| 23/10/2014 |
541 |
Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2013 - Linea di intervento 3) liquidazione dal 18.09.2014 al 17.10.2014
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 22/10/2014 |
305 |
Fondi BIMF Seui anno 2010 - Concessione di un contributo all'Associazione turistica Pro Loco di Aritzo codice fiscale 810002750917 per la manifestazione Sagra delle castagne 2014 - IMPEGNO DI SPESA e liquidazione acconto del 50%
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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131 Kb
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| 22/10/2014 |
304 |
Fondi BIMF Seui anno 2011 - Concessione di un contributo all'Associazione turistica Pro Loco di Aritzo codice fiscale 810002750917 per la manifestazione Sagra delle castagne 2014 - IMPEGNO DI SPESA e liquidazione acconto del 50%
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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129 Kb
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| 22/10/2014 |
303 |
Servizio pulizia locali comunali - Liquidazione compenso mese di SETTEMBRE 2014 alla ditta 'L'ecologica servizi snc con sede in Via Trentino, 14/d - 09032 - Assemini
Partita IVA 03433800921
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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124 Kb
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| 21/10/2014 |
535 |
Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna L.R.N.11/85 e L.R. N. 12/2011, Art 18
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 21/10/2014 |
534 |
Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2014 - Sostegno economico per lo svolgimento del servizio civico - Inserimento soggetti in attività pubblica.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 20/10/2014 |
533 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 188 n. 533 Reg Gen recante:Servizio di manutenzione del verde pubblico - periodo 30 /06 /2014 - 30/09/2014
liquidazione fattura n. 19/2014 a favore della società Alzanadolu snc di Littarru & C. con sede in Aritzo in Via Gennargentu, 12-
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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261 Kb
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| 20/10/2014 |
300 |
Determina RSA n. 300/532 del 20 ottobre 2014 recante oggetto: 'Rettifica determina RSA n. 119 del 5 maggio 2014 recante oggetto: 'Installazione, gestione e manutenzione di un display informativo' - Impegno di spesa a favore della Ditta Elitech di Franco Dalmonte
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 17/10/2014 |
656 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 231 n. 656 del Registro Generale avente ad oggetto: Acuisto mezzo spazzaneve
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Responsabile di Servizio |
Area Vigilanza |
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489 Kb
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| 17/10/2014 |
530 |
Legge 162/98 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave- liquidazione dal 01.07.2014 al 30.09..2014- Programma 2014 fondi 2013.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 17/10/2014 |
299 |
Determina RSA n. 299/531 del 17 ottobre 2014 recante oggetto: ' Annullamento determina n. 147 del 28 maggio 2014
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 16/10/2014 |
528 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 188 n. 528 Reg Gen recante: lavori relativi alla fornitura e posa in opera di di un colombario composto complessivamente da n°9 loculi monoblocco prefabbricati portanti in C.A.V., con dimensioni esterne cm85x80x240 - Affidamento alla Ditta QuattroP srl con sede legale in Z. Ind.le - 09070 Siamaggiore, C.F. P.Iva: 00715090957
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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500 Kb
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| 16/10/2014 |
527 |
Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2013 - Linea di intervento 3) liquidazione dal 15.09.2014 al 14.10.2014
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 16/10/2014 |
523 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 186 n. 523 Reg Gen recante:Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: MARZO APRILE 2014
Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO - COD. FISC /P. IVA 08526440154 -
cod IBAN: IT 93G0100501600000000000014
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 16/10/2014 |
297 |
Determina RSA n.297 del 16 ottobre 2014 recante oggetto: 'Assistenza nel contenzioso finalizzato alla tutela degli interessi del Comune - Incarico allo studio legale Porcu & Barberio - Corso Garibaldi, 105 - Cagliari - Impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 16/10/2014 |
293 |
Determina RSA n. 293/524 del 16 ottobre 2014 recante oggetto: 'Ripiano debiti partite pendenti Ente Asilo Manca Sulis ex Ipab - Liquidazione di spesa a favore dell'ENEL - Servizio Elettrico - Bolletta per la fornitura di energia elettrica - n. fattura 912570660720711 del 4 ottobre 2014
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 15/10/2014 |
520 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 185 n. 522 Reg Gen recante: Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE Liquidazione bollette : periodo di riferimento: LUGLIO AGOSTO 2014 Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO - COD. FISC /P. IVA 08526440154 - cod IBAN: IT 93G0100501600000000000014
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 15/10/2014 |
520 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 183 n. 520 Reg Gen recante: Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE
Liquidazione bollette : periodo di riferimento: MAGGIO GIUGNO 2014
Beneficiario: ditta EDISON ENERGIA S.p.A. Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO - COD. FISC /P. IVA 08526440154 -
cod IBAN: IT 93G0100501600000000000014
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 14/10/2014 |
518 |
Liquidazione fatture n.21e 27/2014 a favore della Cooperativa Educare insieme con sede ad Aritzo per l'attività socializzanti minori - Ludoteca estiva -
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 10/10/2014 |
517 |
Determinazione del servizio tecnico n. 182 n. 517 del registro generale avente ad oggetto: Cantieri verdi - Assunzione operai
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 10/10/2014 |
516 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 181 n. 516 del registro generale avente ad oggetto: Cantieri verdi - Affidamento incarico consulenza contabile
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 10/10/2014 |
515 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 180 n. 515 Reg Gen recante: PSR 2007 - 2013 Asse 4 Misura 323 sottoazione 1 'tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Verifica di assoggettabilità a VAS dell'aggiornamento del Piano di Gestione del SIC ITB022217 'Su De Maccini - Texile di Aritzo e piano di valorizzazione e tutela delle suddette emergenze archeologiche e storiche. Comuni di Aritzo e Belvì
Affidamento incarico alla COMET s.a.s. via Puccini, 61 - P. IVA 02486860923 - codice CIG: Z7B112DE19
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 10/10/2014 |
513 |
Approvazione rilevazione fabbisogno triennale programmi per la non autosufficienze 2014/2016 - DGR n. 38/32 del 30/09/2014.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 10/10/2014 |
290 |
Fondi BIMF Seui anno 2014 - Attribuzione risorse al Responsabile del servizio Amministrativo per l'organizzazione della 44° Sagra delle castagne e delle nocciole - Approvazione programma di spesa - Approvazione protocollo d'intesa con l'Associazione Turistica Pro Loco di Aritzo - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 50% - CODICE FISCALE E PARTITA IVA 81002750917
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 07/10/2014 |
512 |
Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - Mese di Settembre 2014 -
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 07/10/2014 |
511 |
Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - Mese di Settembre 2014 -
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 07/10/2014 |
508 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 179 n. 508 del registro Generale - Liquidazione fatture
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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540 Kb
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| 07/10/2014 |
507 |
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO N. 178/2014 507 REG.GEN. RECANTE : Acquisto vestiario per Vigili Urbani
Liquidazione fattura n. 268/2014 in favore della ditta UNIFORMI con sede in Cagliari in via Legnano 60/64
P.IVA 00160010914
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 07/10/2014 |
286 |
Determina RSA n. 286/510 del 7 ottobre 2014 recante oggetto: 'Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2014 alla Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc di Aritzo
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 07/10/2014 |
285 |
DETERMINA RSA N. 285 DEL 07.10.2014: SERVIZIO GUIDA SCUOLABUS COMUNALE-ANNO SCOLASTICO 2014/2015-DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI GARA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO-CON PROCEDURA NEGOZIATA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA11, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI- PER TRE MESI OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2014.
IMPEGNO DI SPESA.
CIG N. Z5E111AB3D.
CODICE CREDITORE 1001.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 06/10/2014 |
506 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 177 506 Reg Gen recante: Attivazione spazio WEB/FTPaggiuntivo - Affidamento cottimo fiduciario per servizi ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 a favore della MEM Informatica con sede in Nuoro in Via Dessanay 27 - Partita IVA 00920000916
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 06/10/2014 |
284 |
Determina RSA n. 284/505 del 6 ottobre 2014 recante oggetto: 'Manutenzione ordinaria beni mobili: fotocopiatrice uffici comunali - Liquidazione di spesa a favore della ditta Quirico Ticca snc di Nuoro
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 03/10/2014 |
504 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 176 n. 504 del registro generale - Liquidazione fattura
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 02/10/2014 |
502 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 174 n. 502 del Registro generale avente ad oggetto: Liquidazione fatture
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 02/10/2014 |
501 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 173 n. 501 del Registro Generale avente ad oggetto: Servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici comunali e degli impianti sportivi comunali - Liquidazione fattura
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 01/10/2014 |
500 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 172 n. 500 Reg Gen9 recante: Rinnovo licenza antivirus Kaspersky BusinessSpace Security
Affidamento diretto di cottimo fiduciario alla ditta Sistel Informatica Ditta Sist.EL Informatica srl, con sede in Nuoro in Via Mannironi - Partita IVA 00673310918
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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281 Kb
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| 01/10/2014 |
499 |
Sgravio di somme iscritte a Ruolo Tarsu 2012 non dovute partita 2010-2011
***Contribuente Loi Libero****
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 01/10/2014 |
498 |
Liquidazione competenze spettanti ai beneficiari di cui ai progetti 162/98 - In favore della Cooperativa Sociale Janas - Loc.Coccoro snc - 08020 Tiana P.IVA 01229720915 - Dal Mese di luglio - dicembre 2013.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 30/09/2014 |
497 |
Determinazione del Servizio tecnico n. 171 n. 497 del Registro Generale : Liquidazione fatture
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 30/09/2014 |
496 |
Sgravio di somme iscritte a Ruolo Tarsu R2012 non dovute
***Contribuente Frau Santino****
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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125 Kb
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| 30/09/2014 |
495 |
Liquidazione competenze spettanti ai beneficiari di cui ai progetti 162/98 - In favore della Cooperativa Sociale Janas - Loc.Coccoro snc - 08020 Tiana P.IVA 01229720915 - Mese di Maggio - Giugno 2013.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 30/09/2014 |
494 |
Sgravio di somme iscritte a Ruolo Tarsu 2012 non dovute
***Contribuente Paba Chiarina****
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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125 Kb
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| 30/09/2014 |
493 |
Sgravio di somme iscritte a Ruolo Tarsu 2012 non dovute
***Contribuente Onano Peppino****
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 30/09/2014 |
492 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 170 n. 492 del registro generale avente ad oggetto: Manutenzione straordinaria - ordinaria e di adeguamento dell'edificio ex Asilo manca Sulis - Fornitura materiali per realizzazione bagno disabili al piano primo
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 30/09/2014 |
491 |
Legge 162/98 piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave - Liquidazione a favore della Cooperativa Barbagia Mandrolisai per il servizio di assistenza domiciliare prestato a favore dell'utente 091001LM0707978F0019 - Dal mese di Novembre al mese di - Dicembre 2013 .
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 30/09/2014 |
489 |
Determinazione del Servizio tecnico n. 169 n. 489 del Registro Generale avente ad oggetto: Liquidazione fattura
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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185 Kb
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| 30/09/2014 |
279 |
Determina RSA n. 279/488 del 30.09.2014 recante oggetto: 'Liquidazione fattura dal 10 luglio al 9 settembre 2014 Società Vodafone Omnitel
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 29/09/2014 |
487 |
Determina del Servizio tecnico n. 168 n. 487 del Registro generale - Completamento museo - 2° stralcio - Approvazione progetto definitivo - esecutivo
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/09/2014 |
486 |
Programma Sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertàestreme anno 2009/2010 - Liquidazione a favore del medico competente per visite mediche dott.Aurelio Nonnis - P.IVA 00845320910
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 26/09/2014 |
484 |
Liquidazione competenze spettanti ai beneficiari di cui ai progetti 162/98 - In favore della Cooperativa Sociale Janas - Loc.Coccoro snc - 08020 Tiana P.IVA 01229720915 - Mese di Aprile 2013.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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