| 04/02/2014 |
34 |
Determina RSA n. 34/53 del 4 febbraio 2014 recante oggetto: 'Impegno e liquidazione contributo Lega delle Autonomie Locali - Anno 2014
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
118 Kb
|
| 03/02/2014 |
33 |
Determina RSA n. 33/52 del 3 febbraio 2014 recante oggetto: Controversia nanti il TAR Sardegna - Ricorso n. 850/2013 - Comune di Aritzo contro il Signor Secci Antonello di Aritzo - Incarico agli avvocati Eulo e Paolo Cotza - Liquidazione di spesa a favore dello studio legale Cotza di Cagliari
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
124 Kb
|
| 03/02/2014 |
32 |
Determina RSA n. 32/51 del 3 febbraio 2014 recante oggetto: ' Servizio pulizia locali comunali - Liquidazione compenso mese di dicembre 2013 e gennaio 2014 alla ditta 'L'Ecologica servizi snc di Assemini
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
125 Kb
|
| 31/01/2014 |
31 |
DETERMINA RSA N. 31 DEL 31.01.2014: LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA DITTA DUERRE SNC DI RENATO E RENZO MANCA - €. 508,20- MANUTENZIONE SCUOLABUS SOSTITUZIONE PNEUMATICI- ANNO SC. 2013/2014-
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1143 Kb
|
| 31/01/2014 |
30 |
DETERMINA RSA N. 30 DEL 31.01.2014: LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA DITTA MURA GIANFRANCO DI LACONI- 0- MANUTENZIONE SCUOLABUS- ANNO SC. 2013.2014-
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1044 Kb
|
| 31/01/2014 |
19 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 19 n. 50 Reg Gen recante: Fornitura energia elettrica utenzeLocalità Martinatzu
Liquidazione bollette: NOVEMBRE-DICEMBRE 2013
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
codice CIG: Z690D9D01B
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
227 Kb
|
| 31/01/2014 |
18 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 18 n. 48 Reg Gen recante: MPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE: FIAT PANDA TG AZ358RB
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
203 Kb
|
| 30/01/2014 |
45 |
Impegno e Liquidazione benefici di cui alla legge.Regionale 9/2004 - art.1 lett.F. - Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna a favore
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 30/01/2014 |
43 |
Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna L.R.N.11/85 e L.R. N. 12/2011, Art 18 comma3 -ai trapiantati di fegato, di cuore e di pancreas -
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 30/01/2014 |
29 |
DETERMINA RSA N. 29 DEL 30.01.2014: LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA DI MANCA BACHISIO DI ARITZO - P.IVA 01062480916-€. 807,00- MANUTENZIONE SCUOLABUS- ANNO SC. 2013.2014-
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1120 Kb
|
| 30/01/2014 |
26 |
DETRMINA RSA N. 26 DEL 30.01.2014: LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI- ANNO SCOLASTICO 2013/2014- DITTA CARTOLIBRERIA ARCHIMEDE DI ARITZO-€. 1.744,40
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1172 Kb
|
| 30/01/2014 |
25 |
Det. n. 25/40 del 30 gennaio 2014 recante oggetto: 'Ripiano debiti partite pendenti Ente Asilo Manca Sulis ex IPAB - Liquidazione di spesa a favore del Comune di Aritzo - Cartello di pagamento Equitalia relative ai ruoli TARSU - Anni 2006-2007-2008-2009
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
131 Kb
|
| 30/01/2014 |
17 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 17 n. 44 Reg Gen recante: Liquidazione di spesa per acquisto vestiario per i vigili urbani
Beneficiario: ditta UNIFORMI Srl - via Legnano, 60/64 - 09134 Cagliari
P. IVA 02479640928
Accredito sul codice IBAN IT 87 H 01015 44101 00000001550 Banco di Sardegna AG. 237 - SELARGIUS
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
224 Kb
|
| 30/01/2014 |
16 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 16 n. 41 Reg Gen recante: MPEGNO E LIQUIDAZIONE - AM.A. INSURANCE BROKERS CON SEDE IN CORSO V. EMANUELE 419 - CAGLIARI - POLIZZA ASSICURATIVA RCA E INFORTUNI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI: AUTOCARRO TG EM334BN E PANDA 4 X 4 TG AZ 358 RB PER IL PERIODO 01.01.2014/ 31.12.2014- IMPORTO PREMIO INFORTUNI: €. 1241,00
B.B. c/o Banca di Credito Sardo - Filiale 09358 di C agliari, Largo Carlo Felice, 58 - 09124 Cagliari- IBAN IT 72M0305904825100000012068
cod CIG Z540D30209
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
368 Kb
|
| 28/01/2014 |
39 |
Determina RSA 24 RGN 39 DEL 28/01/2014 - Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R. 11/83 e 43/93 - Mese di Dicembre 2013
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 28/01/2014 |
38 |
Determina RSA 23 RGN 38 DEL 28.01.2014 - Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R. 11/83 e 43/93 - Mese di Dicembre 2013
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 28/01/2014 |
37 |
Determina RSA n. 22 RGN.37 del 28/01/2014 - Liquidazione interventi di contrasto delle povertà dal 24.12.2013 al 25.01.2014
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 23/01/2014 |
21 |
Determina RSA n. 21/36 del 23 gennaio 2014 recante oggetto: 'Ripiano debiti partite pendenti Ente Asilo Manca Sulis ex IPAB - Liquidazione di spesa a favore del Comune di Aritzo - Bolletta ruolo acquedotto anno 2005
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
127 Kb
|
| 23/01/2014 |
20 |
Determina RSA n. 20/35 del 23 gennaio 2014 recante oggetto: ' Liquidazione gettoni di presenza consiglieri comunali - Anno 2013'
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
128 Kb
|
| 23/01/2014 |
19 |
Determina RSA n. 19/34 del 23 gennaio 2014
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
131 Kb
|
| 22/01/2014 |
33 |
Determinazione RST n. 15 del 22/01/2014 - Reg. Gen. n. 33 del 22/01/2014 relativa: POR Sardegna FERS 2007/2013, ASSE II Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità; Obiettivo Operativo 2.2.1 - 'Sistemazione della palestra e la realizzazione di aula scientifica e matematica - informatica e linguistica nella scuola media comunale' - APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
374 Kb
|
| 21/01/2014 |
15 |
DETERMINA RSA N. 15 DEL 21.01.2014: ELEZIONI REGIONALI DEL 16.2.2014-AIMPEGNO SPESA ACQUISTO 2 PACCHI CANCELLERIA PER I SEGGI ELETTORALI- CARTOLERIA ARCHIMEDE DI ARITZO-
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1034 Kb
|
| 20/01/2014 |
14 |
DETERMINA RSA 14/28 DEL 20 GENNAIO 2014: Manifetazione 'Allicos de monte' - 7 e 8 dicembre 2013 - Liquidazione di spesa a favore dell'Associazione 'Mummutzones' di Aritzo - Liquidazione saldo contributo Accredito sul codice IBAN IT 11 T 0101586440 000070096772 Banco di Sardegna
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
120 Kb
|
| 20/01/2014 |
13 |
DETERMINA RSA N. 13/27 DEL 20 GENNAIOP 2014: Progetto Aritzo Canyoning Acquatica - Affidamento all'Associazione 'Eventos' di Aritzo con sede in Via A. Mura, 32 - 08031 - codice fiscale 93040060910 - Liquidazione saldo contributo - Accredito sul codice IBAN IT 34 Z 01015 86440 000010287492 - CIG ZF60C57C86
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
123 Kb
|
| 17/01/2014 |
14 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 14 n. 26 Reg Gen recante: Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio -Canone fiancheggiamento acquedotto da km19450 a km 20500: con 13342 e attraversamento fognario: coc n. 13454
LIQUIDAZIONE a favore della Ditta ANAS SpA con sede in 00185 Roma via Monzambano n. 10 - Partita IVA 00089070403
cod IBAN: IT 27Z010050320000000001074
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
230 Kb
|
| 17/01/2014 |
13 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 13 n. 25 Reg Gen recante: Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio - Fornitura materiale per Ufficio di Polizia Municipale.
LIQUIDAZIONE a favore della Ditta Grafiche E. Gaspari con sede in Morciano di Romagna - via Aldo Gaspari n. 2 - Partita IVA 00089070403
COD IBAN IT 75D07601 02400 000000207472
ZF10D10D2C
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
234 Kb
|
| 17/01/2014 |
12 |
DETERMINA RSA N. 12/24 DEL 17 GENNAIO 2014: Liquidazione bolletta TELECOM - 1/2014
utenza 0784/629236 - PARTIVA IVA 00488410010
Accredito sul codice IBAN
IT 37 J 010 300 3200 00000 9172439 - Monte dei Paschi di Siena - Sede di Roma - Via della Stamperia
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
141 Kb
|
| 17/01/2014 |
12 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 12 n. 23 Reg Gen recante: Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio -
LIQUIDAZIONE a favore Ditta PLAS snc di Peddio Luca & C. con sede in Aritzo in Via Antonio Maxia - codice fiscale - Partita IVA 01031120916 - Servizio di manutenzione ordinaria illuminazione pubblica mesi di aprile - settembre - ottobre 2012
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
234 Kb
|
| 17/01/2014 |
11 |
DETERMINA RSA N. 11/20 DEL 17 GENNAIO 2014: Manutenzione ordinaria beni mobili: fotocopiatrice uffici comunali - Liquidazinoe di spesa a favore della Ditta QUIRICO TICCA DEI F.LLI TICCA SNC
Codice fiscale/Partita IVA 00044730919 -
Accredito sul codice IBAN IT 21 A 01015 17305 000000 18699
CIG ZA90D10392
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
132 Kb
|
| 17/01/2014 |
11 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 11 n. 22 Reg Gen recante: Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio - Servizio di manutenzione straordinaria illuminazione pubblica - Parco Pastissu
LIQUIDAZIONE a favore della Ditta PLAS snc di Peddio Luca & C. con sede in Aritzo in Via Antonio maxia - Partita IVA 01031120916 IT72Q01015864400000000015480.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
229 Kb
|
| 17/01/2014 |
10 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 10 n. 21 Reg Gen recante: Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio.
Compensazione Crediti art. 28 quater - Ditta Canzano Segnaletica di Rosario Canzano -
LIQUIDAZIONE a favore di Equitalia Sud - Via Bracco, 20 - Napoli
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
240 Kb
|
| 17/01/2014 |
9 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 9 n. 19 Reg Gen recante: Liquidazione ricevuta fiscale n. 15/2012 - risarcimento ditta PABA Gabrio . C.F. PBA GBR 51E01 A407 Z - residente in via Giovanni XXIIIn. 11
Accreditamento su c/c banc cod IBAN IT83Y0101586440000000000338
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
209 Kb
|
| 16/01/2014 |
10 |
DETERMINA RSA 10/18 :ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - Liquidazione fornitura alla Ditta ERREBIAN S.p.A - Via dell'Informatica, 8 00040 S. Palomba - Pomezia RM Codice Fiscale 02044501001
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
118 Kb
|
| 16/01/2014 |
9 |
DETERMINA RSA N. 9/17 DEL 16 GENNAIO 2014: Buoni pasto - servizio sostitutivo mensa - Acquisto diretto dalla Ditta Day Ristoservice Spa con sede legale in Bologna - Via dell' Industria, 35 - Partita IVA 03543000370 - LIQUIDAZIONE SPESA - Accredito sul codice IBAN IT 04 D 01015 17200 000070322699 Banco di Sardegna SpA
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
117 Kb
|
| 16/01/2014 |
8 |
DETERMINA RSA N. 8 DEL 16.01.2014: ADESIONE ANUSCA
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1187 Kb
|
| 16/01/2014 |
8 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 8 n. 16 Reg Gen recante:
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
241 Kb
|
| 15/01/2014 |
7 |
DETERMINA RSA N. 7/14 DEL 15 GENNAIO 2014: Liquidazione bollette TELECOM BIMESTRE 1/2014
SCADENZA 3 MARZO 2013
CIG Z1C0D56D4E
ACCREDITO SUL CONTO
MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SEDE DI ROMA - VIA DELLA STAMPERIA
IBAN IT 37 J 010 300 3200 000009172439
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
133 Kb
|
| 15/01/2014 |
7 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 7 n. 13 Reg Gen recante: Acquisto software pubblicazione AVCP - ai sensi della L. 190/2012, art. 1 , comma 32
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1211/2013 in favore della MEM informatica - Partita IVA 00920000916
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
222 Kb
|
| 15/01/2014 |
6 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 6 n. 12 Reg Gen recante: Fornitura energia elettrica utenze diverse.
Liquidazione bollette:NOVEMBRE 2013
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
272 Kb
|
| 15/01/2014 |
5 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 5 n. 11 Reg Gen recante: Fornitura energia elettrica utenze diverse.
Liquidazione bollette:settembre / ottobre 2013
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
235 Kb
|
| 15/01/2014 |
4 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 4 n. 10 Reg Gen recante: Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: mesi contabile NOVEMBRE 2013 - €. 4076,99
Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -viale Regina Margherita accreditamento sul c/c banc c/o BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.- cod IBAN IT71Q0103004800000000240014
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
263 Kb
|
| 15/01/2014 |
3 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 3 (n. 9 Reg Gen) recante: Fornitura energia elettrica loc. Marineri -
Liquidazione bollette bimestre settembre - ottobre 2013
Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000
Mod pag: accred : B.B.C/O BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Sp.A - cod IBAN IT 77 G 01030 02001 000000040024
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 14/01/2014 |
6 |
DETERMINA RSA N. 6/8 DEL 14 GENNAIO 2014: Liquidazione bolletta TELECOM - 1/2014
utenza 0784/629236 - PARTIVA IVA 00488410010
Accredito sul codice IBAN
IT 37 J 010 300 3200 00000 9172439 - Monte dei Paschi di Siena - Sede di Roma - Via della Stamperia
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
120 Kb
|
| 14/01/2014 |
5 |
Servizio Gestione Archivio - Liquidazione spese generali acconto 2013 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO
Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919
Accredito sul codice IBAN IT 81K 01015 86440 000070080120
acceso sul Banco di Sardegna - Agenzia di Aritzo
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
128 Kb
|
| 14/01/2014 |
4 |
Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera mese di aprile - giugno 2013 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO
Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919
Accredito sul codice IBAN IT 81K 01015 86440 000070080120
acceso sul Banco di Sardegna - Agenzia di Aritzo
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
128 Kb
|
| 13/01/2014 |
2 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 2 n. 5 Reg Gen recante: Fornitura idrica via Is Alinos - Casa Devilla
Impegno e liquidazionein favore di: ABBANOA s.p.A. Distrretti 5 e 8 per costo allaccio subentro contratto n. 5133670
mod di pag.vers su c/c post n. 00002089 - intestato a : ABBANOA SpA - distretti 5 e 8
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
212 Kb
|
| 10/01/2014 |
3 |
DETRMINA RSA N. 3 DEL 10.01.2014: LIQUIDAZIONE SPESA POLIZZA ASSOCURAZIONE SCILABUS ANNO 2014 DITTA AMA INS. BROOKER DI MATTA ALDO CAGLIARI
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
1139 Kb
|
| 10/01/2014 |
2 |
DETRMINA RSA N. 2 DEL 10.01.2014: ELEZIONI REGIONALI DEL 16 FEBBRAIO 2014 - IMPEGNO SPESA MATERIALE MINUTO PER I SEGGI- DITTA MANCA IGOR SALVATORE DI ARITZO- €. 200
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
902 Kb
|
| 09/01/2014 |
1 |
DETERMINA SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 1 DEL 09.01.2014: ELEZIONI REGIONALI FEBBRAIO 2014-AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'UCE-
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
2027 Kb
|
| 07/01/2014 |
1 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 1 n. 1 Reg Gen recante: Fornitura gasolio per gli edifici di competenza comunale.
Liquidazione fatture diverse.
Ditta PUTZOLU Salvatore sas con sede in Samugheo via Kennedy zona Sa Serra - P. IVA 01044790952
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
306 Kb
|
