| 20/02/2019 |
59 |
Affidamento del servizio di pulizia locali di competenza comunale Casa comunale, Centro culturale polivalente, locali vecchio Municipio, locali ufficio di collocamento nel Comune di Aritzo - Periodo dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2020- CIG ZEA269748D
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 19/02/2019 |
81 |
Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE
Impegno di spesa e Liquidazione bollette.
periodo di riferimento:novembre /dicembre 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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357 Kb
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| 19/02/2019 |
80 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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309 Kb
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| 18/02/2019 |
78 |
DESIGNAZIONE DEGLI AUTORIZZATI INTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL'ART. 29, GDPR 679/2016. Servizio Tecnico
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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274 Kb
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| 18/02/2019 |
77 |
FORNITURA PICKUP PER UTILIZZO DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO E DI PROTEZIONE CIVILE.
LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEREU AUTO S.r.l DI NUORO:. CIG: ZBF263CB98
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 18/02/2019 |
67 |
Liquidazione benefici di cui alla legge regionale n. 9/2004- art.1 lett. F- Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna a favore
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 15/02/2019 |
75 |
Determinazione a contrattare. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c.2 lettera a e dell'art.37 c.1 del D.Lgs 50/2016, del contratto di assistenza software programmi Siscom per la gestione del settore Finanziario/ImposteTasse/UfficioTecnico/Amministrativo/AnagrafeStatoCivile . Impegno di spesa Ditta Sist.El Informatica di Nuoro. Cod. Cig Z6E26FA7D8
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 15/02/2019 |
56 |
DETERMINA RSA N. 56 DEL 15.2.2019: BORSE DI STUDIO NAZIONALE-ANNO SCOLASTICO 2018/2019-D.LGS. N. 63/2001- APPROVAZIONE ELENCO STUDENTI RESIDENTI CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA E RITENUTI AMMISSIBILI AL BENEFICIO DI CUI ALLA DETERMINA RAS P.I. N. 16/375 DEL 23.1.2019 E DET. RAS P.I. N. 800/14338 DEL 15.11.2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 14/02/2019 |
73 |
APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO ANNUALITÀ' 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 14/02/2019 |
72 |
Designazione degli autorizzati interni al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 29, GDPR 679/2016 – Servizio Finanziario Contabilità/Tributi
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 13/02/2019 |
71 |
Progetto per i lavori e le opere: Legge regionale n.1 del 19.01.2011 - art.4 - Progetti cantierabili - Riqualificazione e recupero del tessuto insediativo urbano: Via Funtana Tolu - Pratza 'e Antoni Sau - Via Rione Nuovo e Pratza de S'Erriu - CUP B11E11000000006 - CIG 7430009D61
Nomina RUP
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 12/02/2019 |
70 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE.
cod CIG ZA2250D843
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GARAU GIOVANNI
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 12/02/2019 |
69 |
RICONOSCIMNETO DFB: LAVORI INTERRAMENTO CARCASSE SUINI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GS SRL DI TIDDIA GIUSEPPE - P. IVA 01416120911
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 12/02/2019 |
68 |
FORNITURA MACCHINA SPIRATRICE: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DUERRE SNC DI RENATO E RENZO MANCA - P. IVA 01343160915
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 12/02/2019 |
67 |
Fornitura materiale vario per attività inerenti alle consultazioni elettorali regionali del 24/02/2019 - Affidamento diretto ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a e 37 del D.Lgs. 50/2016 - Impegno di spesa in favore della Ditta DUERRE SNC di Renato e Renzo Manca, con sede in Aritzo Viale Kennedy n. 66 - Partita IVA 01343160915 - CIG. Z10271C72E
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 12/02/2019 |
66 |
RICONOSCIMENTO DFB: FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ESSO DI LOI GIUSEPPE . P.IVA 00973940919
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 11/02/2019 |
65 |
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - MERCATO ELETTRONICO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA : TESTONI Srl - P. IVA 00060620903
CIG ZB2269AFF9
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 11/02/2019 |
64 |
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NELLA COMUNITÀ MONTANA GENNARGENTU-MANDROLISAI. DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITÀ MONTANA GENNARGENTU - MANDROLISAI : SERVIZIO OTTOBRE E NOVEMBRE 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 08/02/2019 |
61 |
Liquidazione fattura n. 62 del 30/01/2019 a favore della Ditta DASEIN SRL con sede lungo Dora Colletta 81- 10153 TORINO - Codice Fiscale 063678200013- Smart Cig: Z8125C1EB1
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 08/02/2019 |
53 |
Servizio gestione Museo Etnografico - Proroga periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 alla Società Giuramentu snc di Paba Angela e C. - Via Tolu - 08031 - Aritzo - CIG Z9A274BC0A
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 08/02/2019 |
52 |
Incarico di reggenza a scavalco della segreteria del Comune di Aritzo al dottor Roberto Sassu Cagliari il 26 marzo 1956 - codice fiscale SSS RRT 56H26 B354F , per il periodo intercorrente dal 31 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 08/02/2019 |
50 |
Incarico di reggenza a scavalco della segreteria del Comune di Aritzo al dottoressa Piras Lorenzina Lodè il 16 settembre 1955 - codice fiscale PRS LNZ 55P56 E 647N , per il periodo intercorrente dal 10 al 18 dicembre 2018 compreso - LIQUIDAZIONE SPESA -
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 07/02/2019 |
57 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche CIE, e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato - periodo dal 16/01/2019 al 31.01.2019
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 07/02/2019 |
48 |
Manifestazione sportiva denominata ' Ritiro Cagliari calcio' - Affidamento gestione manifestazione all'Associazione Centro commerciale naturale 'Rosa del Gennargentu' Aritzo - Approvazione convenzione disciplinante norme e condizioni sulla gestione della manifestazione sportiva denominata 'Ritiro Cagliari calcio'- APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SALDO
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 07/02/2019 |
46 |
Servizio Gestione Museo Etnografico
Liquidazione manodopera periodo dicembre 2018 alla Società 'Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via Tolu - 08031 - ARITZO - Partita IVA 01011870910
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 06/02/2019 |
55 |
Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - Mese di dicembre 2018.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 06/02/2019 |
54 |
Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - Mese di dicembre 2018.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 06/02/2019 |
53 |
Liquidazione mese di Gennaio 2019 - Reddito di Inclusione Sociale - Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale 'Agiudu Torrau' -
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 06/02/2019 |
42 |
Servizio telefonia mobile : ' Affidamento alla Società Wind Telecomunicazioni SpA la fornitura del se rvizio di telefonia mobile profilo:
' All inclusive aziende ricaricabile Big'-
'All inclusive aziende ricaricabile' - Mesi di OTTOBRE/NOVEMBRE 2018
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
SMART CIG Z7222E1E29
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 05/02/2019 |
50 |
L.R.N.20/97- Liquidazione fattura n. 393/10 del mese di novembre 2018
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 05/02/2019 |
48 |
CONTRIBUTI STRAORDINARI AI SENSI DELL'ART.25 BIS LEGGE n. 23/2005 D.G.R.34/6 DEL 12.07.2017 E D.G.R.N.49/42 DEL 27.10.2017 - ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO IL CENTRO DI 'VELA BLU' SOC.COOP.SOCIALE CAGLIARI - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SUDDETTA COOP.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 05/02/2019 |
39 |
Liquidazione bollette TIM S.p.A.
BIMESTRE 1 Bimestre 2019 - SMART CIG ZB32706DDE
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 05/02/2019 |
37 |
Liquidazione bollette TIM S.p.A.
BIMESTRE 5 Bimestre 2018 - SMART CIG ZBE270507A
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 05/02/2019 |
36 |
Comune di Aritzo/dipendente comunale OMISSIS - Incarico agli avvocati Eulo Cotza, Paolo Cotza e Salvatore Paolo Satta per la tutela degli interessi del Comune di Aritzo nanti la Corte di Appello di Cagliari - Sezione lavoro - IMPEGNO DI SPESA -
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 04/02/2019 |
45 |
Liquidazione fattura n. 1/19 DEL 22/01/2019 a favore della Ditta CARDIOSARDEGNA SRLS con sede Via Gemellae - 09045- Quartu Sant'Elena- Codice Fiscale 03667680924- Smart Cig: Z71266F311
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 04/02/2019 |
34 |
Fornitura carta per le fotocopiatrici in dotazione agli uffici comunali mediante ODA su MEPA - Liquidazione spesa a favore della ditta ICART SRL - sede Via della Solidarietà 07018 POZZOMAGGIORE - P.IVA 01654620903 - Accredito sul codice IBAN IT 16 K 01015 85041000070117387
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 04/02/2019 |
33 |
Fornitura calcolatrice Olivetti per ufficio finanziario mediante ODA su MEPA - Liquidazione spesa a favore della ditta ICART SRL - sede Via della Solidarietà 07018 POZZOMAGGIORE - P.IVA 01654620903 - Accredito sul codice IBAN IT 16 K 01015 85041000070117387
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 01/02/2019 |
32 |
Fornitura toner mediante ODA su MEPA - Liquidazione spesa a favore della ditta ICART SRL - sede Via della Solidarietà 07018 POZZOMAGGIORE - P.IVA 01654620903 - Accredito sul codice IBAN IT 16 K 01015 85041000070117387
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 01/02/2019 |
31 |
ACQUISTO N. 14 TRANSENNE MOBILI segnaletica stradale - Affidamento diretto ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a e 37 del D.Lgs. 50/2016 - Impegno di spesa in favore della Ditta STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO - VIA ERNESTO CAMPANELLI, SNC 09170 ORISTANO - PARTITA IVA 00130190952 - CODICE FISCALE LGG DRN 40C27 G113S - LIQUIDAZIONE SPESA - ACCREDITO SUL CODICE IBAN IT47 C0 1005 17400 0000000 15945
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 01/02/2019 |
30 |
ACQUISTO N. 5 PANCHINE PER ARREDO URBANO- Affidamento diretto ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a e 37 del D.Lgs. 50/2016 - Impegno di spesa in favore della Ditta SC PROGETTI SRL con sede in Sinnai Via Raffaello n. 43 - Partita IVA 03090710926 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ACCREDITO SUL CODICE IBAN IT25F0101544030000070095883
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 31/01/2019 |
39 |
VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A, D.LGS. N. 267/000
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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Allegato A Det. S.F. n. 1 RG39 del 31.01.2019 |
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| 31/01/2019 |
37 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 31/01/2019 |
37 |
Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE
Impegno di spesa e Liquidazione bollette.
periodo di riferimento: luglio/agosto/settembre/ottobre / novembre 2018 -
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 31/01/2019 |
29 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'ESECUZIONE DEL LAVORO ALLA IMPRESA FIGUS PIERO, P.IVA 01060590914 FSG PRI 66T03 A407 A CON SEDE IN ARITZO IN VIA MARGINIGOLA N. 11 - CIG ZA92509C61
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 30/01/2019 |
27 |
Impegno Liquidazione spesa rette AIAS per l'Assistenza Psicosociale - Utente - Periodo mese di novembre e dicembre 2019.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 30/01/2019 |
21 |
L.R.N.20/97 - Liquidazione fatture la n. 479/10 del mese di Dicembre 2019
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 29/01/2019 |
28 |
Definizione partite pendenti - Indennità occupazione terreni annualità 2014/2015/2016/2017 - Agenzia Forestas - Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna - Via Deffenu, 9 - 08100 - Nuoro - Codice fiscale e Partita IVA 02629780921 - ACCERTAMENTO ENTRATA -
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 28/01/2019 |
30 |
ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO - MERCATO ELETTRONICO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP -
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA : TESTONI Srl - P. IVA 00060620903 - CIG ZB2269AFF9
RETTIFICA Determinazione n, 1/2019
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 28/01/2019 |
29 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE:
FIAT PANDA TG FS803HF - MOTOCARRO PIAGGIO EM334N
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 28/01/2019 |
28 |
MPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCA E INFORTUNI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI: AUTOCARRO TG EM334BN E PANDA 4 X 4 TG FS 803 HF PER IL PERIODO 31/12/2018 - 31/12/2019 PREMIO INFORTUNI - CIG Z7B268957B
cod CIG ZF321CEE45
IN FAVORE DELLA : AM.A. INSURANCE B ROKERS CON SEDE IN CORSO V. EMANUELE 419 - CAGLIARI - P. IVA 02217980925 -
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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308 Kb
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