2021- SMART CIG ZD3319CAFA
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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408 Kb
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| 30/08/2021 |
313 |
Liquidazione bollette TIM S.p.A. UTENZE TELEFONICHE DIVERSE - V° BIMESTRE 2021- SMART CIG Z6F32DC986 - SCADENZA 25 OTTOBRE 2021
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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418 Kb
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| 22/10/2021 |
385 |
Liquidazione bollette TIM S.p.A. UTENZE TELEFONICHE DIVERSE - VI° BIMESTRE 2021- SMART CIG Z763396540- SCADENZA 31/12/2021
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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149 Kb
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| 28/10/2021 |
392 |
Liquidazione contributo economico in favore del Sig.. periodo dal 01.09.2021 al 31.10.2021
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 24/08/2021 |
305 |
Liquidazione dei benefici di cui alla legge.Regionale 9/2004 - art.1 lett.F. - Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna eredi del Sig.re
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 17/06/2021 |
238 |
Liquidazione della fattura elettronica FATTPA 8_21 della ditta Prefabbricati Ogliastra Srls, per fornitura e posa in opera di n° 22 loculi prefabbricati - CUP B11B21001020004 - CIG Z7631494FC
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 23/03/2021 |
132 |
Liquidazione della fattura numero 103 del 02-03-2021 del Dottore Alessandro Garzon, per il servizio di assistenza e consulenza in relazione alle tematiche fiscali degli Enti Locali. Codice CIG ZD1ZD73BDA.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 15/12/2021 |
479 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA AUTOFFICINA ' ENNECI SERVICE DI MURA GIANFRANCO & C. SAS ' - P. IVA N. 01110500954 - MANUTENZIONE ED DELLO SCUOLABUS COMUNALE - CIG N. Z0933ACF14
COD. CRED. 2074
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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460 Kb
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| 05/01/2021 |
2 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA AUTOFFICINA ' ENNECI SERVICE DI MURA GIANFRANCO & C. SAS ' - P. IVA N. 01110500954 - MANUTENZIONE ED DELLO SCUOLABUS COMUNALE - CIG N. ZB92E6DD8A
COD. CRED. 2074
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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288 Kb
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| 22/02/2021 |
83 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA AUTOFFICINA ' ENNECI SERVICE DI MURA GIANFRANCO & C. SAS ' - P. IVA N. 01110500954 - MANUTENZIONE ED DELLO SCUOLABUS COMUNALE - CIG N. ZD9309C169
COD. CRED. 2074
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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284 Kb
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| 20/07/2021 |
277 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DUERRE SNC DI MANCA RENATO E RENZO DI ARITZO- P. IVA 01343160915 - PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS COMUNALE- CIG N. ZB7320EAF2
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 12/02/2021 |
67 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DUERRE SNC DI MANCA RENATO E RENZO DI ARITZO- P. IVA 01343160915 - PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS COMUNALE- CIG N. ZC1302CB50
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 19/07/2021 |
276 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER LO SCUOLABUS COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - A FAVORE DELLA DITTA LOI GIUSEPPE DI ARITZO -
CIG N. Z162E9BC19
COD. CRED. N. 499
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 26/01/2021 |
33 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER LO SCUOLABUS COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - A FAVORE DELLA DITTA LOI GIUSEPPE DI ARITZO - IMPORTO €. 2.000,00 DUEMILAEURO - VOCE 1890/6/4.
CIG N. Z162E9BC19
COD. CRED. N. 499
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 18/05/2021 |
193 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 3/PA del 28.04.2021 a favore del geom. Trogu Bruno Paolo per il saldo dei servizi professionali relativi ai lavori di manutenzione per l'adeguamento e messa in sicurezza del Centro Culturale Polivalente e della Scuola Primaria sita via Nuova n°1
CUP B14H20001700001 - CIG Z2B2E1F19A
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 16/06/2021 |
234 |
Liquidazione fattura n. 05988/S del 31/05/2021 a favore della Ditta GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. con sede in Via M. Minghetti n. 18 - 40057 Granarolo dell'Emilia BO - P.IVA 00089070403 - CIG: Z222F65040
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 18/05/2021 |
185 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021072031 DEL 30/03/2021 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2021- MESE DI GENNAIO- CIG: Z32304D1AD
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 18/05/2021 |
186 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021075416 DEL 30/03/2021 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2020- MESE DI DICEMBRE CIG: Z3E2CAD46
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 16/06/2021 |
232 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021096301DEL 23/04/2021 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2021- MESE DI FEBBRAIO - CIG: Z32304D1AD
 
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 11/06/2021 |
226 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021135271 DEL 03/06/2021 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003 - ANNO 2021 - MESE MARZO - CIG: Z32304D1AD
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 07/07/2021 |
261 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021158469 DEL 25/06/2021 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2021- MESE DI APRILE - CIG: Z32304D1AD
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 21/09/2021 |
349 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021170886 DEL 20/07/2021 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2021- MESE DI LUGLIO - CIG: Z32304D1AD
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 27/08/2021 |
312 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021200922 DEL 26/08/2021 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2021- MESE DI GIUGNO - CIG: Z32304D1AD
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 21/10/2021 |
383 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021259123 DEL 13/10/2021 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2021- MESE DI AGOSTO - CIG: Z32304D1AD
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 15/11/2021 |
418 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021279115 DEL 10/11/2021 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2021- MESE DI SETTEMBRE - CIG: Z32304D1AD
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 14/12/2021 |
470 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021304646 DEL 06/12/2021 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2021- MESE DI OTTOBRE- CIG: Z32304D1AD
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 14/12/2021 |
475 |
Liquidazione fattura n. 1159/PA del 06/12/2021a favore della Ditta Linea Data S.r.l. con sede Via M. Toselli n. 71 - 90143 - PALERMO- Codice Fiscale 03242680829- Smart Cig: Z5F334FA74
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 13/01/2021 |
21 |
Liquidazione fattura n. 2020 804/E del 31/12/2020 a favore della Ditta Nicola ZUDDAS SRL con sede Via Dante n. 36 - 09127 CAGLIARI - Codice Fiscale 01913870927- Smart Cig: Z322DDEEFA
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 26/03/2021 |
138 |
Liquidazione fattura n. 2021 266/E del 17/03/2021 a favore della Ditta Nicola ZUDDAS SRL con sedeVia Tuveri n. 22- 09127 CAGLIARI - Codice Fiscale / P. IVA 01913870927- Smart Cig: Z322DDEEFA
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 07/07/2021 |
262 |
Liquidazione fattura n. 2021 480/E del 01/07/2021 a favore della Ditta Nicola ZUDDAS SRL con sedeVia Tuveri n. 22- 09127 CAGLIARI - Codice Fiscale / P. IVA 01913870927- Smart Cig: Z322DDEEFA
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 05/10/2021 |
370 |
Liquidazione fattura n. 2021 710/E del 30/09/2021 a favore della Ditta Nicola ZUDDAS SRL con sedeVia Tuveri n. 22- 09127 CAGLIARI - Codice Fiscale / P. IVA 01913870927- Smart Cig: Z322DDEEFA
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 09/06/2021 |
221 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/FT2 DEL 12/03/2021 A FAVORE DI SIST.EL INFORMATICA S.r.l. PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE PROGRAMMA SISCOM GESTIONE F24 E GESTIONE UNIEMENS CIG: ZA330C3706
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 08/06/2021 |
213 |
Liquidazione fattura n. 46/FT2 del 30/03/2021 a favore della ditta SIST. EL INFORMATICA con sede in Nuoro in Via Mannironi n. 45 P.IVA n. 00673310918 - CIG: ZCF262F63E
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 09/06/2021 |
216 |
LIQUIDAZIONE FATTURA n. FATTPA31_21 DEL 05/05/2021 - MENSA SCOLASTICA - MAGGIORI COSTI SECONDO DISPOSIZIONI PER EPIDEMIA DA COVID 19 - MESE DI APRILE 2021 A FAVORE DELLA DITTA RAMADA SRL VIA SASSARI N. 163 FONNI - P. IVA 01198950915 - CIG. Z4B30764F
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 05/05/2021 |
174 |
LIQUIDAZIONE FATTURA n. FATTPA61_21 DEL 06/04/2021 - MENSA SCOLASTICA - MAGGIORI COSTI SECONDO DISPOSIZIONI PER EPIDEMIA DA COVID 19 - MESE DI MARZO 2021 A FAVORE DELLA DITTA RAMADA SRL VIA SASSARI N. 163 FONNI - P. IVA 01198950915 - CIG. Z4B30764F
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 26/03/2021 |
140 |
LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA17_2021 MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2021 A FAVORE DI RAMADA SRL - CIG. 814052DBB
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 26/03/2021 |
141 |
LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA18_2021 MENSA SCOLASTICA - MAGGIORI COSTI SECONDO DISPOSIZIONI PER EPIDEMIA DA COVID 19 - MESE FEBBRAIO 2021- CIG. Z4B3076A4F
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 05/05/2021 |
173 |
LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA24_2021 DEL 06/04/2021 - MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2021 A FAVORE DELLA DITTA RAMADA SRL VIA SASSARI N. 163 FONNI - P. IVA 01198950915 - CIG. 8140525DBB
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 08/06/2021 |
214 |
LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA32_2021 DEL 05/05/2021 - MENSA SCOLASTICA MESE DI APRILE 2021A FAVORE DELLA DITTA RAMADA SRL VIA SASSARI N. 163 FONNI - P. IVA 01198950915 - CIG. 8140525DBB
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 11/06/2021 |
225 |
LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA45_2021 DEL 08/06/2021 - MENSA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2021A FAVORE DELLA DITTA RAMADA SRL VIA SASSARI N. 163 FONNI - P. IVA 01198950915 - CIG. 8140525DBB
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 11/06/2021 |
223 |
LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA46_21 DEL 08/06/2021 - MENSA SCOLASTICA - MAGGIORI COSTI SECONDO DISPOSIZIONI PER EPIDEMIA DA COVID 19 - MESE DI MAGGIO 2021 A FAVORE DELLA DITTA RAMADA SRL VIA SASSARI N. 163 FONNI - P. IVA 01198950915 - CIG. Z4B30764F
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 16/11/2021 |
424 |
LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA59_2021 DEL 09/11/2021 - MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2021A FAVORE DELLA DITTA RAMADA SRL VIA SASSARI N. 163 FONNI - P. IVA 01198950915 - CIG. 8140525DBB
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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984 Kb
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| 16/11/2021 |
425 |
LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA60_21 DEL 09/11/2021 - MENSA SCOLASTICA - MAGGIORI COSTI SECONDO DISPOSIZIONI PER EPIDEMIA DA COVID 19 - MESE DI OTTOBRE 2021 A FAVORE DELLA DITTA RAMADA SRL VIA SASSARI N. 163 FONNI - P. IVA 01198950915 - CIG. Z4B30764F
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 14/12/2021 |
468 |
LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA72_2021 DEL 03/12/2021 - MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2021A FAVORE DELLA DITTA RAMADA SRL VIA SASSARI N. 163 FONNI - P. IVA 01198950915 - CIG. 8140525DBB
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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