| 11/06/2021 |
224 |
Impegno e Liquidazione contributo economico in favore del Sig. Riproposizione mandato 1446/2019 non andato a buon fine.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 11/06/2021 |
223 |
LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA46_21 DEL 08/06/2021 - MENSA SCOLASTICA - MAGGIORI COSTI SECONDO DISPOSIZIONI PER EPIDEMIA DA COVID 19 - MESE DI MAGGIO 2021 A FAVORE DELLA DITTA RAMADA SRL VIA SASSARI N. 163 FONNI - P. IVA 01198950915 - CIG. Z4B30764F
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 10/06/2021 |
222 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche CIE, e contestuale impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato - periodi: dal 16/01/2021 al 31/01/2021; dal 01/02/2021 al 28/02/2021; dal 01/03/2021al 31/03/2021.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 09/06/2021 |
221 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/FT2 DEL 12/03/2021 A FAVORE DI SIST.EL INFORMATICA S.r.l. PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE PROGRAMMA SISCOM GESTIONE F24 E GESTIONE UNIEMENS CIG: ZA330C3706
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 09/06/2021 |
219 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DUERRE SNC DI MANCA RENATO E RENZO DI ARITZO- P. IVA 01343160915 - PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS COMUNALE quattro stagioni- CIG N. ZB7320EAF2
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 09/06/2021 |
218 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AUTOFFICINA ' ENNECI SERVICE DI MURA GIANFRANCO & C. SAS ' - P. IVA N. 01110500954 - MANUTENZIONE ED DELLO SCUOLABUS COMUNALE - CIG N. Z12320EA98
COD. CRED. 2074
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 09/06/2021 |
217 |
Acquisto materiale di cancelleria per ad uso degli uffici comunali - Impegno di spesa a favore della ditta OLIN s.n.c. - Via Donatori di Sangue, 10 - 08100 - Nuoro - Codice Fiscale 01006610917- CIG Z12320EA98
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 09/06/2021 |
216 |
LIQUIDAZIONE FATTURA n. FATTPA31_21 DEL 05/05/2021 - MENSA SCOLASTICA - MAGGIORI COSTI SECONDO DISPOSIZIONI PER EPIDEMIA DA COVID 19 - MESE DI APRILE 2021 A FAVORE DELLA DITTA RAMADA SRL VIA SASSARI N. 163 FONNI - P. IVA 01198950915 - CIG. Z4B30764F
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 09/06/2021 |
215 |
Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i. Ripartizione termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne. DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020. Approvazione bando per la concessione di un contributo a fondo perduto per l'anno 2020
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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BANDO AVVISO |
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INFORMATIVA |
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MODULO DOMANDA |
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| 08/06/2021 |
214 |
LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA32_2021 DEL 05/05/2021 - MENSA SCOLASTICA MESE DI APRILE 2021A FAVORE DELLA DITTA RAMADA SRL VIA SASSARI N. 163 FONNI - P. IVA 01198950915 - CIG. 8140525DBB
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 08/06/2021 |
213 |
Liquidazione fattura n. 46/FT2 del 30/03/2021 a favore della ditta SIST. EL INFORMATICA con sede in Nuoro in Via Mannironi n. 45 P.IVA n. 00673310918 - CIG: ZCF262F63E
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 03/06/2021 |
211 |
Servizio Gestione Museo Etnografico
Liquidazione spese generali annualità 2021 alla Società 'Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via Tolu - 08031 - ARITZO - Partita IVA 01011870910
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 03/06/2021 |
210 |
Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera periodo dal 01 al 30 maggio 2021 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO
Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 03/06/2021 |
210 |
Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera periodo dal 01 al 30 maggio 2021 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO
Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 03/06/2021 |
208 |
Servizio Gestione Museo Etnografico
Liquidazione manodopera periodo MAGGIO 2021 alla Società 'Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via Tolu - 08031 - ARITZO - Partita IVA 01011870910
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 03/06/2021 |
208 |
Servizio Gestione Museo Etnografico
Liquidazione manodopera periodo MAGGIO 2021 alla Società 'Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via Tolu - 08031 - ARITZO - Partita IVA 01011870910
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 01/06/2021 |
207 |
Liquidazione spesa rette AIAS per l'Assistenza Psicosociale - Utente - mese di Aprile 2021.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 01/06/2021 |
206 |
L.R.N.20/97 - Liquidazione fatture 98/10 e la n. 132/10 - del mese di Marzo e Aprile 2021.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 31/05/2021 |
209 |
UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5 - QUATER LETT.C, D.LGS. N. 267/2000
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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Allegato A |
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Allegato B |
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Allegato C |
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| 28/05/2021 |
205 |
Azione di sostegno al diritto allo studio Assegnazione Borsa di Studio Nazionale A.S. 2020/2021
D.LGS.63/2017 Approvazione graduatoria elenco studenti ammissibili
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 27/05/2021 |
203 |
Conferimento quota consortile all'Autorità d'Ambito Territoriale della Sardegna - Via Cesare Battisti, 14 - 09123 - Cagliari -
Liquidazione quote annualità 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 27/05/2021 |
127 |
Liquidazione somme a saldo rimborso buoni spesa relativi alle misure urgenti di solidarietà alimentare.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 26/05/2021 |
126 |
Liquidazione somme a saldo rimborso buoni spesa relativi alle misure urgenti di solidarietà alimentare.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 25/05/2021 |
200 |
Impegno di spesa acquisto servizio RICARICASSIST© 1 ora - Fascia 100 Pacchetto ore per attività di assistenza, consulenza, formazione, affiancamento Hardware, Interventi Sistemistici, Software di base e avanzato
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 24/05/2021 |
199 |
AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1 A TEMPO INDETERMINATO E PIENO MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRI ENTI
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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Bando |
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Allegato A |
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Informativa |
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| 24/05/2021 |
198 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AUTOFFICINA ' ENNECI SERVICE DI MURA GIANFRANCO & C. SAS ' - P. IVA N. 01110500954 - MANUTENZIONE ED DELLO SCUOLABUS COMUNALE - CIG N. Z3431D797E
COD. CRED. 2074
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 20/05/2021 |
196 |
Assistenza tecnica programmi uffici comunali - Impegno e liquidazione di spesa a favore della Sistel Informatica s.r.l. - Via Mannironi, 45 - 08100 Nuoro - Partita IVA - Codice fiscale 00673310918 - CIG Z082E51209
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 18/05/2021 |
194 |
Incarico di reggenza a scavalco della segreteria del Comune di Aritzo al dottor Roberto Sassu Cagliari il 26 marzo 1956 - codice fiscale SSS RRT 56H26 B354F - Periodo maggio 2021 dal 1° al 9 maggio 2021- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 18/05/2021 |
193 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 3/PA del 28.04.2021 a favore del geom. Trogu Bruno Paolo per il saldo dei servizi professionali relativi ai lavori di manutenzione per l'adeguamento e messa in sicurezza del Centro Culturale Polivalente e della Scuola Primaria sita via Nuova n°1
CUP B14H20001700001 - CIG Z2B2E1F19A
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 18/05/2021 |
192 |
Determinazione del Servizio tecnico n. 63 n. 192 del Registro Generale avente ad oggetto: Servizio di pulizia strade - piazze - spazi pubblici. Liquidazione fattura n. 48_21 a favore della Ditta aggiudicataria.
Periodo: Aprile 2021 - CIG: Z993003E53
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 18/05/2021 |
191 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 62 n. 191 del Registro generale avente ad oggetto: Trasferimento fondi alla Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai - Intervento manutenzione della viabilità comunale CUP H67H17000560001 - CL VL_LLP_086. Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2014-2020 - LdA 1.1.2. Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle reti stradali esistenti sul territorio della Sardegna. Interventi di manutenzione e messa in sicurezza di strade comunali Lotto n.1 - Comuni di Aritzo, Belvì, Desulo, Gadoni
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 18/05/2021 |
190 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 61 (n. 190 del Registro Generale) avente ad oggetto: Liquidazione della fattura elettronica n. 4PA della ditta P.L.A.S. SNC di Luca Peddio, per il Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica - periodo 1°bimestre dal 02.03.2021 al 02.05.2021 - CIG Z3D30B5289
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 18/05/2021 |
189 |
Determinazione del Servizio tecnico n. 60 n. 189 del Registro Generale avente ad oggetto: Approvazione contabilità finale, CRE e quadro economico di assestamento finale - Lavori di Messa in sicurezza del Centro Culturale Polivalente e della Scuola Primaria sita via Nuova n°1 - 'Contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile di cui all'art.30, comma 1, del DL n.34/2019 c.d. Decreto Crescita' - CIG 8433169735- CUP B14H20001700001
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 18/05/2021 |
188 |
Liquidazione benefici di cui alla legge Regionale 9/2004 - art.1 lett.F. - Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna a favore del Sig.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 18/05/2021 |
186 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021075416 DEL 30/03/2021 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2020- MESE DI DICEMBRE CIG: Z3E2CAD46
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 18/05/2021 |
185 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021072031 DEL 30/03/2021 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CORRISPONDENZA N. 30068524-003- ANNO 2021- MESE DI GENNAIO- CIG: Z32304D1AD
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 18/05/2021 |
184 |
Determinazione del Servizio tecnico n. 59 n. 184 del registro generale avente ad oggetto: Liquidazione della FATT.PA n.100/21 per l' acquisto di materiale vario e la riparazione di attrezzature comunali in favore della DUERRE snc di Renato e Renzo Manca - CIG Z5730F9300
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 18/05/2021 |
183 |
Determina del Servizio Tecnico n. 58 n. 183 del Registro Generale avente ad oggetto: Impegno e liquidazione a favore di Abbanoa Spa relativa alla fornitura idrica delle utenze comunali
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 18/05/2021 |
182 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 57 n. 182 del Registro Generale avente ad oggetto: Liquidazione della fattura elettronica alla Ditta SAPI srl per il servizio di pulizia con autospurgo del pozzetto di rilancio fognatura località Maltinazzu - CIG: Z69300C27F
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 13/05/2021 |
181 |
Determinazione del Servizio tecnico n. 56 n. 181 del Registro Generale avente ad oggetto: Liquidazione delle fatture elettroniche per la fornitura di libri in favore della Maggioli S.p.A. CIG Z4131257D5
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 13/05/2021 |
180 |
Determinazione del Servizio tecnico n. 55 n. 180 del Registro Generale avente ad oggetto: Liquidazione della fattura elettronica a favore della Ditta Moi Massimo per la fornitura e posa in opera del portoncino d'ingresso con maniglione antipanico
CIG: Z5D300A5C5
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 13/05/2021 |
179 |
Servizio noleggio fotocopiatrici e stampanti a favore della ditta OLIN s.n.c. coon sede in Nuoro - via Donatori di Sangue, 10 - Nuoro - Partita IVA 01006610917 - CIG ZCD2DDBF88 - Liquidazione trimestre dal 10.03.2021 al 09.06.2021
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 13/05/2021 |
179 |
Servizio noleggio fotocopiatrici e stampanti a favore della ditta OLIN s.n.c. coon sede in Nuoro - via Donatori di Sangue, 10 - Nuoro - Partita IVA 01006610917 - CIG ZCD2DDBF88 - Liquidazione trimestre dal 10.03.2021 al 09.06.2021
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 12/05/2021 |
178 |
Conferimento incarico per la predisposizione del bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati - Affidamento diretto allo studio del dottor Pisanu Piergiulio - Via Andrea Costa, n. 38 - SESTU Cagliari - Partita IVA 03002390924- CIG Z9E3083516 -LIQUIDAZIONE DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 12/05/2021 |
177 |
Consulenza e assistenza stragiudiziale : sinistro stradale verificatosi il 31 agosto 2017 in Aritzo: Calledda/Paba - Incarico allo studio legale dell'avvocato Antonio Gaia con sede in Cagliari in Via Pietro Cavaro, n. 23 - Codice Fiscale GAINTN66S10I448T - Partita IVA 02445600923 - IMPEGNO SPESA
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 06/05/2021 |
175 |
Liquidazione bollette TIM S.p.A. UTENZE TELEFONICHE DIVERSE - III° BIMESTRE 2021- SMART CIG ZD3319CAFA
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 05/05/2021 |
174 |
LIQUIDAZIONE FATTURA n. FATTPA61_21 DEL 06/04/2021 - MENSA SCOLASTICA - MAGGIORI COSTI SECONDO DISPOSIZIONI PER EPIDEMIA DA COVID 19 - MESE DI MARZO 2021 A FAVORE DELLA DITTA RAMADA SRL VIA SASSARI N. 163 FONNI - P. IVA 01198950915 - CIG. Z4B30764F
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 05/05/2021 |
173 |
LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA24_2021 DEL 06/04/2021 - MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2021 A FAVORE DELLA DITTA RAMADA SRL VIA SASSARI N. 163 FONNI - P. IVA 01198950915 - CIG. 8140525DBB
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 05/05/2021 |
172 |
Servizio Gestione Museo Etnografico
Liquidazione manodopera periodo APRILE 2021 alla Società 'Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via Tolu - 08031 - ARITZO - Partita IVA 01011870910
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 05/05/2021 |
171 |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO - MESE DI APRILE 2021
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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