| 06/10/2021 |
372 |
Liquidazione spesa rette AIAS per l'Assistenza Psicosociale - Utente - mese di Agosto 2021
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 09/09/2021 |
344 |
Legge 9.1.1989, n.13 - Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati - Accertamento Impegno Liquidazione contributo a favore dell'utente
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 05/10/2021 |
370 |
Liquidazione fattura n. 2021 710/E del 30/09/2021 a favore della Ditta Nicola ZUDDAS SRL con sedeVia Tuveri n. 22- 09127 CAGLIARI - Codice Fiscale / P. IVA 01913870927- Smart Cig: Z322DDEEFA
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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188 Kb
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| 21/09/2021 |
350 |
Liquidazione fattura n.09826/S del 31082021 a favore della Ditta GRAFICHE E. GASPARI S.r.l. con sede M. Minghetti - 40057- Cadriano di Granarolo Emilia - Codice Fiscale 00089070403- Smart Cig: Z0132B7FF3
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 21/09/2021 |
349 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021170886 DEL 20/07/2021 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2021- MESE DI LUGLIO - CIG: Z32304D1AD
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 05/10/2021 |
369 |
Fornitura nastri per stampante atti di Stato Civile mediante affidamento diretto con ordine MEPA - Impegno di spesa e contestuale affidamento alla Ditta SISTEL INFORMATICA con sede legale in Via Mannironi, 45 - 08100 NUOROP.IVA 00673310918 - CIG: ZD13351C1F
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 07/10/2021 |
375 |
FONDI BIMF 2021 - SERVIZIO SPORTELLO TURISTICO - Liquidazione a favore della Società Arch. Inform di Manca Susanna & C. snc con sede in Via A. Maxia, 29 - Aritzo - Partita IVA 010136009 - Liquidazione di spesa mese di settembre 2021
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 06/10/2021 |
373 |
Servizio Gestione Museo Etnografico
Liquidazione manodopera periodo SETTEMBRE2021 alla Società 'Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via Tolu - 08031 - ARITZO - Partita IVA 01011870910
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 06/10/2021 |
374 |
Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera periodo dal 01 al 30 SETTEMBRE 2021 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO
Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 06/10/2021 |
371 |
Indennità di funzione favore del Commissario Straordinario . - Liquidazione periodo 01.01. 2021 - 31.08.2021 annualità 2021
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 27/10/2021 |
391 |
Determina del S.T. n. 95 n. 391 del R.G. avente ad oggetto: Intervento 'Rete per la sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza - Fase 2'
Affidamento incarico di progettazione e DL ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs 50/2016 così come integrato dall'art. 1 comma 2 lett.a della legge di conversione n . 120/2021 modifciato dall'art. 51 comma 1 lett.a sub 2.1 del D.L. 7772021
CIG: Z123329193
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 26/10/2021 |
388 |
Determinazione n. 94 del S.T. n. 388 del R.G. avente ad oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento edifici di proprietà comunale e figura terzo responsabile dei suddetti impianti
Liquidazione fattura 3/PA a favore dell'aggiudicatario
CIG: ZC6300A4A8
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 22/10/2021 |
384 |
Determinazione del S.T. n. 93 (n. 384 del R.G.) avente ad oggetto: Lavori di collegamento dell'impianto di illuminazione della torre campanaria all'illuminazione pubblica
Liquidazione fattura 10/PA alla Ditta PLAS snc
CIG:ZDB32BEDB1
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 28/10/2021 |
395 |
Determinazione del S.T. n. 96 n. 395 del R.G. avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA del 25.09.2021 a favore dell'ing. C. Manca per la direzione dei lavori di Manutenzione e ripristino del manto stradale nelle vie Giovanni XXIII, Prazza de S'Erriu e depolverizzazione stradain Località Geratzia - CUP B17H19002640002 - CIG Z342DD9841
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 21/10/2021 |
383 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021259123 DEL 13/10/2021 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2021- MESE DI AGOSTO - CIG: Z32304D1AD
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 26/10/2021 |
389 |
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 10 e 11 ottobre.
Servizio di manutenzioni della sede elettorale ex scuole elementari, fornitura di beni e servizio affissioni.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 21/10/2021 |
381 |
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE di Domenica 10 e Lunedì 11Ottobre 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI DI SEZIONE
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 28/10/2021 |
392 |
Liquidazione contributo economico in favore del Sig.. periodo dal 01.09.2021 al 31.10.2021
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 28/10/2021 |
393 |
Liquidazione spesa rette AIAS per l'Assistenza Psicosociale - Utente .... - mese di Settembre 2021.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 28/10/2021 |
394 |
Liquidazione periodo Settembre e Ottobre 2021 - Erogazione Sussidio provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna L.R.N.11/85 e L.R. N. 12/2011, Art 18
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 07/10/2021 |
376 |
L.R.N.20/97 - Liquidazione fatture 268/10- del mese di Agosto 2021 e la n.301/10 del mese di Settembre 2021.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 21/10/2021 |
382 |
Legge 162/98 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave- liquidazione dal 01.07.2021 al 30.09.2021- Programma 2021 fondi 2020
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 04/11/2021 |
403 |
Approvazione Bando per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi per il pagamento ad integrazione dei canoni di locazione anno 2021.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 21/10/2021 |
380 |
Realizzazione : 49° SAGRA DELLE CASTAGNE E DELLE NOCCIOLE - ANNO 2019 - Impegno di spesa a favore dell'Associazione - Turistica Pro Loco - Codice Fiscale 81002750917 - Liquidazione anticipazione del 60%
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 25/10/2021 |
386 |
Manifestazioni e convegni - 'Manifestazioni estive e convegni estate aritzese 2021' all'Associazione Pro Loco di Aritzo - Approvazione rendicontazione - LIQUIDAZIONE SALDO -
LIQUIDAZIONE SALDO
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 25/10/2021 |
387 |
Liquidazione alla Ditta Cartotecnos Via Lamarmora Desulo P.IVA 01187820913. CIG ZAB33421AA - Fornitura libri di testo per gli alunni della scuola primaria - Anno scolastico 2021/2022
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 28/10/2021 |
396 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AUTOFFICINA ' ENNECI SERVICE DI MURA GIANFRANCO & C. SAS ' - P. IVA N. 01110500954 - MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE - CIG N. Z0933ACF14
COD. CRED. 2074
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 23/03/2021 |
130 |
ACQUISTO DI SOFTWARE PER RILASCIO CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NICOLA ZUDDAS S.R.L. CON SEDE IN VIA DANTE, 36 - 09127 - CAGLIARI - CIG N.
Z232A578C9
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 22/10/2021 |
385 |
Liquidazione bollette TIM S.p.A. UTENZE TELEFONICHE DIVERSE - VI° BIMESTRE 2021- SMART CIG Z763396540- SCADENZA 31/12/2021
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 09/11/2021 |
408 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 97 (n. 408 del R.G.) avente ad oggetto: Fornitura di uno scaldabagno ad uso servizi edificio scolastico sito in Via Nuova.
Impegno di spesa a favore della Ditta Commerciale Manca srl con sede in Aritzo in Via Mura n. 7 - Partita IVA 01564060919
CIG: Z4333D2421
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 09/11/2021 |
409 |
Determina del Servizio Tecnico n. 98 (n. 409 del R.G.) avente ad oggetto: Interventi di manutenzione impianto elettrico edificio scolastico via Nuova - Impegno di spesa a favore della Ditta PLAS snc
CIG: ZEC33D44EF
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 11/11/2021 |
412 |
Determina del Servizio Tecnico n. 100 n. 412 del R.G Rinnovo abbonamento: 'Servizi internet per piccoli comuni - Serie completa delle aree tematiche di modulistica online e gazzetta degli Enti locali - Per comuni fino a 2000 abitanti'
Impegno a favore di maggioli Spa
CIG:ZF43342A8E
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 30/09/2021 |
362 |
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
- Votazione dei giorni domenica 10 e Lunedì 11 Ottobre 2021
- Rettifica della DSA n. 217 relativa alla costituzione dell'ufficio elettorale ed autorizzazione al personale del servizio elettorale ad eseguire lavoro straordinario
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 15/11/2021 |
420 |
Incarico di reggenza a scavalco della segreteria del Comune di Aritzo al dottor Roberto Sassu Cagliari il 26 marzo 1956 - codice fiscale SSS RRT 56H26 B354F - Periodo novembre 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 23/11/2021 |
436 |
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 E 11 OTTOBRE 2021 - Impegno e liquidazione missioni al personale comunale per consegna e trasporto plichi
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 12/11/2021 |
415 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche CIE, e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato - periodi: dal 01/07/2021 al 31/07/2021; dal 01/08/2021 al 31/08/2021; dal 01/09/2021al 30/09/2021.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 15/11/2021 |
418 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021279115 DEL 10/11/2021 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2021- MESE DI SETTEMBRE - CIG: Z32304D1AD
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 27/07/2021 |
282 |
Servizio gestione Archivio comunale - Annualità 2021 - 2022 - ACCERTAMENTO ENTRATA integrazione
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 16/11/2021 |
425 |
LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA60_21 DEL 09/11/2021 - MENSA SCOLASTICA - MAGGIORI COSTI SECONDO DISPOSIZIONI PER EPIDEMIA DA COVID 19 - MESE DI OTTOBRE 2021 A FAVORE DELLA DITTA RAMADA SRL VIA SASSARI N. 163 FONNI - P. IVA 01198950915 - CIG. Z4B30764F
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 16/11/2021 |
424 |
LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA59_2021 DEL 09/11/2021 - MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2021A FAVORE DELLA DITTA RAMADA SRL VIA SASSARI N. 163 FONNI - P. IVA 01198950915 - CIG. 8140525DBB
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 12/11/2021 |
416 |
Liquidazione fattura n.13477/S del 30/10/2021 a favore della Ditta GRAFICHE E. GASPARI S.r.l. con sede M. Minghetti - 40057- Cadriano di Granarolo Emilia - Codice Fiscale 00089070403- Smart Cig: Z0132B7FF3
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 15/11/2021 |
419 |
L.R.N.20/97 - Liquidazione fatture 336/10- del mese di Ottobre 2021
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 12/11/2021 |
417 |
Liquidazione fattura n.12606/S del 28/10/2021a favore della Ditta GRAFICHE E. GASPARI S.r.l. con sede M. Minghetti - 40057- Cadriano di Granarolo Emilia - Codice Fiscale 00089070403- Smart Cig: Z8E32E33ED
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 03/09/2021 |
335 |
Accertamento contributo MIBACT per acquisto libri e sostegno all'editoria - Anno 2021
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 29/10/2021 |
399 |
CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI - SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LIBRERIA L'ISOLA DEI LIBRI - VIA TIZIANO, 15 - 09128 - CAGLIARI -Partita IVA/C.F. 03239570926 - SMART CIG ZEF3
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 11/11/2021 |
411 |
RICARICAASSIST@ - Liquidazione di spesa a favore della Sistel Informatica s.r.l. - Via Mannironi, 45 - 08100 Nuoro - Partita IVA - Codice fiscale 00673310918 - CIG Z0931DED5D- CIG Z9E332BA40
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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| 29/10/2021 |
400 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER LO SCUOLABUS COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - A FAVORE DELLA DITTA LOI GIUSEPPE DI ARITZO - IMPORTO €. 2.000,00 DUEMILAEURO - VOCE 1890/6/4.
CIG N. Z3733B03AD
COD. CRED. N. 499
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 15/11/2021 |
421 |
Liquidazione fatture n.154/001 a favore della Cooperativa Educare insieme con sede ad Aritzo per l'attività socializzanti minori - Ludoteca estiva - Cig.Z7D32C705
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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| 29/10/2021 |
401 |
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - Proroga contratto servizio guida Scuolabus comunale per il periodo dal 2 novembre al 23 dicembre 2021
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 04/11/2021 |
404 |
Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera periodo dal 01 al 31 ottobre 2021 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO
Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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397 Kb
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