| 03/01/2019 |
4 |
Elezioni del Presidente della Giunta regionale e del XVI Consiglio regionale della Sardegna - Autorizzazione lavoro straordinario al personale dell'ufficio elettorale comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 03/01/2019 |
3 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche CIE, e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato - periodo dal 16.12.2018 al 31.12.2018
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 03/01/2019 |
2 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche CIE, e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato - periodo dal 01.12.2018 al 15.12.2018
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 03/01/2019 |
1 |
Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna domenica 24 febbraio 2019 - Costituzione ufficio elettorale comunale.
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Servizi Demografici |
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| 08/01/2019 |
5 |
ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO - MERCATO ELETTRONICO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP -
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA : TESTONI Srl - P. IVA 00060620903 - CIG ZB2269AFF9
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Area Tecnica |
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| 08/01/2019 |
3 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA RCA E INFORTUNI DELLO SCUOLABUS COMUNALE TARGATO CT 194 JB PER IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020 - IMPORTO €. 982,00 - ANNO SCOLASTICO 2019/2020-
CIG. N. Z6E2B76AE3
COD. CREDITORE 869
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Area Amministrativa |
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| 09/01/2019 |
5 |
DETERMINA RSA N. 5 DEL 9.1.2019: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA RCA E INFORTUNI SCUOLABUS COMUNALE TRAGATO CT184JB PER IL PERIODO 1.1/31.12.2019-IMPORTO €. 986,00-ANNO SCOLASTICO 2018/2019.
CIG. N. Z1626273FB
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 10/01/2019 |
7 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 2 n. 7 del Registro generale avente ad oggetto: 'Interventi di recupero di aree degradate da abbandono di rifiuti di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 41/41 dell'08.08.2018
- Accertamento Entrata
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Area Tecnica |
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| 10/01/2019 |
6 |
Contenzioso ditta Manca Franco Antonio - Sentenza 133/2017 - ACCERTAMENTO ENTRATA
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 15/01/2019 |
9 |
DESIGNAZIONE DEGLI AUTORIZZATI INTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL'ART. 29, GDPR 679/2016. Servizio Amministrativo
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 16/01/2019 |
11 |
Definizione partite pendenti - Sanzione Corte dei Conti - € 2178,02
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 16/01/2019 |
10 |
Stipula contratto lavori di: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete dii pubblica illuminazione - Impegno e liquidazione a favore dell' Agenzia delle Entrate a mezzo F 24 EP
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 16/01/2019 |
9 |
Stipula contratto lavori di: Fornitura e posa in opera di n. 2 colombari composti da n. 9 loculi - Impegno e liquidazione a favore dell' Agenzia delle Entrate a mezzo F 24 EP
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 17/01/2019 |
15 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche CIE, e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato - periodo dal 01/01/2019 al 15.01.2019
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 17/01/2019 |
14 |
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2018 - RILEVAZIONE AREALE E DA LISTA - ACCERTAMENTO ENTRATE DA ISTAT: CONTRIBUTO FISSO
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 18/01/2019 |
17 |
Accertamento delle entrate - Fondi Ministero dell'interno in materia di Immigrazione - Accoglienza e garanzia dei diritti :interventi per lo sviluppo e la coesione sociale - art.12 comma 2- D.L.193/196.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 20/01/2019 |
20 |
DETERMINA RSA N. 20 DEL 20.1.2019: SERVIZIO SCOLASTICO-ACCERTAMENTO DI ENTRATA €. 2.752,29-ANNO SCOLASTICO 2018/2019-CONTRIBUTO ALUNNI CON DISABILITA'.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 20/01/2019 |
19 |
DETERMINA RSA N. 19 DEL 20.1.2019: SERVIZIO SCOLASTICO-ACCERTAMENTO DI ENTRATA €. 1.007,02-ANNO SCOLASTICO 2017/2018-CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 21/01/2019 |
25 |
RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 267/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031241556/2018 A FAVORE DELLA DITTA SONEPAR ITALIA. CUP: B14H18000020007 CIG: Z7125719E3
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 21/01/2019 |
24 |
DESIGNAZIONE DEGLI AUTORIZZATI INTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL'ART. 29, GDPR 679/2016. Ufficio Elettorale Comunale come costituito dalla determinazione n. 1/2019
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 21/01/2019 |
23 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 3 n. 23 del Registro Generale avente ad oggetto: Risorse ai comuni montani per far fronte alle emergenze neve e ghiaccio - annualità 2018 - Accertamento entrate
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 22/01/2019 |
26 |
Accertamento delle entrate - Legge 162/98 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave- Programma 2018 fondi 2017.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 22/01/2019 |
24 |
Buoni pasto - servizio sostitutivo mensa - Determinazione e quantificazione buoni pasto spettanti al personale dipendente - CONVENZIONE CONSIP : Buoni pasto 8 - Lotto 8 Sardegna Assunzione impegno di spesa per acquisto diretto : Ditta REPAS LUNCH COUPON - Via del Viminale, 43 - 00100 - Roma - CODICE CIG ZE426D29FD
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 28/01/2019 |
30 |
ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO - MERCATO ELETTRONICO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP -
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA : TESTONI Srl - P. IVA 00060620903 - CIG ZB2269AFF9
RETTIFICA Determinazione n, 1/2019
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 28/01/2019 |
29 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE:
FIAT PANDA TG FS803HF - MOTOCARRO PIAGGIO EM334N
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 28/01/2019 |
28 |
MPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCA E INFORTUNI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI: AUTOCARRO TG EM334BN E PANDA 4 X 4 TG FS 803 HF PER IL PERIODO 31/12/2018 - 31/12/2019 PREMIO INFORTUNI - CIG Z7B268957B
cod CIG ZF321CEE45
IN FAVORE DELLA : AM.A. INSURANCE B ROKERS CON SEDE IN CORSO V. EMANUELE 419 - CAGLIARI - P. IVA 02217980925 -
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 28/01/2019 |
26 |
Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera periodo dal 01 al 31 dicembre 2018 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO
Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 28/01/2019 |
25 |
Servizi di pulizia immobili edifici comunali -
Liquidazione servizio mese di DICEMBRE 2018 alla Ditta PLAS snc di Peddio Luca & C. - Via Antonio Maxia, 44 -
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 29/01/2019 |
28 |
Definizione partite pendenti - Indennità occupazione terreni annualità 2014/2015/2016/2017 - Agenzia Forestas - Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna - Via Deffenu, 9 - 08100 - Nuoro - Codice fiscale e Partita IVA 02629780921 - ACCERTAMENTO ENTRATA -
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 30/01/2019 |
27 |
Impegno Liquidazione spesa rette AIAS per l'Assistenza Psicosociale - Utente - Periodo mese di novembre e dicembre 2019.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 30/01/2019 |
21 |
L.R.N.20/97 - Liquidazione fatture la n. 479/10 del mese di Dicembre 2019
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 31/01/2019 |
39 |
VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A, D.LGS. N. 267/000
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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Allegato A Det. S.F. n. 1 RG39 del 31.01.2019 |
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| 31/01/2019 |
37 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 31/01/2019 |
37 |
Fornitura energia elettrica UTENZE DIVERSE
Impegno di spesa e Liquidazione bollette.
periodo di riferimento: luglio/agosto/settembre/ottobre / novembre 2018 -
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 31/01/2019 |
29 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'ESECUZIONE DEL LAVORO ALLA IMPRESA FIGUS PIERO, P.IVA 01060590914 FSG PRI 66T03 A407 A CON SEDE IN ARITZO IN VIA MARGINIGOLA N. 11 - CIG ZA92509C61
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 01/02/2019 |
32 |
Fornitura toner mediante ODA su MEPA - Liquidazione spesa a favore della ditta ICART SRL - sede Via della Solidarietà 07018 POZZOMAGGIORE - P.IVA 01654620903 - Accredito sul codice IBAN IT 16 K 01015 85041000070117387
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 01/02/2019 |
31 |
ACQUISTO N. 14 TRANSENNE MOBILI segnaletica stradale - Affidamento diretto ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a e 37 del D.Lgs. 50/2016 - Impegno di spesa in favore della Ditta STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO - VIA ERNESTO CAMPANELLI, SNC 09170 ORISTANO - PARTITA IVA 00130190952 - CODICE FISCALE LGG DRN 40C27 G113S - LIQUIDAZIONE SPESA - ACCREDITO SUL CODICE IBAN IT47 C0 1005 17400 0000000 15945
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 01/02/2019 |
30 |
ACQUISTO N. 5 PANCHINE PER ARREDO URBANO- Affidamento diretto ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a e 37 del D.Lgs. 50/2016 - Impegno di spesa in favore della Ditta SC PROGETTI SRL con sede in Sinnai Via Raffaello n. 43 - Partita IVA 03090710926 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ACCREDITO SUL CODICE IBAN IT25F0101544030000070095883
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 04/02/2019 |
45 |
Liquidazione fattura n. 1/19 DEL 22/01/2019 a favore della Ditta CARDIOSARDEGNA SRLS con sede Via Gemellae - 09045- Quartu Sant'Elena- Codice Fiscale 03667680924- Smart Cig: Z71266F311
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 04/02/2019 |
34 |
Fornitura carta per le fotocopiatrici in dotazione agli uffici comunali mediante ODA su MEPA - Liquidazione spesa a favore della ditta ICART SRL - sede Via della Solidarietà 07018 POZZOMAGGIORE - P.IVA 01654620903 - Accredito sul codice IBAN IT 16 K 01015 85041000070117387
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 04/02/2019 |
33 |
Fornitura calcolatrice Olivetti per ufficio finanziario mediante ODA su MEPA - Liquidazione spesa a favore della ditta ICART SRL - sede Via della Solidarietà 07018 POZZOMAGGIORE - P.IVA 01654620903 - Accredito sul codice IBAN IT 16 K 01015 85041000070117387
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 05/02/2019 |
50 |
L.R.N.20/97- Liquidazione fattura n. 393/10 del mese di novembre 2018
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 05/02/2019 |
48 |
CONTRIBUTI STRAORDINARI AI SENSI DELL'ART.25 BIS LEGGE n. 23/2005 D.G.R.34/6 DEL 12.07.2017 E D.G.R.N.49/42 DEL 27.10.2017 - ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO IL CENTRO DI 'VELA BLU' SOC.COOP.SOCIALE CAGLIARI - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SUDDETTA COOP.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 05/02/2019 |
39 |
Liquidazione bollette TIM S.p.A.
BIMESTRE 1 Bimestre 2019 - SMART CIG ZB32706DDE
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 05/02/2019 |
37 |
Liquidazione bollette TIM S.p.A.
BIMESTRE 5 Bimestre 2018 - SMART CIG ZBE270507A
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 05/02/2019 |
36 |
Comune di Aritzo/dipendente comunale OMISSIS - Incarico agli avvocati Eulo Cotza, Paolo Cotza e Salvatore Paolo Satta per la tutela degli interessi del Comune di Aritzo nanti la Corte di Appello di Cagliari - Sezione lavoro - IMPEGNO DI SPESA -
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 06/02/2019 |
55 |
Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - Mese di dicembre 2018.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 06/02/2019 |
54 |
Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - Mese di dicembre 2018.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 06/02/2019 |
53 |
Liquidazione mese di Gennaio 2019 - Reddito di Inclusione Sociale - Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale 'Agiudu Torrau' -
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 06/02/2019 |
42 |
Servizio telefonia mobile : ' Affidamento alla Società Wind Telecomunicazioni SpA la fornitura del se rvizio di telefonia mobile profilo:
' All inclusive aziende ricaricabile Big'-
'All inclusive aziende ricaricabile' - Mesi di OTTOBRE/NOVEMBRE 2018
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
SMART CIG Z7222E1E29
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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129 Kb
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