| 27/04/2021 |
165 |
Liquidazione spesa rette AIAS per l'Assistenza Psicosociale - Utente T.V. - mese di Febbraio e Marzo 2021.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 18/05/2021 |
189 |
Determinazione del Servizio tecnico n. 60 n. 189 del Registro Generale avente ad oggetto: Approvazione contabilità finale, CRE e quadro economico di assestamento finale - Lavori di Messa in sicurezza del Centro Culturale Polivalente e della Scuola Primaria sita via Nuova n°1 - 'Contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile di cui all'art.30, comma 1, del DL n.34/2019 c.d. Decreto Crescita' - CIG 8433169735- CUP B14H20001700001
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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250 Kb
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| 18/05/2021 |
190 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 61 (n. 190 del Registro Generale) avente ad oggetto: Liquidazione della fattura elettronica n. 4PA della ditta P.L.A.S. SNC di Luca Peddio, per il Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica - periodo 1°bimestre dal 02.03.2021 al 02.05.2021 - CIG Z3D30B5289
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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213 Kb
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| 18/05/2021 |
191 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 62 n. 191 del Registro generale avente ad oggetto: Trasferimento fondi alla Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai - Intervento manutenzione della viabilità comunale CUP H67H17000560001 - CL VL_LLP_086. Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2014-2020 - LdA 1.1.2. Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle reti stradali esistenti sul territorio della Sardegna. Interventi di manutenzione e messa in sicurezza di strade comunali Lotto n.1 - Comuni di Aritzo, Belvì, Desulo, Gadoni
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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232 Kb
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| 18/05/2021 |
192 |
Determinazione del Servizio tecnico n. 63 n. 192 del Registro Generale avente ad oggetto: Servizio di pulizia strade - piazze - spazi pubblici. Liquidazione fattura n. 48_21 a favore della Ditta aggiudicataria.
Periodo: Aprile 2021 - CIG: Z993003E53
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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232 Kb
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| 18/05/2021 |
193 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 3/PA del 28.04.2021 a favore del geom. Trogu Bruno Paolo per il saldo dei servizi professionali relativi ai lavori di manutenzione per l'adeguamento e messa in sicurezza del Centro Culturale Polivalente e della Scuola Primaria sita via Nuova n°1
CUP B14H20001700001 - CIG Z2B2E1F19A
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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219 Kb
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| 19/04/2021 |
157 |
Liquidazione benefici di cui alla legge regionale n. 9/2004 - art.lett. F. - Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna a favore del Sig.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 18/05/2021 |
188 |
Liquidazione benefici di cui alla legge Regionale 9/2004 - art.1 lett.F. - Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna a favore del Sig.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 25/05/2021 |
200 |
Impegno di spesa acquisto servizio RICARICASSIST© 1 ora - Fascia 100 Pacchetto ore per attività di assistenza, consulenza, formazione, affiancamento Hardware, Interventi Sistemistici, Software di base e avanzato
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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223 Kb
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| 28/05/2021 |
205 |
Azione di sostegno al diritto allo studio Assegnazione Borsa di Studio Nazionale A.S. 2020/2021
D.LGS.63/2017 Approvazione graduatoria elenco studenti ammissibili
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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297 Kb
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| 24/05/2021 |
199 |
AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1 A TEMPO INDETERMINATO E PIENO MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRI ENTI
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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192 Kb
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Bando |
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85 Kb |
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Allegato A |
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Informativa |
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| 31/05/2021 |
209 |
UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5 - QUATER LETT.C, D.LGS. N. 267/2000
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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Allegato A |
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Allegato B |
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Allegato C |
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| 08/06/2021 |
213 |
Liquidazione fattura n. 46/FT2 del 30/03/2021 a favore della ditta SIST. EL INFORMATICA con sede in Nuoro in Via Mannironi n. 45 P.IVA n. 00673310918 - CIG: ZCF262F63E
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 08/06/2021 |
214 |
LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA32_2021 DEL 05/05/2021 - MENSA SCOLASTICA MESE DI APRILE 2021A FAVORE DELLA DITTA RAMADA SRL VIA SASSARI N. 163 FONNI - P. IVA 01198950915 - CIG. 8140525DBB
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 09/06/2021 |
216 |
LIQUIDAZIONE FATTURA n. FATTPA31_21 DEL 05/05/2021 - MENSA SCOLASTICA - MAGGIORI COSTI SECONDO DISPOSIZIONI PER EPIDEMIA DA COVID 19 - MESE DI APRILE 2021 A FAVORE DELLA DITTA RAMADA SRL VIA SASSARI N. 163 FONNI - P. IVA 01198950915 - CIG. Z4B30764F
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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188 Kb
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| 27/05/2021 |
203 |
Conferimento quota consortile all'Autorità d'Ambito Territoriale della Sardegna - Via Cesare Battisti, 14 - 09123 - Cagliari -
Liquidazione quote annualità 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 10/06/2021 |
222 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche CIE, e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato - periodi: dal 16/01/2021 al 31/01/2021; dal 01/02/2021 al 28/02/2021; dal 01/03/2021al 31/03/2021.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 11/06/2021 |
223 |
LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA46_21 DEL 08/06/2021 - MENSA SCOLASTICA - MAGGIORI COSTI SECONDO DISPOSIZIONI PER EPIDEMIA DA COVID 19 - MESE DI MAGGIO 2021 A FAVORE DELLA DITTA RAMADA SRL VIA SASSARI N. 163 FONNI - P. IVA 01198950915 - CIG. Z4B30764F
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 26/05/2021 |
126 |
Liquidazione somme a saldo rimborso buoni spesa relativi alle misure urgenti di solidarietà alimentare.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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370 Kb
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| 27/05/2021 |
127 |
Liquidazione somme a saldo rimborso buoni spesa relativi alle misure urgenti di solidarietà alimentare.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 11/06/2021 |
224 |
Impegno e Liquidazione contributo economico in favore del Sig. Riproposizione mandato 1446/2019 non andato a buon fine.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 11/06/2021 |
225 |
LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA45_2021 DEL 08/06/2021 - MENSA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2021A FAVORE DELLA DITTA RAMADA SRL VIA SASSARI N. 163 FONNI - P. IVA 01198950915 - CIG. 8140525DBB
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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192 Kb
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| 11/06/2021 |
226 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021135271 DEL 03/06/2021 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003 - ANNO 2021 - MESE MARZO - CIG: Z32304D1AD
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 09/06/2021 |
221 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/FT2 DEL 12/03/2021 A FAVORE DI SIST.EL INFORMATICA S.r.l. PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE PROGRAMMA SISCOM GESTIONE F24 E GESTIONE UNIEMENS CIG: ZA330C3706
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 20/05/2021 |
196 |
Assistenza tecnica programmi uffici comunali - Impegno e liquidazione di spesa a favore della Sistel Informatica s.r.l. - Via Mannironi, 45 - 08100 Nuoro - Partita IVA - Codice fiscale 00673310918 - CIG Z082E51209
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 09/06/2021 |
217 |
Acquisto materiale di cancelleria per ad uso degli uffici comunali - Impegno di spesa a favore della ditta OLIN s.n.c. - Via Donatori di Sangue, 10 - 08100 - Nuoro - Codice Fiscale 01006610917- CIG Z12320EA98
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 09/06/2021 |
218 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AUTOFFICINA ' ENNECI SERVICE DI MURA GIANFRANCO & C. SAS ' - P. IVA N. 01110500954 - MANUTENZIONE ED DELLO SCUOLABUS COMUNALE - CIG N. Z12320EA98
COD. CRED. 2074
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 09/06/2021 |
219 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DUERRE SNC DI MANCA RENATO E RENZO DI ARITZO- P. IVA 01343160915 - PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS COMUNALE quattro stagioni- CIG N. ZB7320EAF2
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 14/06/2021 |
227 |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO - MESE DI MAGGIO 2021
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 03/06/2021 |
211 |
Servizio Gestione Museo Etnografico
Liquidazione spese generali annualità 2021 alla Società 'Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via Tolu - 08031 - ARITZO - Partita IVA 01011870910
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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570 Kb
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| 16/06/2021 |
231 |
Impegno e Liquidazione legge 162/98 piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave dell'utente Riproposizione mandato non andato a buon fine.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 16/06/2021 |
232 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021096301DEL 23/04/2021 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2021- MESE DI FEBBRAIO - CIG: Z32304D1AD
 
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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192 Kb
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| 16/06/2021 |
233 |
FORNITURA SOFTWARE GEOTOPONOMASTICA canone annuale di aggiornamento e assistenza tecnica per le annualità 2022 e 2023 - Affidamento diretto ai sensi degli art. 36, comma 2, lett.a e 37 del D. Lgs. 50/2016 - - Impegno di spesa a favore della Sist El Informatica S.R.L. - Via Mannironi, 45 - 08100 Nuoro - Partita IVA - Codice fiscale 00673310918 - CIG Z2631D198E
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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208 Kb
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| 16/06/2021 |
234 |
Liquidazione fattura n. 05988/S del 31/05/2021 a favore della Ditta GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. con sede in Via M. Minghetti n. 18 - 40057 Granarolo dell'Emilia BO - P.IVA 00089070403 - CIG: Z222F65040
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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193 Kb
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| 16/06/2021 |
158 |
Liquidazione - Erogazione Sussidio provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna L.R.N.11/85 e L.R. N. 12/2011, Art 18
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 15/06/2021 |
151 |
Liquidazione benefici di cui alla legge regionale n. 9/2004- art.1 lett. F- Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna a favore della Sig.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 24/05/2021 |
198 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AUTOFFICINA ' ENNECI SERVICE DI MURA GIANFRANCO & C. SAS ' - P. IVA N. 01110500954 - MANUTENZIONE ED DELLO SCUOLABUS COMUNALE - CIG N. Z3431D797E
COD. CRED. 2074
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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195 Kb
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| 15/06/2021 |
228 |
Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna a favore del Sig.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 04/03/2021 |
104 |
Determinazione del Servizio tecnico n. 30 n. 104 del Registro Generale avente ad oggetto: Fornitura energia elettrica - Impegno spesa a favore di Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di maggior Tutela per l'annualità 2021
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 17/06/2021 |
237 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 65 n. 237 del R.G. avente ad oggetto: fornitura energia elettrica - Impegno e liquidazione a favore di Servizio Elettrico nazionale - Servizio di maggior tutela - Periodo gennaio 2021
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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294 Kb
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| 17/06/2021 |
239 |
Determinazione del Servizio tecnico n.67 n. 239 del R.G. avente ad oggetto: Liquidazione della fattura elettronica n. 5PA della ditta P.L.A.S. SNC di Luca Peddio, per i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica - CIG ZB5313FE4E
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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213 Kb
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| 17/06/2021 |
238 |
Liquidazione della fattura elettronica FATTPA 8_21 della ditta Prefabbricati Ogliastra Srls, per fornitura e posa in opera di n° 22 loculi prefabbricati - CUP B11B21001020004 - CIG Z7631494FC
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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213 Kb
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| 17/06/2021 |
240 |
Determinazione del Servizio tecnico n. 68 n. 240 del R.G. avente ad oggetto: Cantiere verde annualità 2019 - Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo in favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione
Liquidazione onorari di pr ogettazione a favore del dott.agronomo Carla Uras
CIG: Z572E59524
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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209 Kb
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| 17/06/2021 |
241 |
Determina del Servizio tecnico n. 69 n. 241 del R.G. avente ad oggetto: Accertamento di entrata ed impegno di spesa per depositi cauzionali per taglio e manomissione di suolo pubblico
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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212 Kb
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| 22/06/2021 |
243 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 70 n. 243 del R.G. avente ad oggetto: Fornitura materiali e attrezzature ad utilizzo operai Forestas per attività di sfalcio e pulizia per prevenzione incendi. Impegno spesa a favore della Ditta Duerre snc
CIG: ZA53230A2D
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 03/06/2021 |
210 |
Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera periodo dal 01 al 30 maggio 2021 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO
Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 03/06/2021 |
208 |
Servizio Gestione Museo Etnografico
Liquidazione manodopera periodo MAGGIO 2021 alla Società 'Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via Tolu - 08031 - ARITZO - Partita IVA 01011870910
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 09/06/2021 |
215 |
Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i. Ripartizione termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne. DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020. Approvazione bando per la concessione di un contributo a fondo perduto per l'anno 2020
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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BANDO AVVISO |
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347 Kb |
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INFORMATIVA |
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598 Kb |
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MODULO DOMANDA |
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484 Kb |
| 01/06/2021 |
206 |
L.R.N.20/97 - Liquidazione fatture 98/10 e la n. 132/10 - del mese di Marzo e Aprile 2021.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 01/06/2021 |
207 |
Liquidazione spesa rette AIAS per l'Assistenza Psicosociale - Utente - mese di Aprile 2021.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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